2023年部门预算（含预算绩效目标和政府采购预算）经东区十二届人大三次会议审议通过，按照《预算法》要求，现将我单位2023年部门预算说明如下:

一、主要职责

实施中学教育，促进基础教育发展。

二、基本情况

攀枝花市第十五中学校现有事业单位编制为318人，学校实有人数为271人，在职271人（备注：退休164人，在社保局领取退休金），学生人数4066人，其中，初中生634人，高中生3432人，学校内设机构8个；攀枝花市第十五中学校车辆编制数为3辆，实有车辆1辆。

三、2023年主要工作任务

（1）确保学校的高中阶段的教育教学工作的正常进行。

（2）确保学校的初中义务教育阶段的教育教学工作的正常进行。

（3）保质、保量完成上级下达的高考任务。

四、收支预算总体情况

按照综合预算的原则,攀枝花市第十五中学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。攀枝花市第十五中学校2023年收支总预算59413469.92元，比2022年收支预算总数增加了10592416.78元，主要原因是教职工人员和学生增加，人员经费支出增加。

 

（一）收入预算情况

攀枝花市第十五中学校2023年收入预算59413469.92元。其中：一般公共预算拨款收入59413469.92元，占100%。

（二）支出预算情况

攀枝花市第十五中学校2023年支出预算59413469.92元。其中：基本支出59388109.92元，占99.96%；项目支出25360元，占0.04%。

五、财政拨款收支预算安排情况

攀枝花市第十五中学校2023年财政拨款收支总预算59413469.92元，比2022年财政拨款收支总预算增加10592416.78元，主要原因是教职工人员和学生增加，人员经费支出增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入59413469.92元；支出包括：教育支出42601241元、社会保障和就业支出8376433.92元、卫生健康支出4657181元、住房保障支出3778613元。

六、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

攀枝花市第十五中学校2023年一般公共预算当年拨款59413469.92元，比2022年预算数增加了10592416.78元，主要原因是教职工人员和学生增加，人员经费支出增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

攀枝花市第十五中学校2023年一般公共预算当年拨款59413469.92元，其中，教育支出42601241元，占71.70%；社会保障和就业支出8376434.92元，占14.10%；卫生健康支出4657181元，占7.84%；住房保障支出3778613元，占6.36%。

 

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 教育支出（205类）普通教育（02款）高中教育（04项）2023年预算数为41961231元，初中教育（03项）2023预算数为640010元，主要用于学校人员工资、日常运转以及为完成教育教学事业发展目标而安排的年度项目支出，主要为初中学生免作业本费用。

　　2. 社会保障和就业支出（208类）行政事业单位离退休（05款）机关事业单位基本养老保险支出（05项）2023年预算数为4451829元，主要用于单位缴纳的基本养老保险费用等支出，机关事业单位职业年金缴费支出（06项）2023年预算为3909626.92元，主要用于职工的职业年金缴费；抚恤（08款）死亡抚恤（01项）2023年预算数为14979元，主要用于学校病故职工家属的定期抚恤金。

　　3. 卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）事业单位医疗（02项）2023年预算数为2424609元，主要用于事业单位基本医疗保险缴费支出；公务员医疗补助支出（03项）2023年预算数2232572元，主要用于财政部门安排的公务员医疗补助经费支出。

　　4. 住房保障支出（221类）住房改革支出（02款）住房公积金（01项）2023年预算数为3778613元，主要用于学校按照规定标准为职工缴纳的住房公积金。                                                                             

七、一般公共预算基本支出情况说明

攀枝花市第十五中学校2023年一般公共预算基本支出59388109.92元，其中：人员经费51093225.92元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费、住房公积金和社会保险缴费等支出。公用经费8294884元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。

八、“三公”经费财政拨款预算安排情况

攀枝花市第十五中学校2023年“三公”经费财政拨款预算数17050元，其中：因公出国（境）经费0元，公务接待费0元，公务用车购置及运行维护费17050元（公务用车购置费0元，公务用车运行维护费17050元）。

 

（一）因公出国（境）经费

2023无出国（境）经费预算，与2022年预算持平。主要原因是近年来没有安排出国出境。

（二）公务接待费

2023年公务接待经费与2022年预算持平，为0元。主要原因是学校没有公务接待预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

攀枝花市第十五中学校现有公务用车1辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）1辆，7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车（不含城市越野车）0辆，货车及19座以上客车0辆。

2023年安排公务用车购置及运行维护费17050元，比2022年预算增长10.79%，主要原因为学校校车保险费用增加。主要用于1辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出。主要保障学校教职工和学生外出活动等工作开展。

 

2023年将新购0辆车。

九、政府性基金预算支出情况说明

攀枝花市第十五中学校2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、国有资本经营预算支出情况说明

攀枝花市第十五中学校2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

 

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年，攀枝花市第十五中学校的机关运行经费财政拨款预算为0元，与2022年持平。

（二）政府采购情况

2023年，攀枝花市第十五中学校安排政府采购预算120000元，主要用于采购办公桌椅等货物。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年底，攀枝花市第十五中学校共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆；单位价值50万元以上通用设备2台。

（四）绩效目标设置情况

2023年攀枝花市第十五中学校整体支出、部门通用项目和专业项目均按要求编制了预算绩效目标，实行了绩效目标管理，从项目完成、项目效益、满意度指标、其他绩效指标等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况，其中涉及当年财政拨款59413469.92元。

 

攀枝花市第十五中学校部门预算.xlsx

攀枝花市第十五中学校部门预算公开目录.docx

攀枝花市第十五中学校预算绩效目标表.xls

攀枝花市第十五中学校政府采购预算表.xls

预算名词解释.doc