一、单位概况... - 1 -

（一）基本职能及主要工作... - 1 -

（二）东区残联2023年重点工作。... - 2 -

（三）机构设置... - 4 -

二、2023年部门预算情况说明... - 5 -

（一）收支预算情况说明... - 5 -

（二）财政拨款收支预算安排情况... - 6 -

（三）一般公共预算当年拨款情况说明... - 6 -

（四）一般公共预算基本支出情况说明... - 9 -

（五）“三公”经费财政拨款预算安排情况... - 10 -

（六）政府性基金预算支出情况说明... - 11 -

（七）国有资本经营预算支出情况说明... - 11 -

（八）其他重要事项的情况说明... - 11 -

     2023年部门预算（含预算绩效目标和政府采购预算）经东区十二届人大二次会议审议通过，按照《预算法》要求，现将我单位2023年部门预算说明如下:

一、单位概况

（一）基本职能及主要工作

东区残联职能简介。

攀枝花市东区残疾人联合会是中国残联的地方组织，是将残疾人自身代表组织、社会福利团体和事业管理机构融为一体的残疾人群众团体。其主要职能是：

1、听取残疾人意见，反映残疾人要求，维护残疾人的合法权益，为残疾人服务。

2、教育残疾人遵纪守法，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。

3、弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员全社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

4、开展残疾人康复、扶贫、教育、劳动就业、职业培训、文化体育、福利、社会、服务、无障碍设施和残疾预防工作，创造良好的社会环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

5、协助政府制定和实施发展残疾人事业的政策、规划和计划；调查、掌握残疾人状况，向政府提出决策建议。

6、做好全区残疾人工作者的管理、培训工作。

7、组织实施按比例安置残疾人就业工作；指导、监督和宏观管理区残联下属的残疾人福利企业，会同有关部门制定并监督实施残疾人社会福利生产的扶持保护政策。

8、开展残疾人对外交流与合作事业。

9、监督、管理全区各类残疾人社团组织和经济组织。

10、承办区委、区政府和市残联交办的其他事项。

     （二）东区残联2023年重点工作。

2023年，区残联将紧紧围绕年初既定目标，认真履行残联“代表、管理、服务”职能，重点抓好残疾人民生工程和职能目标，与时俱进，扎实工作，不断改善残疾人基本状况。2023年工作要点拟如下：

1.扎实开展残疾人民生工作

（1）.大力开展残疾人职业技能培训和农村实用技术培训70人。 

（2）.实施残疾人家庭无障碍改造20户，达到方便残疾人居家生活、不断提高残疾人自主生活能力和生活质量的目的。

（3）.为贫困精神病患者提供基本服药补助和一次性住院补助320人。为有基本型辅助器具需求的贫困残疾人适配亟须的基本型辅助器具300具。大力实施脑瘫、听力、智力、孤独症等残疾儿童康复救助；为15名贫困听力残疾人适配助听器；开展康复（健身）体育器材进家庭活动；加强残疾预防工作，组织开展好“全国助残日”“残疾预防日”等宣传教育活动；开展残疾人心理疏导服务，推进残疾人社会心理服务和危机干预工作。

（4）.开展智力、精神和重度肢体残疾人居家托养服务100人，为纳入托养服务范围的对象提供生活照料服务、康复护理服务、精神慰藉和其他服务。

（5）.支持义务教育阶段残疾学生继续上学，每人每年1000元；支持残疾学生或困难残疾人家庭子女升学，提供高考升学资助；配合教育主管部门做好送教上门等服务，确保残疾儿童少年义务教育入学率达到95%以上。

（6）.开展“温暖万家行”走访慰问活动，走访慰问困难残疾人660人。

（7）.做好残疾人证新办、更换和按比例安置残疾人残保金审核工作；配合区民政、区医保局等部门做好困难残疾人和重度残疾人“两项”补贴发放和医保代缴等工作；做实精准扶低，严把补助资金、救助项目审核关，确保残疾人经费落到实处；落实东区残疾人联合会改革方案。

2.进一步深化残疾人“量体裁衣”式服务工作

持续深化残疾人“量体裁衣”式服务（简称“量服”）。2023年全区“量服”工作力求实现“精准信息、精准服务、精准资金、精准管理”四个精准；全区残疾人工作力求实现：残疾人入户调研达96%以上，“录入量服平台残疾人信息覆盖率、持证残疾人服务覆盖率、手机录入率和抽检质量合格率”达100%。  

3.其他工作

深入开展“不忘初心”“守纪律”等主题教育；抓好党建、党风廉政建设和反腐败锚点、意识形态建设等工作；做好残疾人法律法规普法宣传、安全生产宣传、健康文明宣传等思想宣传工作；做好区委、区政府安排部署的其他年度重点工作。

（三）机构设置

攀枝花市东区残疾人联合会下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个；内设机构2个：办公室和综合股。

1.机构情况，包括当年变动情况及原因。

我单位2005年单列管理，根据《中国残疾人联合会管理章程》的规定，攀枝花市东区残疾人联合会是中国残联的地方组织，是将残疾人自身代表组织、社会福利团体和事业管理机构融为一体的全区性残疾人团体。2007年6月28日经区机构编制委员会同意成立攀枝花市东区残疾人就业服务中心，在攀枝花市东区残疾人联合会挂牌。核定公务用车车辆编制0辆，实有残疾人流动服务车1辆。

2．人员情况，包括当年变动情况及原因。

我单位行政编制2人，参公编制1人，截至2022年12月31日，实有在职行政人员3人，参公人员1人，退休人员2人。

二、2023年部门预算情况说明
（一）收支预算情况说明

按照综合预算的原则，东区残联所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。攀枝花市东区残疾人联合会2023年收支总预算493.17万元，比2022年收支预算总数增加8.98万元，主要原因是民生项目资金增加。

1.收入预算情况

东区残联2023年收入预算517.97万元。一般公共预算拨款收入493.17万元，上年结转24.8万元。

2.支出预算情况

东区残联2023年支出预算517.97万元。其中：基本支出119.47万元，占23%；项目支出398.50万元，占77%。

（二）财政拨款收支预算安排情况

东区残联2023年财政拨款收支总预算517.97万元，比2022年财政拨款收支总预算增加8.98万元，主要原因是民生项目资金增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入493.17万元、政府性基金预算拨款收入8.34万元、国有资本经营预算拨款收入7.97，上年结转24.8万元；支出包括：一般公共服务支出0万元、社会保障和就业支出501.66万元、卫生健康支出8.34万元、住房保障支出7.97万元。

（三）一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

东区残联2023年一般公共预算当年拨款484.19万元，比2022年预算数增加8.98万元，主要是因为民生项目资金增加。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出501.66万元，占96%；卫生健康支出8.34万元，占1%；住房保障支出7.97万元，占2%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（残疾）（项）84.12万元，用于在职人员、聘用人员工资福利发放和公用经费支出。

2. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）一般行政管理事务（残疾）（项）70万元，用于在职人员、聘用人员工资福利发放和公用经费支出、残疾人证办理、残疾人宣文体支出等。

3.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）92.1万元，主要用于残疾人事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：贫困残疾人康复、贫困残疾人适配辅助器具、社区康复相关工作的支出，做好残疾人康复工作，减轻残疾儿童，让残疾人残障程度尽最大可能恢复，将来能更好地融入社会；减少精神病患者发病率并控制病情加重；减轻精神病患者本人及家庭负担；更好地开展并服务工作。

4.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）55.6万元，主要用于残疾人事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：残疾人居家自主创业、灵活就业、残疾人职业技能培训经费、残疾学生教育工作、扶持农村贫困残疾人增产增收相关工作的支出，为了鼓励和扶持有就业（创业）需求的残疾人主动就业、创业，增加收入，改善本人及家庭生产生活条件；在残疾人群体中营造自强自立、不等不靠、实现自我价值的积极向上的正面宣传效应，起到示范带动作用；通过实用技术培训、补贴生产资料等方式 ，鼓励和扶持农村贫困残疾人大力发展种养殖业，实现增产增收，极大改善家庭生活条件；让残疾人学习更多的生活技能，促进我区残疾人稳定就业、稳定收入、融入社会大家庭。

5. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）123万元。主要用于残疾人事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：残疾人专门协会经费、困难残疾人家庭及学生救助工作经费、为残疾人“量体裁衣”式个性化服务工作、残疾人文化、体育及维权工作经费、第二代残疾证换发工作、残疾人就业服务中心相关工作的支出，通过意志、技能、体能的较量，同时促进康复，陶冶情操，增强生活的信心和勇气，推动平等参与；丰富残疾人文化体育生活，提升残疾人享有公共文化服务的水平；不断增强残疾人的法治观念和维权意识，促进社会和谐稳定。主要用于残疾人家庭无障碍改造，更方便残疾人生活出行。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）4.61万元，主要用于退休人员部分离退休费及奖金发放等支出。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）9.88万元，主要用于在职人员养老保险缴费。

8. 社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）33万元，主要用于按相关规定元旦、春节、全国助残日走访慰问残疾人，掌握残疾人生产生活情况及存在的困难和问题，缓解残疾人生活压力。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）5.5万元，主要用于按相关规定为行政人员缴纳医疗保险单位缴费的支出。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2.84万元，主要用于按相关规定为在职人员缴纳公务员医疗补助的支出。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）7.97万元，主要用于按相关规定为在职职工缴纳公积金单位缴费的支出。

（四）一般公共预算基本支出情况说明

东区残联2023年一般公共预算基本支出517.97万元，其中：人员经费103.61万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费、住房公积金和社会保险缴费等支出。公用经费15.86万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。

（五）“三公”经费财政拨款预算安排情况

东区残联2023年“三公”经费财政拨款预算数2.84万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.92万元，公务用车购置及运行维护费1.91万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费1.91万元）。

1.因公出国（境）经费。

2023年无出国（境）经费预算，与2022年预算持平。主要原因是近年来没有安排出国出境。

2.公务接待费。

2023年公务接待经费较2022年预算减少9%。主要原因是2023年预计公务活动减少。2023年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的用餐费等。

3.公务用车购置及运行维护费

单位现有公务用车1辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）0辆，7座以上19座（含19座）以下客车1辆，越野车（不含城市越野车）0辆，货车及19座以上客车0辆。

2023年安排公务用车购置及运行维护费1.91万元，较2022年预算下降9%。主要原因是厉行节约，压缩支出。

主要用于1辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出。主要用于保障残联基本服务工作，实现残疾人基本服务入户，切实解决广大农村偏远地区残疾人服务难等工作开展。

2023年将新购0辆车，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）0辆、7座以上19座（含19座）以下客车0辆、7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车（不含城市越野车）0辆，货车及19座以上客车0辆，单位车辆保有量预计达到0辆。

2023年安排公务用车运行维护费1.91万元，用于1辆公务用车燃油、维修、车辆通行等方面支出，主要保障残疾人康复、就业、其他残疾人事务等工作开展。

（六）政府性基金预算支出情况说明

东区残联2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（七）国有资本经营预算支出情况说明

东区残联2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（八）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2023年，东区残联的机关运行经费财政拨款预算为15.86万元，比2022年预算增加0.05万元，增长0.01%。主要原因是机构运行成本增加。

2.政府采购情况

2023年，东区残联安排政府采购预算0万元，其中政府采购货物预算0万元； 政府采购工程预算 0万元； 政府采购服务预算0万元。

3.国有资产占有使用情况

截至2022年底，东区残联及所属的非独立核算单位共有车辆1辆（车辆数应与“三公”经费说明中单位现有公务用车保有量一致），其中，一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上大型设备0台，单位价值200万元以上大型设备0台。

4.绩效目标设置情况

2023年东区残联部门整体支出、部门通用项目和专业项目均按要求编制了预算绩效目标，实行了绩效目标管理，从项目完成、项目效益、满意度指标、其他绩效指标等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况，其中涉及当年财政拨款501.66万元。

附件：     1.部门预算公开报表（部门公开）(2023).xlsx

                2.攀枝花市东区残疾人联合会2023年预算绩效目标.xlsx

                3.预算名词解释.doc