共青团攀枝花市东区委员会2023年部门预算公开目录

 

一、2023年部门预算编制情况说明

1.主要职责

2.基本情况

3.2023年主要工作任务

4.收支预算总体情况

5.财政拨款收支预算安排情况

6.一般公共预算当年拨款情况说明

7.一般公共预算基本支出情况说明

8、“三公”经费财政拨款预算安排情况

9、政府性基金预算支出情况说明

10、国有资本经营预算支出情况说明

11、其他重要事项的情况说明

二、附表

1.部门收支总表

2.部门收入总表

3.部门支出总表

4.财政拨款收支预算总表

5.财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

6.一般公共预算支出预算表

7.一般公共预算基本支出预算表

8.一般公共预算项目支出预算表

9.一般公共预算“三公”经费支出预算表

10.政府性基金支出预算表

11.政府性基金 “三公”经费支出预算表

12.国有资本经营预算支出预算表

13.部门预算项目绩效目标表

14.部门整体支出绩效目标表

三、名词解释

 

共青团攀枝花市东区委员会

关于2023年部门预算编制的说明

 

2023年部门预算（含预算绩效目标和政府采购预算）经东区十二届人大三次会议审议通过，按照《预算法》要求，现将我单位2023年部门预算说明如下:

一、主要职责

共青团攀枝花市东区委员会（以下简称：团区委）主要职责领导和指导全区基层团组织建设，组织动员青年、教育引导青年、服务青年、维护青少年合法权益。

二、基本情况

共青团攀枝花市东区委员会设置的工作机构有团区委综合股、关心下一代工作委员会办公室。

团区委有书记1名，副书记1名（兼任关工委专职秘书长）、挂职副书记1名、兼职副书记2名，事业编制人员1名，区西部计划项目办西部计划志愿者21名（分别在银江镇及各社区、村服务），临聘人员2名，另有单位自聘会计1名、打扫卫生1名。本单位车辆编制0辆，实有车辆0辆。

团区委无下属二级单位。

三、2023年主要工作任务

2023年，团区委将坚持问题导向，优化顶层设计，聚焦项目化思路，找准差距，强优势、补短板，推动全区共青团工作迈上新台阶，持续为产强城优人民幸福的现代化区域中心城区建设赋能。一是以共青团县域基层组织改革为抓手，在健全县域团的组织体系、丰富拓展基层组织形态、改革团的资源筹措机制、改革团员发展和教育管理机制、推动地方和基层完善党的组织领导机制等方面上下足功夫。二是着力加强青年思想凝聚，着力引领青年建功立业，着力优化青年成长环境，探索开展共青团助力城市更新工作，深化青年婚恋项目，实现青年发展与城市发展同向发力，团结带领广大青年积极投身东区社会经济建设；三是开展青年人才凝聚服务工作，着力提升青年创新就业能力，加强区级青年人才驿站管理，实施好青年西部计划、大学生实习计划、逐梦计划和返家乡等项目，深化“青春创享”品牌影响力，深入开展“团团帮就业”线上和线下项目，助力青年创新创业。把青年工作同各项工作高度结合，以实际行动和优异成绩迎接不凡的2023年。

四、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，团区委部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。团区委部门2023年收支总预算2686595元，比2022年收支预算总数减少724800元，主要原因是各项活动经费支出、聘用人员（西部计划志愿者）减少。

（一）收入预算情况

团区委单位2023年收入预算2686595元。其中：一般公共预算拨款收入2686595元，占100%；

（二）支出预算情况

团区委单位2023年支出预算2686595元。其中：基本支出2026595元，占75.44%；项目支出660000元，占24.56%。

五、财政拨款收支预算安排情况

团区委2023年财政拨款收支总预算2686595元，比2022年财政拨款收支总预算减少724800元，主要原因是各项活动经费支出减少、聘用人员（西部计划志愿者）减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入2686595元，政府性基金预算拨款收入0元；支出包括：一般公共服务支出2046979元，社会保障和就业支出287648元，卫生健康支出211170元，住房保障支出140798元

六、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

团区委2023年一般公共预算当年拨款2686595元，比2022年预算数减少724800元，主要是因为各项活动经费支出、聘用人员（西部计划志愿者）减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出2046979元，占76.19%；社会保障和就业支出287648元，占10.71%；卫生健康支出211170元，占7.86%；住房保障支出140798元，占5.24%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务（201）群众团体事务（29）行政运行（01），2023年预算数为1,246,169元，主要用于机关人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务安排的年度经费支出。

2. 一般公共服务（201）群众团体事务（29）事业运行（50）：2023年预算数为140,810元，主要用于事业人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务安排的年度经费支出；

3. 一般公共服务（201）群众团体事务（29）一般行政管理事务（99）：2023年预算数为660,000元，用于：①关工委工作经费：青少年思想教育、法制教育、四川万名青少年夏令营活动、走访慰问特殊困难青少年、扶弱帮困工作、全市关心下一代重点工作等；②共青团组织青少年经费：用于青少年思想引领工程、学校团、队工作、青少年活动、网上共青团建设等；③共青团专项工作经费：在共青团组织中开展预防青少年犯罪的工作、关爱留守学生（儿童）进城务工人员随迁子女工作、社区志愿服务、志愿服务队伍建设、青联、高校大学生社会实践活动等；④实施大学生志愿服务西部计划助力乡村振兴经费：主要用于实施大学生志愿服务西部计划助力乡村振兴费用。

4. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位（05）机关事业单位基本养老保险缴纳支出（05）：2023年预算数为251,690元，主要用于机关及下属事业单位支出以及养老保险单位缴费等支出。

5. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）：2023年预算数为35,958元，主要用于机关及下属事业单位支出机关事业单位职业年金缴费支出。

6. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）：2023年预算数为178,828元，主要用于按照规定标准为机关职工缴纳的基本医疗保险。

7. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）：2023年预算数为9259元，主要用于按照规定标准为事业身份职工缴纳的基本医疗保险。

8. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（03）：2023年预算数为23083元，主要用于按照规定标准为公务员医疗补助保险。

9. 住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：2023年预算数为140798元，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

七、一般公共预算基本支出情况说明

团区委2023年一般公共预算基本支出2026595元，其中：人员经费1875110元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费、住房公积金和社会保险缴费等支出。公用经费151485元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。

八、“三公”经费财政拨款预算安排情况

团区委2023年“三公”经费财政拨款预算数12312元，其中：因公出国（境）经费0元，公务接待费12312元，公务用车购置及运行维护费0元（公务用车购置费0元，公务用车运行维护费0元）。

（一）因公出国（境）经费

2023无出国（境）经费预算，与2022年预算持平。主要原因是近年来没有安排出国出境。

（二）公务接待费

2023年安排公务接待费预算12312元，较2022年预算下降2%。主要原因是缩减接待次数和标准。主要用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费

单位现有公务用车0辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）0辆，7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车（不含城市越野车）0辆，货车及19座以上客车0辆。

2023年安排公务用车购置及运行维护费0元，与2022年预算持平。

2023年将新购0辆车，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）0辆、7座以上19座（含19座）以下客车0辆、7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车（不含城市越野车）0辆，货车及19座以上客车0辆，单位车辆保有量预计达到0辆。

九、政府性基金预算支出情况说明

团区委2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

团区委2023年政府性基金预算支出0元，其中：基本支出0元，项目支出0元。

十、国有资本经营预算支出情况说明

团区委2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年，团区委以及下属事业单位（参公管理事业单位）的机关运行经费财政拨款预算为151485元，比2022年预算减少2715元，减少1.76%。主要原因是2023年西部计划人员减少。

（二）政府采购情况

2023年，团区委安排政府采购预算0元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年底，团区委及所属的非独立核算单位共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上大型设备0台，单位价值200万元以上大型设备0台。

（四）绩效目标设置情况

2023年团区委部门整体支出、部门通用项目和专业项目均按要求编制了预算绩效目标，实行了绩效目标管理，从项目完成、项目效益、满意度指标、其他绩效指标等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况，其中涉及当年财政拨款2686595元。

1.部门预算公开目录.docx

3.团区委 2023年部门预算20220221.xlsx

4.团区委 2023预算绩效目标表20220221.xls

5.团区委 政府采购预算表20230221.xls

6.预算名词解释.doc