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时间: 2023-02-22 来源: 东区工商联 阅读次数:
东区工商业联合会2023年部门预算公开目录
一、2023年部门预算编制情况说明
1.主要职责
2.基本情况
3.2023年主要工作任务
二、附表
1.部门收支总表
2.部门收入总表
3.部门支出总表
4.财政拨款收支预算总表
5.财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
6.一般公共预算支出预算表
7.一般公共预算基本支出预算表
8.一般公共预算项目支出预算表
9.一般公共预算“三公”经费支出预算表
10.政府性基金支出预算表
11.政府性基金 “三公”经费支出预算表
12.国有资本经营预算支出预算表
13.部门预算项目绩效目标表（2023年度）
14.部门整体支出绩效目标表
三、名词解释
攀枝花市东区工商业联合会
关于2023年部门预算编制的说明
2023年部门预算（含预算绩效目标和政府采购预算）经东区十二届人大三次会议审议通过，按照《预算法》要求，现将我单位2023年部门预算说明如下:
东区工商业联合会是东区区委领导的由工商界组成的人民团体和民间商会，是党和政府联系非公有制经济人士的桥梁和纽带，政府管理非公有制经济的助手。
东区工商联机关行政编制 1名，在职2名，退休人员2名，聘用人员4名。1个内设机构（办公室）。无车辆编制。
未来几年是我区实施“十四五”规划的重要时期，也是全面落实《中共中央、国务院关于加强和改进新形势下工商联工作的意见》，充分发挥工商联的作用，促进非公有制经济持续健康发展的关键时期。我联会在区委、区政府的领导下，在市工商联和区委统战部的指导帮助下，进一步解放思想，转变观念，争取支持，开拓创新，努力开创东区工商业联合会工作的新局面。
一、强化党建引领，转变机关作风，护航非公经济人士健康成长。
一是将机关党建工作与机关作风工作同部署、同落实、共推进。东区工商联（商会）始终把党建工作摆在重要位置，我们将以党建工作为抓手，统筹推进机关作风建设，牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”、做到“两个维护”，认真落实推进“三创新”“三转变”“六个机关”建设，进一步保障党的各项决议和深化改革措施的贯彻落实，促进机关工作作风转变，不断深化对党的路线方针政策的理解，自觉地同党中央保持高度一致，时刻体现政治上的坚定性，更好地为非公经济代表人士服好务。
二是把握正确的政治方向，统筹指导各商（协）会做好党建工作。东区工商联要牢固树立“围绕服务抓党建，抓好党建促发展”的理念，以党建促商（协）建，紧紧围绕商(协)会发展目标，探索新形势下党建工作的新方向。始终坚持把宣传党的路线方针政策和国家的法律法规及贯彻落实，作为开展非公经济代表人士思想政治工作的重中之重。要指导各商（协）会党组织认真学习党的二十大和二十届一中全会精神、中央经济工作会议精神，省委十一届十次全会精神、市委十一届二次全会暨市委经济工作会议精神和区委十一届三次全会精神，切实做好非公经济人士的思想政治引领工作，始终把做好非公有制经济人士的思想政治工作贯穿于会务和商务活动中。定期部署非公党建工作，形成工作合力，结合“企业家讲堂”，强化非公党建工作宣传、培训，增强企业出资人对党建工作的认同、重视和支持；注重民企新生代的教育引导，将优秀的民企新生代发展成党员，壮大新生力量，用党建文化，引领企业文化，推动会员企业、非公企业党建迈上新的台阶。
开展“八个一”活动，构建“亲”、“清”政商关系，助推非公经济高质量发展。
一是开展一次走访调研。开展“全体会员企业走访”活动，认清企业门、了解企业情。围绕企业发展需求，及时听取企业意见，以问题为导向，多渠道收集非公企业和非公经济人士在生产经营中的困难和意见建议，将问题解决任务分解到相关部门，切实帮助非公企业解决实际困难。
二是开展一次政策宣讲。开展“惠企纾困政策宣讲”活动，提升政策服务水平，把政策服务摆在突出位置。让广大非公企业充分学习、掌握、用好现有惠企政策，推动各项政策落实，让非公企业真正从政策中增强获得感，有效促进企业转型和发展。
三是开展一次法纪培训。开展“法律法规法纪培训”活动，推动“万所联万企”工作开展，增强非公企业法治意识。让非公企业认真依法依规诚信经营，建立公平有序的社会主义市场经济体制。同时，对个别部门的吃、拿、卡、要等违纪行为予以坚决抵制，有效维护会员的合法权益，构建“清”“亲”政商关系，营造我区非公经济发展的良好环境。
四是开展一次银企对接。开展“银行与企业金融供需对接”活动，搭建政企银合作平台。针对我区中小微企业融资难、银行门槛高等问题，主动邀请各银行参与调研，了解我区中小微企业融资需求，搭建多种形式银企对接平台，降低信贷门槛，合理配置信贷资源，为我区非公企业参与城市更新、重大招商引资项目、乡村振兴提供有力金融支持。
五是开展一次村企对接。开展“工商联（商会）班子成员村企业对接”活动，助力乡村振兴。按照“万企兴万村”行动安排部署，以企带村、企村互助、双向受益、共同提高为要求。紧密结合我区乡村实际，按照产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕的总目标，充分发挥非公企业自身优势，抢抓政策、市场机遇，依托乡村特色资源，创新振兴模式，做大做强特色产业，促进区域经济发展，助力乡村产业。
六是开展一次会员联盟。开展“区商会会员联盟”活动，构建区域商会会员联盟，抱团取暖发展。按照二十大提出的“加快构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局；把实施扩大内需战略同深化供给侧结构性改革有机结合起来，增强国内大循环内生动力和可靠性”的要求，在疫情常态化现状下，将商会会员形成商业联盟。将其产品进行供需对接、形成价格优惠联盟，整合资源、凝聚力量、创新未来、共谋发展，形成内需循环，激发非公企业尤其是实体经济在疫情常态化的形势下抱团发展、增强共渡难关的信心和决心。同时，增强商会活力。
七是开展一次对外交流。以外引内联为引擎，搭建高效政企合作平台。东区工商联（商会）将加强基层商（协）会建设，增强凝聚力，基层商（协）会作为东区工商联（商会）联系会员企业的最前沿，我们将通过基层商（协）会了解企业发展所需，会员所盼，围绕全市确定的“一三三三”总体发展战略和区委“一二三五”总体工作思路，力争每年根据会员企业的发展需求，通过东区工商联（商会）与三个圈层工商联的对接联系，开展一次学习考察和项目供需对接，做好内联外引工作，搭建区域合作平台。力争形成市域“内圈”引领、金沙江区域“中圈”合作、成渝贵昆“外圈”引入的政企合作模式，促成一批产业特色鲜明、优势互补、发展前景优良的项目落户东区。同时，用高效便捷的办事效率做好政务服务工作，为内联外引落地东区的企业营造良好的营商环境，通过开展“万所联万企”以法护航活动，切实维护非公经济人士及企业的合法权益，为建设川西南滇西北现代化区域中心城市做出积极贡献。
八是开展一项创新改革。开展“工商联轮值主席”创新改革，增强工商联班子成员的凝聚力和向心力。探索和试点区工商联副主席轮值主席制度，结合行业界别优势，每一个月由一名副主席组成轮值主席团，建立区域化工商联轮值主席制度，按月召开轮值主席会议，开展调研活动，让其他副主席和执委了解本行业工作的开展，形成工作合力，推动和提升引导广大执委在更高层次、更宽领域参与经济建设、服务高质量发展、促进社会和谐。
按照综合预算的原则，东区工商业联合会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。东区工商业联合会2023年收支总预算931507元，比2022年收支预算总数减少28705.97元，主要原因是根据财政要求预算经费编制时公用支出和项目支出在2022年度的基础上继续按财政要求的调整比例进行压缩。
（一）收入预算情况
东区工商业联合会2023年收入预算931507元。其中：一般公共预算拨款收入931507元，占100%。
（二）支出预算情况
东区工商业联合会2023年支出预算931507元。其中：基本支出881507元，占94.6%；项目支出50000元，占5.4%。
东区工商业联合会2023年财政拨款收支总预算931507元，比2022年财政拨款收支总预算减少28705.97元，主要原因是根据财政要求预算经费编制时公用支出和项目支出在2022年度的基础上继续按财政要求的调整比例进行压缩。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入931507元；支出包括：一般公共服务支出529704元，社会保障和就业支出151014元，卫生健康支出65744元，住房保障支出54261元。
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
东区工商业联合会2023年一般公共预算当年拨款931507元，比2022年预算数减少28705.97元，主要原因是根据财政要求预算经费编制时公用支出和项目支出在2022年度的基础上继续按财政要求的调整比例进行压缩。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出881507元，占94.63%；社会保障和就业支出151014元，占16.21%；卫生健康支出65744元，占7.06%；住房保障支出54261元，占5.83%，教育支出80784，占8.67%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）2023年预算数为694012元，主要用于在职人员工资福利发放和公用经费支出。
2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）42220元，主要用于退休人员部分离退休费及奖金发放等支出。
3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）39690元，主要按相关规定为行政人员缴纳医疗保险、补助单位缴费的支出。
4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）54261元，主要用于按相关规定为在职职工缴纳公积金单位缴费等支出。
5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）46674元，主要用于按相关规定为在职职工缴纳的基本养老保险单位缴费的支出。
6. 职业年金支出（类）职业年金支出（款）职业年金（项）54261元，主要用于按相关规定为在职职工缴纳职业年金单位缴费等支出。
东区工商业联合会2023年一般公共预算基本支出881507元，其中：人员经费736232元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费、住房公积金和社会保险缴费等支出。公用经费145275元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。
东区工商业联合会2023年“三公”经费财政拨款预算数42750元，其中：因公出国（境）经费0元，公务接待费42750元，公务用车购置及运行维护费0元（公务用车购置费0元，公务用车运行维护费0元）。
（一）因公出国（境）经费
2023无出国（境）经费预算，与2022年预算持平。主要原因是近年来没有安排出国出境。
（二）公务接待费
2023年安排公务接待费预算42750元，较2022年预算持平。
主要用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的用餐费等。
（三）公务用车购置及运行维护费
单位现有公务用车0辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）0辆，7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车（不含城市越野车）0辆，货车及19座以上客车0辆。
2023年安排公务用车购置及运行维护费0元，与2022年预算持平（较2022年预算增长/下降0%，主要原因是无）。主要用于0辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出。
2023年将新购0辆车，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）0辆、7座以上19座（含19座）以下客车0辆、7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车（不含城市越野车）0辆，货车及19座以上客车0辆，单位车辆保有量预计达到0辆。
东区工商业联合会2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
东区工商业联合会2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
（一）机关运行经费
2023年，东区工商业联合会的机关运行经费财政拨款预算为881507元，比2022年预算减少18705.97元，减少1.02%。主要原因是根据财政要求预算经费编制时公用支出在2022年度的基础上继续按财政要求的调整比例进行压缩。
（二）政府采购情况
2023年，东区工商业联合会安排政府采购预算4500元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年底，东区工商业联合会共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上大型设备0台，单位价值200万元以上大型设备0台。
（四）绩效目标设置情况
2023年东区工商业联合会整体支出、部门通用项目和专业项目均按要求编制了预算绩效目标，实行了绩效目标管理，从项目完成、项目效益、满意度指标、其他绩效指标等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况，其中涉及当年财政拨款931507元。
附件：
2.攀枝花市东区工商业联合会关于2023年部门预算编制的说明（公开版）.doc
4.攀枝花市东区工商业联合会预算绩效目标表（公开版表）.xls
5.攀枝花市东区工商业联合会政府采购预算表（公开版表）.xls