公开时间：2023年2月22日

目    录

第一部分 主要职责

第二部分 基本情况

第三部分 2023年主要工作任务

第四部分 收支预算总体情况

一、收入预算情况

二、支出预算情况

第五部分 财政拨款收支预算安排情况

第六部分 一般公共预算当年拨款情况说明

 一、一般公共预算当年拨款规模变化情况

二、一般公共预算当年拨款结构情况

三、一般公共预算当年拨款具体使用情况

第七部分 一般公共预算基本支出情况说明

第八部分 “三公”经费财政拨款预算安排情况

第九部分 政府性基金预算支出情况说明

第十部分 国有资本经营预算支出情况说明

第十一部分 其他重要事项的情况说明

 一、机关运行经费

 二、政府采购情况

 三、国有资产占有使用情况

 四、绩效目标设置情况

第十二部分 名词解释

2023年部门预算（含预算绩效目标和政府采购预算）经东区十二届人大三次会议审议通过，按照《预算法》要求，现将我单位2023年部门预算说明如下:

       一、主要职责

坚持和完善中国共产党领导的多党合作和政治协商制度，巩固和发展广泛的爱国统一战线，坚持团结和民主两大主题，切实履行政治协商、民主监督、参政议政职能。

二、基本情况

东区政协内设六委一室，即：提案委员会、学习文史群团委员会、教育文化卫生体育委员会、经济科技资源环境委员会、社会法制民族宗教委员会、地方委员联络委员会和办公室。东区政协属财政拨款的行政单位，机关行政编制11人，工勤编制2人；现有行政编制12人，人才中心派遣事业编制2人，工勤编制1人，临时聘用人员1人，退休人员16人。无公务用车。

三、2023年主要工作任务

（一）深入学习贯彻党的二十大精神，始终把牢政治方向。

把学习宣传贯彻党的二十大精神作为当前和今后一个时期的重大政治任务，用学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育引导广大委员，不断增强思想自觉和行动自觉，坚持和发展全过程人民民主。聚焦区委十一届四次全会部署，发挥人民政协作为专门协商机构作用，加强制度化、规范化、程序化等功能建设，把政协工作放在全区重大工作大局中去谋划和推进，更好发挥人民政协作为“重要阵地”“重要平台”“重要渠道”的作用。

（二）深入聚焦主责主业，始终服务中心大局。

紧紧围绕区委“一一三五”总体工作思路，聚焦加快建设产强城优人民幸福的现代化东区这一宏伟目标协商议政。按照《东区2023年度协商计划》和“小微协商”计划，组织委员开展调研视察、开展专题协商、提出意见建议、提交调研报告，为区委政府决策提供有益参考。同时，引导广大委员和各界人士，统一思想，聚焦优化营商环境、推进民生改善、防范化解重大风险、森林草原防灭火、安全生产等开展民主监督，助推提升人民群众安全感幸福感获得感。

（三）深入践行为民之本，始终坚持协商为民。

注重从社情民意中选题，深入开展调研、视察、协商活动，让建言资政的议题更加贴近群众呼声。推动政协联系服务界别群众工作向纵深推进，有序对全区民生实事开展民主监督。进一步拓展政协工作向基层延伸触角，促进委员联络站和“有事来协商”等协商平台建设及议事活动的规范化、常态化、实效化。进一步改进和加强提案工作，将部分与民生息息相关的重点提案的协商督办与“有事来协商”相结合，增强提案协商落地落实的深度性和有效性。

（四）深入推进载体建设，始终紧扣时代要求。

持续优化“有事来协商”平台。优化街道（镇）政协委员联络站，健全机制，加强指导，规范流程，做好保障和宣传，完善并推广具有东区特色的“有事来协商”品牌。开展“看项目·聚共识”活动。围绕全区重大项目建设，精心设计协商议题，组织委员深入调研，议政建言，为区委、区政府提供更多具有前瞻性、建设性、可行性的意见建议。强化委员读书活动。深化“书香政协”建设，充分利用政协委员读书点，依托全国政协、省政协有关线上平台、委员联络站学习活动组以及各专门委员会读书群，组织委员开展线上线下读书交流活动。扩大对外学习交流。合理安排委员外出学习交流、调研考察，适时邀请省、市政协领导和专家学者到东区开展调查研究，解读中央和省、市委重大决策部署，强化政治引领、广泛凝聚共识，讲好政协故事，发挥政协能量。

（五）深入实施强基之策，始终抓紧自身建设。

大力推进委员履职能力建设，积极探索新时代政协工作规律，强化制度创新效能。探索完善专委会联系界别、界别联系委员、委员联系群众的制度机制。加强专委会建设，使其切实成为政协履行职能的重要基础部门。在全体机关干部中进一步加强党风廉政建设和作风建设，大兴真抓实干之风，切实精文简会，为委员履职提供高质量的服务保障。

      四、收支预算总体情况

 按照综合预算的原则，东区政协所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。东区政协2023年收支总预算6913558元，比2022年收支预算总数增加371553.75元，主要原因是人员增资及职业年金单位部分纪实。

（一）收入预算情况

东区政协2023年收入预算6913558元。其中：一般公共预算拨款收入6913558元，占100%。

（二）支出预算情况

东区政协2023年支出预算6913558元。其中：基本支出5783358元，占83.65%；项目支出1130200元，占16.35%。

五、财政拨款收支预算安排情况

东区政协2023年财政拨款收支总预算6913558元，比2022年财政拨款收支总预算增加371553.75元，主要原因是人员增资及职业年金单位部分纪实。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入6913558元；支出包括：一般公共服务支出4511693元，社会保障和就业支出1741570元，卫生健康支出333532元，住房保障支出326763元。

六、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

东区政协2023年一般公共预算当年拨款6913558元，比2022年预算数增加371553.75元，主要原因是人员增资及职业年金单位部分纪实。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出4511693元，占65.26%；社会保障和就业支出1741570元，占25.19%；卫生健康支出333532元，占4.82%；住房保障支出326763元，占4.73%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）政协事务（款）

行政运行（项）（2010201）2023年预算数为3449000元，主要用于机关行政人员工资福利支出和日常公用支出。

一般行政管理事务（项）（2010202）2023年预算数为45000元，主要用于日常专项支出。

政协会议（项）（2010204）2023年预算数为529200元，主要用于召开政协八届三次全会会议费。

参政议政（项）（2010206）2023年预算数为176050元，主要用于区政协文学艺术院活动经费、政协委员活动费、政协常委会会议审议费支出。

事业运行（项）（2010250）2023年预算数为312443元，主要用于机关事业人员工资福利支出和日常公用支出。

2.社会保障和就业支出（类）

行政单位离退休（项）（2080501）2023年预算数为761111元，主要用于单位离退休人员支出。

机关事业单位基本养老保险费支出（项）（2080505）2023年预算数为390477元，主要用于由单位缴纳的基本养老保险费支出。

机关事业单位职业年金缴费支出（项）（2080506）2023年预算数为589982元，主要用于由单位缴纳的职业年金支出。

  3.卫生健康支出（类）

行政单位医疗（项）（2101101）2023年预算数为193088元，主要用于单位按相关规定为行政人员缴纳基本医疗保险费单位部分的支出。

事业单位医疗（项）（2101102）2023年预算数为20746元，主要用于单位按相关规定为事业人员缴纳基本医疗保险费单位部分的支出。

公务员医疗补助（项）（2101103）2023年预算数为119698元，主要用于单位按相关规定为职工缴纳公务员医疗补助经费的支出。

  4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）（2210201）2023年预算数为326763元，主要用于按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

七、一般公共预算基本支出情况说明

东区政协2023年一般公共预算基本支出6913558元，其中：人员经5152622元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费、住房公积金和社会保险缴费等支出。公用经费630736元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。

八、“三公”经费财政拨款预算安排情况

东区政协2023年“三公”经费财政拨款预算数72000元，其中：因公出国（境）经费0元，公务接待费72000元，公务用车购置及运行维护费0元（公务用车购置费0元，公务用车运行维护费0元）。

      （一）因公出国（境）经费

2023无出国（境）经费预算，与2022年预算持平。主要原因是近年来没有安排出国出境。

      （二）公务接待费

2023年安排公务接待费预算72000元，较2022年预算下降10%。主要原因是压缩开支。主要用于执行公务、考察调研、检查指导、工作交流等公务活动开支的用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费

单位现有公务用车0辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）0辆，7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车（不含城市越野车）0辆，货车及19座以上客车0辆。

2023年安排公务用车购置及运行维护费0元，与2022年预算持平，主要原因是本单位无公务用车。

2023年将新购0辆车，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）0辆、7座以上19座（含19座）以下客车0辆、7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车（不含城市越野车）0辆，货车及19座以上客车0辆，单位车辆保有量预计达到0辆。

九、政府性基金预算支出情况说明

东区政协2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、国有资本经营预算支出情况说明

东区政协2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年，东区政协的机关运行经费财政拨款预算为630736元，比2022年预算减少51993.65元，减少7.62%。主要原因是压减开支。

（二）政府采购情况

2023年，东区政协安排政府采购预算38800元，主要用于采购打印机、便携式投影仪、空调等。

       （三）国有资产占有使用情况

截至2022年底，东区政协共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上大型设备0台，单位价值200万元以上大型设备0台。

（四）绩效目标设置情况

2023年东区政协整体支出、部门通用项目和专业项目均按要求编制了预算绩效目标，实行了绩效目标管理，从项目完成、项目效益、满意度指标、其他绩效指标等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况，其中涉及当年财政拨款6913558元。

1.中国人民政治协商会四川省攀枝花市东区委员会2023年部门预算.xlsx

2.中国人民政治协商会四川省攀枝花市东区委员会预算绩效目标表.xls

3.中国人民政治协商会四川省攀枝花市东区委员会政府采购预算表.xls

4.预算名词解释.doc