东区电子政务建设服务中心2023年部门预算公开目录

一、2023年部门预算编制情况说明
1.主要职责
2.基本情况
3.2023年主要工作任务
二、附表
1.部门收支总表
2.部门收入总表
3.部门支出总表
4.财政拨款收支预算总表
5.财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
6.一般公共预算支出预算表
7.一般公共预算基本支出预算表
8.一般公共预算项目支出预算表
9.一般公共预算“三公”经费支出预算表
10.政府性基金支出预算表
11.政府性基金 “三公”经费支出预算表
12.国有资本经营预算支出预算表
13.部门预算项目绩效目标表（2023年度）
14.部门整体支出绩效目标表
三、名词解释

       2023年部门预算（含预算绩效目标和政府采购预算）经东区十二届人大三次会议审议通过，按照《预算法》要求，现将我单位2023年部门预算说明如下:

　　一、主要职责

　　负责组织协调全区电子政务基础设施和重大电子政务项目建设；负责全区电子政务内外网系统的应用、开发、运行、维护与管理工作；负责专用通信建设及视频会议保障；负责指导、协调与组织全区信息资源的开发利用，促进信息数据交换和信息资源共享等工作，负责区政府网站和政务新媒体建设、管理、运维等工作。

　　二、基本情况

　　攀枝花市东区电子政务建设服务中心设有参公编制8人，事业编制1人（编制在区人才交流中心，工资在区电子政务中心发放）。现有职工8人，其中参公编制7人，事业人员1人。车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　三、2023年主要工作任务

　　一是以数字政府建设为契机掀起新一轮电子政务建设高潮。数字政府是电子政务发展的新阶段，是数字经济、数字社会、数字文化、数字生态的核心，是数字中国的重要组成部分。按照《四川省“十四五”数字政府建设规划》要求，进一步建立完善电子政务管理体制机制，运用5G、云计算、大数据、区块链、人工智能等新技术优势，通过数据共享、业务协同等方式，为区委、区政府决策科学化、社会治理精准化提供有力支撑，社会公共服务能力显著提升。

　　二是根据省、市专用通信建设统一要求，稳步推进涉密党政高清视频系统建设和内网换装工作。

　　三是大力发展移动政府网站和政务新媒体建设，持续深化重点领域、民生领域及重大项目建设信息公开，提高网上为民服务办实事水平，主动回应社会关切，切实提升群众用网体验感、获得感。引入第三方监测手段，加强政府网站和政务新媒体常态化监测工作，加强督促考核，强化激励问责。

　　四是持续完善纵向监督、横联动向的网络安全工作机制，落实关键信息基础设施保护制度和网络安全二级等级保护要求。

　　四、收支预算总体情况

　　按照综合预算的原则，东区电子政务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。东区电子政务中心2023年收支总预算3236600元，比2023年收支预算总数增加506900元，主要原因是增加东区视频会议控制室升级改造费。

　　（一）收入预算情况

　　东区电子政务中心2023年收入预算3236600元。其中：一般公共预算拨款收入3236600元，占100%。

　　（二）支出预算情况

　　东区电子政务中心2023年支出预算3236600元。其中：基本支出1572300元，占48.58%；项目支出1664300元，占51.42%。

　　五、财政拨款收支预算安排情况

　　东区电子政务中心2023年财政拨款收支总预算3236600元，比2022年财政拨款收支总预算增加506900元，主要原因是增加东区视频会议控制室升级改造费。

　　收入包括：本年一般公共预算拨款收入3236600元；支出包括：一般公共服务支出2805600元，社会保障和就业支出203000元，卫生健康支出115400元，住房保障支出112600元。

　　六、一般公共预算当年拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

　　东区电子政务中心2023年一般公共预算当年拨款3236600元，比2022年预算数增加506900元，主要是因为增加东区视频会议控制室升级改造费。

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况

　　一般公共服务支出2805600元，占86.68%；社会保障和就业支出203000元，占6.27%；卫生健康支出115400元，占3.57%；住房保障支出112600元，占3.48%。

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

　　1．一般公共服务（类）网信事务（款）行政运行（项）2023年预算数为984800元，主要用于参公人员日常运转及工资发放。

　　2．一般公共服务（类）网信事务（款）事业运行（项）2023年预算数为156600元，主要用于事业人员日常运转及工资发放。

　　3．一般公共服务（类）网信事务（款）信息安全事务及其他网信事务（项）2023年预算数为1664300元，主要用于东区政府办公楼网络运维及视频会议控制室升级改造。

　　4．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出 （项）135300元，主要用于行政事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本养老保险支出。

　　5．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）61800元，主要用于行政单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险支出。

　　6．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）10400元，主要用于事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险支出。

　　7．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补足（项）43100元，主要用于行政事业单位按照规定标准为职工缴纳的公务员医疗补助支出。

　　8．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）112600元，主要用于部门按相关规定为在职职工缴纳公积金单位缴纳部分的支出

　　9．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）67700元，主要用于行政事业单位按照规定标准为职工缴纳职业年金支出。

　　七、一般公共预算基本支出情况说明

　　东区电子政务中心2023年一般公共预算基本支出1572300元，其中：人员经费1409300元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费、住房公积金和社会保险缴费等支出。公用经费163000元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。

　　八、“三公”经费财政拨款预算安排情况

　　东区电子政务中心2023年“三公”经费财政拨款预算数0元。

　　（一）因公出国（境）经费

　　2023无出国（境）经费预算，与2022年预算持平。主要原因是近年来没有安排出国出境。

　　（二）公务接待费

　　2023年安排公务接待费预算0元，与2022年预算持平。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　单位现有公务用车0辆。2023年安排公务用车购置及运行维护费0元，与2022年预算持平。2023年将新购0辆车。

　　九、政府性基金预算支出情况说明

　　东区电子政务中心2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　十、国有资本经营预算支出情况说明

　　东区电子政务中心2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

　　十一、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　2023年，东区电子政务中心（参公管理事业单位）的机关运行经费财政拨款预算为163000元，比2022年预算减少13200元，减少7.5%。主要原因是2023年预算减少一名参公人员。

　　（二）政府采购情况

　　2023年，东区电子政务中心安排政府采购预算92800元，主要用于采购UPS不间断电源系统、柜机空调、电视机等。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2022年底，东区电子政务中心共有车辆0辆。

　　（四）绩效目标设置情况

　　2023年东区电子政务中心部门整体支出、部门通用项目和专业项目均按要求编制了预算绩效目标，实行了绩效目标管理，从项目完成、项目效益、满意度指标、其他绩效指标等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况，其中涉及当年财政拨款3018600元。

附件: 

1.攀枝花市东区电子政务建设服务中心2023年部门预算公开表.xlsx

2.攀枝花市东区电子政务建设服务中心预算绩效目标公开表.xls

3.攀枝花市东区电子政务建设服务中心政府采购预算公开表.xls

4.预算名词解释.doc