目  录

 

一、2023年部门预算编制情况说明

1.主要职责

2.基本情况

3.2023年主要工作任务

   4.收支预算总体情况

   5.财政拨款收支预算安排情况

   6.一般公共预算当年拨款情况说明

   7.一般公共预算基本支出情况说明

   8.“三公”经费财政拨款预算安排情况

   9.政府性基金预算支出情况说明

  10.国有资本经营预算支出情况说明

  11.其他重要事项的情况说明

二、附表

1.部门收支总表

2.部门收入总表

3.部门支出总表

4.财政拨款收支预算总表

5.财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

6.一般公共预算支出预算表

7.一般公共预算基本支出预算表

8.一般公共预算项目支出预算表

9.一般公共预算“三公”经费支出预算表

10.政府性基金支出预算表

11.政府性基金 “三公”经费支出预算表

12.国有资本经营预算支出预算表

13.部门预算项目绩效目标表（2023年度）

14.部门整体支出绩效目标表

三、名词解释

 

 

2023年部门预算（含预算绩效目标和政府采购预算）经东区十二届人大三次会议审议通过，按照《预算法》要求，现将我单位2023年部门预算说明如下:

一、主要职责

（一）负责全区目标绩效管理工作。

（二）负责区委、区政府授权的督查督办工作。

（三）负责上级党委、政府和区委、区政府重大决策部署落实情况的督查督办和考核评价工作。

（四）负责上级党委、政府领导和区委、区政府主要领导批示件办理的督查督办工作。

（五）负责区委、区政府年度重点工作目标任务管理、督查督办和考核评价工作。

（六）负责全区民生实事实施的统筹协调、督查督办、考核评价和情况报告工作。

（七）负责人大代表建议和政协提案办理的组织协调工作。

（八）负责区委督促检查暨绩效管理工作领导小组办公室的日常事务。

（九）负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护等工作。

（十）负责上级党委、政府交办的督查工作。完成区委交办的其他工作。

二、基本情况

（一）人员情况。区委目标绩效办设行政编制3名。其中：主任1名，副主任2名。单位实有行政编制人员3人，其中主任1人，副主任2人。实有人才派遣事业编制3人。目前，单位实有人员6人。

（二）内设机构情况。区委目标绩效办下设综合股和机关党

支部。

（三）车辆情况。区委目标绩效办车辆编制数为0，实有车辆0辆。

三、2023年主要工作任务

一是严化督导，传导压力驱动力，切实增强督查“利剑”作用。完善督查通报机制，强化督办督查的实效性、针对性，不断改进督查方式方法，加快建立与各有关部门互联互通机制，积极沟通协调，继续推进重点工作、民生实事、重点项目以及疫情防控、生态环保、创文等各项工作的督查督办，保障相关任务有序、高效推进。

二是紧盯目标，精准施策促成效，推动各项工作全方位提质增效。强化结果运用，落实考评成效，客观反映东区各单位2022年度综合目标绩效；提早谋划做好2023年度目标绩效管理工作，准确把握当前全市绩效考评形势和变化，紧紧围绕年度绩效考评各项任务指标，根据年度各项工作要求，结合区内实际，修订、完善年度考核办法、细则，切实以考核导向引领干事导向，指导各部门弄清市对区目标绩效考核规则，提升工作合力，在全市目标绩效考核中抢先占优。

三是加强学习，强化作风提素质，竭力营造风清气正良好氛围。继续强化党建引领，夯实基层党组织建设，严格落实“三会一课”制度，加强党风廉政建设，强化作风建设，严格落实“一岗双责”。定期组织集中学习案例通报、相关法律法规，对重大事项决策、选人用人、公务接待、公车管理、机关作风等工作情况进行通报，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐的有效机制，促进干部职工作风向好发展，营造我办风清气正良好政治生态。

四、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，区委目标绩效办所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。区委目标绩效办2023年收支总预算1484808元，比2022年收支预算总数增加358769.77元，主要原因是2023年编制部门预算时较2022年度增加行政编制人员1人，2023年增加省委巡视组反馈意见整改项目经费。

（一）收入预算情况

区委目标绩效办2023年收入预算1484808元。其中：一般公共预算拨款收入1484808元，占100%。

（二）支出预算情况

区委目标绩效办2023年支出预算1484808元。其中：基本支出1334808元，占89.90%；项目支出150000元，占10.10%。

五、财政拨款收支预算安排情况

区委目标绩效办2023年财政拨款收支总预算1484808元，比2022年财政拨款收支总预算增加358769.77元，主要原因是2023年编制部门预算时较2022年度增加行政编制人员1人，2023年增加省委巡视组反馈意见整改项目经费。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入1484808元；支出包括：一般公共服务支出1123255元，社会保障和就业支出168065元，卫生健康支出97950元，住房保障支出95538元。

六、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

区委目标绩效办2023年一般公共预算当年拨款1484808元，比2022年预算数增加358769.77元，主要是因为2023年编制部门预算时较2022年度增加行政编制人员1人，2023年增加省委巡视组反馈意见整改项目经费。

• 一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出1123255元，占75.65%；社会保障和就业支出168065元，占11.32%；卫生健康支出97950元，占6.60%；住房保障支出95538元，占6.43%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务（201类）其他共产党事务支出（36款）行政运行（01项）2023年预算数为627839元，主要用于部门在职行政编制人员工资福利及日常公用支出。

2. 一般公共服务（201类）其他共产党事务支出（36款）一般行政管理事务（02项）150000元，主要用于目标绩效管理、督查督办、省委巡视组反馈问题整改经费支出。

3. 一般公共服务（201类）其他共产党事务支出（36款）事业运行（50项）345416元，主要用于部门在职事业编制人员工资福利及日常公用支出。

4. 社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）112043元，主要用于部门按相关规定为在职职工缴纳机关事业单位基本养老保险单位缴纳部分的支出。

5. 社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（06项）56022元，主要用于部门按相关规定为在职职工缴纳机关事业单位职业年金单位缴纳部分的支出。

6. 卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）行政单位医疗（01项）33093元，主要用于部门按相关规定为在职行政编制人员缴纳医疗保险单位缴纳部分的支出。

7. 卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）事业单位医疗（02项）28211元，主要用于部门按相关规定为在职事业编制人员缴纳医疗保险单位缴纳部分的支出。

8. 卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）公务员医疗补助（03项）36646元，主要用于部门按相关规定为在职职工缴纳公务员医疗补助单位缴纳部分的支出。

9. 住房保障支出（221类）住房改革支出（02款）住房公积金（01项）95538元，主要用于部门按相关规定为在职职工缴纳公积金单位缴纳部分的支出。

七、一般公共预算基本支出情况说明

区委目标绩效办2023年一般公共预算基本支出1484808元，其中：人员经费1194897元，主要包括基本工资、津贴补贴、住房公积金和社会保险缴费等支出。公用经费139911元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务交通补贴等支出。

八、“三公”经费财政拨款预算安排情况

区委目标绩效办2023年“三公”经费财政拨款预算数8550元，其中：因公出国（境）经费0元，公务接待费8550元，公务用车购置及运行维护费0元（公务用车购置费0元，公务用车运行维护费0元）。

（一）因公出国（境）经费

2023无出国（境）经费预算，与2022年预算持平。主要原因是近年来没有安排出国出境。

（二）公务接待费

2023年安排公务接待费预算8550元，较2022年预算下降10%。主要原因是按预算编制工作要求压减公务接待费。主要用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的用餐费等。

    （三）公务用车购置及运行维护费

单位现有公务用车0辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）0辆，7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车（不含城市越野车）0辆，货车及19座以上客车0辆。

2023年安排公务用车购置及运行维护费0元，与2022年预算持平。

2023年将新购0辆车，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）0辆、7座以上19座（含19座）以下客车0辆、7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车（不含城市越野车）0辆，货车及19座以上客车0辆，单位车辆保有量预计达到0辆。

九、政府性基金预算支出情况说明

区委目标绩效办2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、国有资本经营预算支出情况说明

区委目标绩效办2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年，区委目标绩效办的机关运行经费财政拨款预算为1484808元，比2022年预算增加358769.77元，增长31.86%。主要原因是2023年编制部门预算时较2022年度增加行政编制人员1人，2023年增加省委巡视组反馈意见整改项目经费。

（二）政府采购情况

2023年，区委目标绩效办安排政府采购预算0元。

（三）国有资产占有使用情况

截止2022年底，区委目标绩效办共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上大型设备0台，单位价值200万元以上大型设备0台。

（四）绩效目标设置情况

2023年东区区委目标绩效办整体支出、部门通用项目和专业项目均按要求编制了预算绩效目标，实行了绩效目标管理，从项目完成、项目效益、满意度指标、其他绩效指标等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况，其中涉及当年财政拨款1484808元。

1.部门预算公开目录.docx 

2.中共攀枝花市东区区委目标绩效管理办公室2023年部门预算.xlsx

3.中共攀枝花市东区区委目标绩效管理办公室预算绩效目标表.xls

4.中共攀枝花市东区区委目标绩效管理办公室政府采购预算表.xls

5.预算名词解释.doc