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公开时间：2022年 10月 26日

第一部分部门概况 4

一、基本职能及主要工作 4

二、机构设置 7

第二部分 部门决算情况说明 8

一、收入支出决算总体情况说明 8

二、收入决算情况说明 8

三、支出决算情况说明 8

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 9

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 9

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 11

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 12

八、政府性基金预算支出决算情况说明 14

九、国有资本经营预算支出决算情况说明 14

十、其他重要事项的情况说明 14

第三部分名词解释 16

第四部分附件 20

第五部分附表 48

一、收入支出决算总表 48

二、收入决算表 48

三、支出决算表 48

四、财政拨款收入支出决算总表 48

五、财政拨款支出决算明细表 48

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 48

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 48

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 48

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 48

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 48

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 48

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 48

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 48

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 48

 

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1、贯彻执行党的路线、方针、政策，确定全区工会工作的指导思想、目标和任务。

2、依照法律和《中国工会章程》，组织和指导各级工会坚定不移地推动党的全心全意依靠工人阶级根本指导方针的贯彻落实，进一步突出和履行维护职能。

3、调查研究与职工利益有关的重大问题，向区委、区政府和市总工会反映职工群众的意愿和要求；关注弱势群体和困难群体，向区委、区政府提供情况及相关建议；参与制定有关涉及职工切身利益的政策、措施。对侵犯职工合法权益重大事件进行调查并提出处理意见，受区委安排或政府委派，配合相关部门参与职工重大伤亡事故的调查处理。

4、指导基层工会、行业工会、机关工会组织建设。

5、负责工会理论政策的研究、研究制定工会的组织制度和民主制度，监督检查《中国工会章程》的贯彻执行；研究指导工会的自身改革和建设；指导基层各工会组织职工开展以职工代表大会为基本制度的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作，推动建立平等协商、集体合同制度和监督保证机制的工作；指导基层工会协助党政不断提高职工的职业道德水平和科学文化素质。

6、会同区委组织部等有关部门和各基层党组织协商推荐工会主要领导人选；制定工会干部管理制度和培训规划，加强工会干部队伍建设。

7、协助区政府做好全国、省、市劳动模范的推荐和评选工作；协助全总、省总、市总做好我区的全国、省、市劳动模范的管理工作。

8、负责全区工会经费的管理、审计工作；会同有关部门制定发展工会事业的政策和规定。协调、指导全区工会企（事）业的发展。

9、承办区委、区政府和市总工会交办的有关事项。

（二）2021年重点工作完成情况。

1.维护职工合法权益，稳定职工队伍工作。一是为1326家企业办理了工会法人资格证书，累计服务会员5.4万人。二是全区各级工会组织召开集体协商集中要约座谈会70次，2021年共签订集体协商合同813份，签约率名列全市第一，其中“环卫行业”、“民办教育行业”集体协商工作被评为全省集体协商示范。三是组织开展2021年园区“安康杯”竞赛活动，全区共计28家企业、152个班组、2337名职工参与。四是通过订单培训、定向培训的方式组织举办各种技能培训班，对50名下岗失业职工进行技能培训，并发放补助金6万元。五是联合东区人民法院在东区总工会职工服务中心设立了“工会劳动争议多元化解工作室”，从源头上减少劳动争议诉讼增量，助推东区高质量发展。

2. 开展司法救助、法律援助工作。一是坚持每月开展“尊法守法.携手筑梦”服务农民工公益法律服务、法治宣传活动，深入园区、工地、社区、广场开展普法宣传9场次，提供法律咨询服务100余人次，发放宣传资料1000余份。二是完善职工法律援助机制，共接待受理维权案件7件，职工来访17件，微博留言1件，共涉及资金28.9万余元。三是开展根治欠薪法律服务冬季专项行动，积极开展法律服务进工地专项普法宣传，组织普法志愿者为农民工提供精准、便捷、优质的法律援助服务，着力增强农民工维权意识。

3. 健全帮扶机制，推进民生工程。一是开展“四季送”慰问活动，春节为680名职工、农民工送去14万余元的慰问金和物资，夏季为环卫工人、出租车司机、企业一线职工等群体3235人名职工发放了清凉饮料和生活物资。二是开展“关爱职工、农民工”行动，对困难职工、农民工、特困户进行生活救助，共救助171名，发放救助金21.75万元。三是开展“寒窗助学”圆梦行动，共救助困难职工、农民工子女30名，发放救助金5万元。四是开展互助保障计划，组织职工参加住院医疗保险7000份，新增女职工大病保险600份，以缓解职工因患病住院造成的沉重医疗负担。

4. 加强对外宣传，提高工会影响力。一是利用线上、线下平台进行集体协商示范、禁毒等宣传，发放宣传挂图、手册和工作资料1.3万余册（份）、环保袋子1300余个、宣传PCV扇子100余把。二是通过“两微”平台开展普法宣讲67次，线上参与人次2.6万人。三是开展党史学习教育、劳模工匠榜样宣讲10余场，覆盖800余人次。四是开展东区领读者活动，赠出《把一切献给党》3000余本。五是向四川工人日报、51网等新媒体报送信息20余条，采纳报道23条。

二、机构设置

攀枝花市东区总工会属于一级预算单位，下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

 

第二部分 2021年度部门决算情况说明

 

• 收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计416.56万元。与2020年相比，收、支总计各增加210.16万元，增长101.8%。主要变动原因是今年全区所有的行政事业单位上缴的工会经费全部列入区总工会的收支中。

• 收入决算情况说明

2021年本年收入合计416.56万元，其中：一般公共预算财政拨款收入416.56万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万 元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0.02 万元，占 0%。

（注：数据来源于财决 01 表）

• 支出决算情况说明

2021年本年支出合计416.56万元，其中：基本支出414.74万元，占99.6%；项目支出1.82万元，占0.4%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附 属单位补助支出 0 万元，占 0%。

（注：数据来源于财决 04 表）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计416.56万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加210.16万元，增长101.8%。主要变动原因是今年全区所有的行政事业单位上缴的工会经费全部列入区总工会的收支中。

（注：数据来源于财决 01-1 表）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出416.56万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加210.16万元，增长101.8%。主要变动原因是今年全区所有的行政事业单位上缴的工会经费全部列入区总工会的收支中。

（注：数据来源于财决 07 表）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出416.56万元，主要用于以下方面: 一般公共服务支出377.35万元，占90.6%；社会保障和就业支出17.35万元，占4.2%；卫生健康支出8.77万元，占2.1%；住房保障支出13.09万元，占3.1%；。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为416.56，完成调整预算数的100%。其中：

1.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）: 支出决算为128.50万元，完成调整预算100%；一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算数为1.82万元，完成调整预算100%；一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）:支出决算数为232.30万元，完成调整预算100%；一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）:支出决算数为14.73万元，完成调整预算100%。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）: 支出决算为3.89万元，完成调整预算100%；社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为9.59万元，完成调整预算100%；社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：支出决算为3.57万元，完成调整预算100%；社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）：支出决算为0.3万元，完成调整预算100%。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为6.85万元，完成调整预算100%；卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为1.16万元，完成调整预算100%；卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为0.76万元，完成调整预算100%。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为13.09万元，完成调整预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出414.74万元，其中：

人员经费156.06万元，主要包括：基本工资28.03万元、津贴补贴58.70万元、奖金2.33万元、绩效工资7.83万元、机关事业单位基本养老保险缴费9.59万元、职工基本医疗保险缴费8.01万元、公务员医疗补助缴费0.76万元、其他社会保障缴费0.21万元、住房公积金13.09万元、医疗费 0 万元、其他工资福利支出19.75万元、离休费 0 万元、退休费 0 万元、退职（役） 费 0 万元、抚恤金0 万元、生活补助7.46万元、救济费0.3万元、医疗费补助 0 万元、助学金 0 万元、奖励金 0 万元、个人农业生产补贴 0 万元、代缴社会保险 0 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0 万元。

日常公用经费258.68万元，主要包括：办公费0.33万元、、印刷费 0 万元、咨询费 0 万元、手续费 0万元、水费0.32万元、电费0.43万元、邮电费3.10万元、取暖费 0 万 元、物业管理费 0 万元、差旅费1.88万元、因公出国（境） 费用 0 万元、维修（护）费 0万元、租赁费 0万元、 会议费 0 万元、培训费 0 万元、公务接待费0.55万元、专用 材料费 0万元、劳务费0 万元、委托业务费 0 万元、工会经费234.11万元、福利费0.9万元、公务用车运行维护 费 0 万元、其他交通费5.31万元、税金及附加费用 0 万元、其他商品和服务支出11.75万元、国内债务付息 0 万元、国外 债务付息 0 万元、国内债务发行费用 0 万元、国外债务发行费用 0 万元、房屋建筑物构建 0 万元、办公设备购置 0 万元、专用设备购置 0 万元、基础设施建设 0 万元、大型 修缮 0 万元、信息网络及软件购置更新 0 万元、物资储备 0 万元、土地补偿 0 万元、安置补助 0 万元、地上附着物和青 苗补偿 0 万元、拆迁补偿 0 万元、公务用车购置 0 万元、其他交通工具购置 0 万元、文物和陈列品购置 0 万元、无形资 产购置 0 万元、其他资本性支出 0 万元、资本金注入 0 万元、 政府投资基金股权投资 0 万元、费用补贴 0 万元、利息补贴 0 万元、其他对企业补助 0 万元、赠与 0 万元、国家赔偿费 用支出 0 万元、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 0 万元、其他支出 0 万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为0.55万元，完成预算91.7%，决算数小于预算数的主要原因是更加严格控制公务接待活动的规格、费用，减少不必要的公务接待。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.55万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2020年增加0万元，增长0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年增加0万元，增长0%。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，小型载客汽车0辆、金额0万元，大中型载客汽车0辆、金额0万元，其他车型0辆、金额0万元。截至2021年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、小型载客汽车0辆、大中型载客汽车0辆、其他车型0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0.55万元，完成预算91.7%。公务接待费支出决算比2020年增加0.42万元，增长323.1%。主要原因是省总工会下基层调研次数增多，接待人员和人次增加。其中：

国内公务接待支出0.55万元。主要用于省总工会、市总工会下基层调研工作餐费等。国内公务接待4批次，42人次，共计支出0.55万元，具体内容包括：1、省总工会春节慰问“八大群体”；2、南充市高坪区总工会学习职工三中心建设和运营工作经验交流；3、省总工会检查户外劳动者站点建设及看望慰问劳模；4、市总工会审计2020年工会经费使用情况。 

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算拨款支出0万元。

• 国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，东区总工会机关运行经费支出258.68万元，比2020年增加242.54万元，增长1502.7%。主要原因是今年全区所有的行政事业单位上缴的工会经费全部列入区总工会的收支中。

（二）政府采购支出情况

2021年，东区总工会政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，东区总工会部门共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干 部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、应急 保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、 离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆。 单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以 上，专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门在2021年度预算编制阶段，组织对困难职工节日走访慰问；阳光综合楼运营成本经费；劳模管理工作专项经费；困难职工帮扶中心等4个项目开展了预算事前绩效评估，对4个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取4个项目开展绩效监控年终执行完毕后，对4个项目开展了绩效自评。2021年部门整体开展绩效自评，《2021年东区总工会整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。

 

• 名词解释

 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

10.一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

11.一般公共服务（类）群众团体事务（款）工会事务（项）：指财政对工会事务的补助支出。

12.一般公共服务（类）群众团体事务（款）事业运行（项）：指事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

13.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

14.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

15.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位养老支出（项）：指除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

16.社会保障和就业（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）：指最低生活保障、临时救助、特困人员救助供养外，用于城市生活困难居民生活救助的其他支出，包括用于除优抚对象、失业人员之外城市生活困难居民的价格临时补贴支出。

17.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

18.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

19.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

20. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

21.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

22.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

23.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

24.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分 附件

附件

 

2021年攀枝花市东区总工会整体支出绩效评价报告

一、部门概况：

（一）基本职能：

1、贯彻执行党的路线、方针、政策，确定全区工会工作的指导思想、目标和任务。

2、依照法律和《中国工会章程》，组织和指导各级工会坚定不移地推动党的全心全意依靠工人阶级根本指导方针的贯彻落实，进一步突出和履行维护职能。

3、调查研究与职工利益有关的重大问题，向区委、区政府和市总工会反映职工群众的意愿和要求；关注弱势群体和困难群体，向区委、区政府提供情况及相关建议；参与制定有关涉及职工切身利益的政策、措施。对侵犯职工合法权益重大事件进行调查并提出处理意见，受区委安排或政府委派，配合相关部门参与职工重大伤亡事故的调查处理。

4、指导基层工会、行业工会、机关工会组织建设。

5、负责工会理论政策的研究、研究制定工会的组织制度和民主制度，监督检查《中国工会章程》的贯彻执行；研究指导工会的自身改革和建设；指导基层各工会组织职工开展以职工代表大会为基本制度的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作，推动建立平等协商、集体合同制度和监督保证机制的工作；指导基层工会协助党政不断提高职工的职业道德水平和科学文化素质。

6、会同区委组织部等有关部门和各基层党组织协商推荐工会主要领导人选；制定工会干部管理制度和培训规划，加强工会干部队伍建设。

7、协助区政府做好全国、省、市劳动模范的推荐和评选工作；协助全总、省总、市总做好我区的全国、省、市劳动模范的管理工作。

8、负责全区工会经费的管理、审计工作；会同有关部门制定发展工会事业的政策和规定。协调、指导全区工会企（事）业的发展。

9、承办区委、区政府和市总工会交办的有关事项。

（二）基本情况：

东区总工会人员编制数7人、实有人数18人(其中在职人员7人，区聘人员1人，自聘人员10人)，内设机构为办公室、组宣工作部、维权工作部。

二、部门资金基本情况

（一）2021年度部门预算收入情况:

2021年东区总工会部门预算收入为240.42万元，其中：财政拨款收入240.42万元。

（二）2021年度部门预算支出情况：

2021年东区总工会部门预算支出为240.42万元，其中：基本支出192.91万元（工资福利支出166.74万元，日常公用支出20.71万元，对个人和家庭的补助支出5.46万元），项目支出47.51万元。

（三）其他资金收支及结余情况：

2021年东区总工会无其他收入、无财政结余。

（四）部门财政支出管理情况

1、预算编制情况：

2021年东区总工会严格按照东区财政局预算编制通知和有关要求，并按时按质完成报送决算编制等工作，并按时提交部门预算编制草案，不存在应编、未编、错误列编，东区财政局根据预算编制草案，进行审核，批复2021年部门预算收入240.42万元，预算支出总计240.42万元，其中：工资福利支出166.74万元、日常公用支出20.71万元、对个人和家庭的补助支出5.46万元、项目支出47.51万元。及时按规定上缴结余资金。

2、执行管理情况：

一是规章制度建立健全，制度执行严格合规，会计核算符合相关规定。二是严格按照有关规定，加强对财政各项资金的监督管理，确保资金及时、足额到位，专款专用，资金支付依据和开支标准合法合规，未出现截留和挤占挪作他用现象。三是按规定对财政拨付的专项资金进行自检自查，做好资金的项目和资金使用效益管理工作，充分发挥各项资金的使用效益，财政各项专项工作按时高质量完成。截止2021年12月31日，当年预算数为240.42万元，当年财政拨款数为416.56万元，当年决算支出数为416.56万元，预算执行率为173.26%，超预算的原因主要是财政将全区行政事业单位上解的工会经费232.30万元全额纳入区总工会部门支出数中核算。财政资金均实行专项管理、专款专用。在项目实施过程中，严格按专项资金管理办法和各项财务管理制度执行。资金拨入和支出会计核算及时、合规合法，审批流程齐全、附件资料完整。资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

3、决算编制情况：

2021年部门决算依据本单位登记完整、核对无误的账簿记录和其他有关会计核算资料编制，账证相符、账实相符、账表相符、表表相符，真实、准确、完整地反映了本单位预算执行结果和财务状况。

（1）本套决算主表数据主要依据本单位会计账簿总账及明细账数据填列，预算数据依据本单位预、决算批复文件及预算调整文件填列。

（2）本套决算附表数据主要依据本单位资产、人事台账及相关统计资料填列，其中：“资产情况表”“国有资产收益征缴情况表”依据本单位资产相关会计账簿数据、固定资产管理系统相关数据及有关统计资料填列；“基本数据表”“机构人员情况表”依据本单位人事台账相关资料填列；“非税收入征缴情况表”依据本单位非税收入台账及相关统计资料填列。

（3）2021年收入为416.56万元，其中：当年财政预算拨款416.56万元；支出为：416.56万元，其中：Ａ、按功能分类：一般公共服务支出377.35万元，社会保障和就业支出17.35万元，卫生健康支出8.77万元，住房保障支出13.09万元；

B、按支出性质和经济分类：基本支出：414.74万元（人员支出156.06万元，日常公用经费258.68万元），项目支出：1.82万元。

三、绩效目标完成情况分析

（一）年初部门预算绩效目标完成情况

年度目标任务: 2021年，东区总工会在区委、区政府的正确领导下，在市总工会的大力支持下，深入贯彻落实党的十九大精神，以习近平总书记“团结动员亿万职工积极建功新时代，开创我国工运事业和工会工作新局面”重要指示为工作方向，紧紧围绕市总工会“一二五一”和区委“一二三四五”工作思路，以全面完善基层组织建设年为主题，不断完善基层工会组织建设，提升基层工会组织服务能力，全心全意当好服务辖区企业的“贴心人”。引导辖区职工坚定不移听党话、矢志不渝跟党走，当好职工群众的“娘家人”，用实际行动开创新时期有高度、有温度、有厚度的工会组织；在总结2020年工作基础上，2021年工作，坚持"稳中求进“的工作总基调，推动各项事业再上新台阶；提升改革创新能力，提升综合经济实力，提升人民群众获得感。主管部门和人民群众满意度为95%以上。

总工会认真贯彻落实中央和省委省政府相关规定，厉行节约，严格控制经费支出。2021年收入为416.56万元，支出为416.56元，比年初预算增加176.14万元。2021年“三公”经费财政拨款预算数0.6万元，其中：公务接待费预算0.6万元。 实际公务接待费0.55万元。主要用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的用餐费等。单位严格执行三公经费的控制政策。

（二）区级项目资金绩效目标完成情况

项目资金支出符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，资金的拨付有完整的审批过程和手续，项目资金管理更加细化，在报销接待费、差旅费、培训费等时使用现金结算较少。

2021年预算安排总工会项目资金共47.51万元，主要包括：困难职工节日走访慰问；劳模管理工作专项经费；困难职工帮扶中心；阳光综合楼运营成本经费。年度项目资金支出1.82万元，以上项目均未完成年初目标任务，由于财政资金紧张及疫情影响，资金执行情况未按计划推进，但区总工会在本级资金的支持下取得了较好的社会效益，满意度指标达到了预期目标。

（三）评价结论：

1. 2021年总工会的部门预算编制规范、准确，各项经费足额纳入预算安排，确保了部门正常运转和专项工作的顺利开展，较好完成年初绩效目标任务。

2. 2021年总工会部门决算按照区财政和上级财政要求进行编制，准确、详实、真实地反映了本单位财政收支情况。

3. 自我评价得分：部门预算管理49分，专项预算管理17分，绩效结果应用10分，合计76分。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

（一）存在问题：

1.绩效目标管理意识淡薄。

2.加快预算执行进度，确保资金使用及时、有效。

3.预算编制精准度不够。

（二）改进措施：

加强财务管理制度建设，完善单位内部财务管理制度，增强可执行性；；强化部门预算编制的准确性和预算项目的可实施性，对资金使用和管理实施绩效管理、建立考核机制，实行动态管理，确保资金使用效益最大化。

五、绩效自评结果拟应用和公开公示情况

对绩效评价发现的问题进行认真整改，应用绩效评价结果运用，提升部门管理服务效能，及时公开公示绩效评价情况。

 

 

 

 

 

附件

2021年专项预算项目支出绩效自评报告

（项目：困难职工帮扶中心）

一、项目概况

（一）项目基本情况

1．攀枝花市东区总工会是该项目的具体实施主体。

2．项目立项、资金申报的依据是：依据攀总工发【2014】19号文件，困难职工帮扶中心帮扶资金来源为：财政拨款、工会自筹资金等。

3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况：此资金只能用于建档困难职工帮扶。

4．资金分配的原则及考虑因素：资金分配用于建档困难职工生活、医疗、助学救助等费用。

（二）项目绩效目标

1．项目主要内容：突出维权职能，保障职工权益。

2．项目应实现的具体绩效目标：对建档困难职工进行生活、医疗、助学等方面的救助，全年未支出，未达到预期指标。

3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。通过自评，申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

一是通过对建档困难职工总结效果进行评价，二是从帮扶后困难职工脱困解困效果进行评价。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

该项目在上年末进行预算工作时申报，年初东区财政局下达批复及下达经费等事宜。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1．资金计划。

该项目属区级预算项目经费。

2．资金到位。

由于财政资金紧张及疫情影响，资金未到位。

3．资金使用。

单位未支出。

（三）项目财务管理情况。

有健全的财务制度，项目预算、资金拨付严格按照财务管理制度进行管理。保证专款专用，资金发放复查由财务人员按照财务制度进行资金的审核、支付和核算，在具体支付时，手续是完善的，不存在虚假会计凭证的情况，会计严格执行财务管理制度，财务处理及时，核算规范。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

（一） 项目组织架构及实施流程

1.东区财政局根据预算项目批复，下达项目经费，预算单位进行项目实施计划。

2.拨付时根据支出进度，报分管领导审批同意，呈报区委领导主要负责人审核并批复同意支付。

（二）项目管理情况

项目是区财政纳入年度预算，区总工会严格按照项目要求及财经法律法规等要求落实的。

（二） 项目监管情况

项目完成情况每年都要向上级财政部门填写相关的绩效分析评价，并上报相关对口管理部门检查。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

⑴数量指标：未达到预期指标。

⑵质量指标：未达到预期指标。

⑶时效指标：项目实施时间为2021年1月至12月。

⑷成本指标：未支出。

（二）项目效益情况。

⑴社会效益指标：紧围绕城镇困难职工精准帮扶，努力实现城镇困难职工解困脱困，使用上级资金及本级资金基本达到预期指标。

⑵可持续影响指标：努力实现城镇困难职工解困脱困，使用上级资金及本级资金基本达到预期指标。

⑶服务对象满意度指标：服务对象满意度大于100%。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

1.投入指标：资金设计落实权重10分，各项指标均未达到预期目标值，自评得分0分。

2.产出与效益指标：权重80分，得分20分。分别为：产出数量权重15%，自评得分0分；产出质量设计权重15%，自评得分0分；产出时效设计权重10%，自评得分0分；产出成本设计权重10%，自评得分0分；社会效益设计权重15%，自评得分10分；可持续影响设计权重15%，自评得分10分。

3.满意度指标：满意度指标设计权重10%，自评得分10分。

根据对2021年“困难职工帮扶中心”项目总结和自查，项目支出绩效自评成绩为40分，自评等级为不合格。

（二）存在的问题。

1.绩效目标管理意识淡薄。

2.加快预算执行进度，确保资金使用及时、有效。

3.预算编制精准度不够。

（三）相关建议。

无。

 

 

 

 

 

2021年困难职工帮扶中心绩效目标自评

项目名称

困难职工帮扶中心

主管部门

攀枝花市东区财政局

实施单位

攀枝花市东区总工会

项目资金 （万元）

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

12.15

12.15

0

0

0%

0

其中：当年财政拨款

12.15

12.15

0

—

0%

—

上年结转资金

—

—

其他资金

—

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

全面完成“民生工程”，贴心服务辖区职工

全部达到预期指标

绩 效 指 标

一级指标

二级指标

三级指标

年度 指标值

实际 完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标

数量指标

困难职工帮扶

促进下岗职工再就业200人，夏季慰问一线职工1000人，救助贫困家庭子女上学100名

未达到预期指标

15

0

质量指标

完成市区下达的民生工程任务

全面完成市区下达的民生工程任务

未达到预期指标

15

0

时效指标

2021年全年

2021年1-12月

全年

10

0

成本指标

发放救助金及帮扶资金

春节为建档困难职工发放不低于1000元的慰问金，为全区建档特困职工家庭发放不低于1500元的生活救助金，为患重症的困难家庭发放2000—4000元医疗救助金

0

10

0

效益指标

经济效益 指标

无

社会效益 指标

实现城镇困难职工解困脱困

围绕城镇困难职工精准帮扶，努力实现城镇困难职工解困脱困

未达到预期指标

15

10

生态效益 指标

无

可持续影响指标

努力实现城镇困难职工解困脱困

努力实现城镇困难职工解困脱困

未达到预期指标

15

10

满意度 指标

服务对象满意度指标

困难职工满意度大于100%。

满意度大于100%

未达到预期指标

10

10

总分

100

30

2021年专项预算项目支出绩效自评报告

（项目：困难职工节日走访慰问）

一、项目概况

（一）项目基本情况

1．攀枝花市东区总工会是该项目的具体实施主体。

2．项目立项、资金申报的依据是：职工节日走访慰问费为扶贫帮困惠民行动的资金保证，每年元旦、春节都要对困难职工进行节日走访。

3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况：此资金只能用于困难职工帮扶。

4．资金分配的原则及考虑因素：资金分配用于困难职工节日走访慰问等费用。

（二）项目绩效目标

1．项目主要内容：突出维权职能，保障职工权益。

2．项目应实现的具体绩效目标：对困难职工进行节日走访慰问，基本达到预期指标，全年财政拨款0.27万元用于困难职工节日走访慰问，此项目已按计划认真落实了。

3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。通过自评，申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

对困难职工节日走访慰问总结效果进行评价。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

该项目在上年末进行预算工作时申报，年初东区财政局下达批复及下达经费等事宜。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1．资金计划。

该项目属区级预算项目经费。

2．资金到位。

已全部到位。

3．资金使用。

资金未支付。

（三）项目财务管理情况。

有健全的财务制度，项目预算、资金拨付严格按照财务管理制度进行管理。保证专款专用，资金发放复查由财务人员按照财务制度进行资金的审核、支付和核算，在具体支付时，手续是完善的，不存在虚假会计凭证的情况，会计严格执行财务管理制度，财务处理及时，核算规范。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

（三） 项目组织架构及实施流程

1.东区财政局根据预算项目批复，下达项目经费，预算单位进行项目实施计划。

2.拨付时根据支出进度，报分管领导审批同意，呈报区委领导主要负责人审核并批复同意支付。

（二）项目管理情况

项目是区财政纳入年度预算，区总工会严格按照项目要求及财经法律法规等要求落实的。

（四） 项目监管情况

项目完成情况每年都要向上级财政部门填写相关的绩效分析评价，并上报相关对口管理部门检查。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

⑴数量指标：未达到预期指标。

⑵质量指标：未达到预期指标。

⑶时效指标：项目实施时间为2021年1月至12月。

⑷成本指标：为建档困难职工发放慰问金。

（二）项目效益情况。

⑴社会效益指标：紧围绕城镇困难职工精准帮扶，努力实现城镇困难职工解困脱困，基本达到预期指标。

⑵可持续影响指标：努力实现城镇困难职工解困脱困，基本达到预期指标。

⑶服务对象满意度指标：服务对象满意度大于100%。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

1.投入指标：资金设计落实权重10分，各项指标均达到预期目标值，自评得分10分。

2.产出与效益指标：权重80分，得分30分。分别为：产出数量权重15%，自评得分0分；产出质量设计权重15%，自评得分0分；产出时效设计权重10%，自评得分0分；产出成本设计权重10%，自评得分0分；社会效益设计权重15%，自评得分10分；可持续影响设计权重10%，自评得分20分。

3.满意度指标：满意度指标设计权重10%，自评得分10分。

根据对2021年“困难职工节日走访慰问”项目总结和自查，项目支出绩效自评成绩为40分，自评等级为不合格。

（二）存在的问题。

1.绩效目标管理意识淡薄。

2.加快预算执行进度，确保资金使用及时、有效。

3.预算编制精准度不够。

（三）相关建议。

无。

 

 

 

 

 

 

 

 

2021年困难职工节日走访慰问绩效目标自评

项目名称

困难职工节日走访慰问

主管部门

攀枝花市东区财政局

实施单位

攀枝花市东区总工会

项目资金 （万元）

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

2.7

2.7

0

10

0%

0

其中：当年财政拨款

2.7

2.7

0

—

0%

—

上年结转资金

—

—

其他资金

—

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

全坚持开展“四季送”等品牌帮扶活动

全部达到预期指标

绩 效 指 标

一级指标

二级指标

三级指标

年度 指标值

实际 完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标

数量指标

困难职工帮扶元旦、春节走访慰问

元旦、春节走访慰问建档困难职工10余人

基本达到预期指标

15

0

质量指标

完成市区下达的民生工程任务

全面完成市区下达的民生工程任务

基本达到预期指标

15

0

时效指标

2021年全年

2021年1-12月

全年

10

0

成本指标

发放元旦、春节慰问金

为建档困难职工发放慰问金

10.42

10

0

效益指标

经济效益 指标

无

社会效益 指标

努力实现城镇困难职工解困脱困

围绕城镇困难职工精准帮扶，努力实现城镇困难职工解困脱困

基本达到预期指标

15

10

生态效益 指标

无

可持续影响指标

努力实现城镇困难职工解困脱困

努力实现城镇困难职工解困脱困

基本达到预期指标

15

10

满意度 指标

服务对象满意度指标

困难职工满意度大于100%。

满意度大于100%

基本达到预期指标

10

10

总分

100

30

2021年专项预算项目支出绩效自评报告

（项目：劳模管理工作专项经费）

一、项目概况

（一）项目基本情况

1．攀枝花市东区总工会是该项目的具体实施主体。

2．项目立项、资金申报的依据是：劳模工作专项经费含劳模体检、发放津贴补贴，东区总工会现管理劳模40余人，全国劳模2人，省部级劳模13人，市级劳模30余人，依据攀办函【2006】166号文件，区工会每年安排劳模体检。依据攀办发【2008】85号文件，发放劳模津贴。

3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况：此资金只能用于劳模管理工作经费。

4．资金分配的原则及考虑因素：资金分配用于劳模体检、发放劳模津贴补贴等费用。

（二）项目绩效目标

1．项目主要内容：关爱劳模，发挥劳模先进示范带头作用。

2．项目应实现的具体绩效目标：对劳模体检、发放劳模津贴补贴，基本达到预期指标，全年财政拨款2.7万元用于劳模体检、发放劳模津贴补贴，此项目已按计划认真落实了。

3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。通过自评，申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

一是通过对关爱劳模总结效果进行评价，二是从劳模带头作用效果进行评价。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

该项目在上年末进行预算工作时申报，年初东区财政局下达批复及下达经费等事宜。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1．资金计划。

该项目属区级预算项目经费。

2．资金到位。

已全部到位。

3．资金使用。

单位根据劳模体检及劳模津贴列支费用，该项目资金财政已在2021年内按规定要求使用完。资金的支付范围、支付标准、支付依据等是合规合法、与预算相符。

（三）项目财务管理情况。

有健全的财务制度，项目预算、资金拨付严格按照财务管理制度进行管理。保证专款专用，资金发放复查由财务人员按照财务制度进行资金的审核、支付和核算，在具体支付时，手续是完善的，不存在虚假会计凭证的情况，会计严格执行财务管理制度，财务处理及时，核算规范。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

（五） 项目组织架构及实施流程

1.东区财政局根据预算项目批复，下达项目经费，预算单位进行项目实施计划。

2.拨付时根据支出进度，报分管领导审批同意，呈报区委领导主要负责人审核并批复同意支付。

（二）项目管理情况

项目是区财政纳入年度预算，区总工会严格安照项目要求及财经法律法规等要求落实的。

（六） 项目监管情况

项目完成情况每年都要向上级财政部门填写相关的绩效分析评价，并上报相关对口管理部门检查。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

⑴数量指标：区总工会现管理劳模63人，其中全国劳模2人，省级劳模27人，市级劳模34人。每年安排10余名劳模进行体检，基本达到预期指标。

⑵质量指标：全力激发劳动热情，凝聚职工战斗力，基本达到预期指标。

⑶时效指标：项目实施时间为2021年1月至12月。

⑷成本指标：每年安排10余名劳模体检，支付体检2.7万余元费用。

（二）项目效益情况。

⑴社会效益指标：大力弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神，营造劳动光荣的社会风尚和精益求精的敬业风气，用工人阶级先进思想和模范行为影响和带动全社会，基本达到预期指标。

⑵可持续影响指标：大力弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神，营造劳动光荣的社会风尚和精益求精的敬业风气，用工人阶级先进思想和模范行为影响和带动全社会，基本达到预期指标。

⑶服务对象满意度指标：服务对象满意度大于100%。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

1.投入指标：资金设计落实权重10分，各项指标均达到预期目标值，自评得分10分。

2.产出与效益指标：权重80分，得分73分。分别为：产出数量权重15%，自评得分8分；产出质量设计权重15%，自评得分15分；产出时效设计权重10%，自评得分10分；产出成本设计权重10%，自评得分10分；社会效益设计权重15%，自评得分15分；可持续影响设计权重15%，自评得分15分。

3.满意度指标：满意度指标设计权重10%，自评得分10分。

根据对2021年“劳模管理工作专项经费”项目总结和自查，项目支出绩效自评成绩为93分，自评等级为优秀。

（二）存在的问题。

无。

（三）相关建议。

无。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021年劳模管理工作专项经费绩效目标自评

项目名称

劳模管理工作专项经费

主管部门

攀枝花市东区财政局

实施单位

攀枝花市东区总工会

项目资金 （万元）

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

2.7

2.7

1.82

10

67.41%

7

其中：当年财政拨款

2.7

2.7

1.82

—

67.41%

7

上年结转资金

—

—

其他资金

—

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

关爱劳模，发挥劳模先进示范带头作用

全部达到预期指标

绩 效 指 标

一级指标

二级指标

三级指标

年度 指标值

实际 完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标

数量指标

劳模管理工作

区总工会现管理劳模63人，其中全国劳模2人，省级劳模27人，市级劳模34人。每年安排12名劳模进行体检

基本达到预期指标

15

8

全国和省部级劳模体检经费由市总工会统一支付；增加体检项目

质量指标

激发劳动热情，凝聚职工战斗力

全力激发劳动热情，凝聚职工战斗力

基本达到预期指标

15

15

时效指标

2021年全年

2021年1-12月

全年

10

10

成本指标

劳模体检费用

每年安排12名劳模体检，支付体检3万余元费用

3

10

10

效益指标

经济效益 指标

无

社会效益 指标

调动劳模积极性，从而影响和带动全社会

大力弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神，营造劳动光荣的社会风尚和精益求精的敬业风气，用工人阶级先进思想和模范行为影响和带动全社会。

基本达到预期指标

15

15

生态效益 指标

无

可持续影响指标

努力实现城镇困难职工解困脱困调动劳模积极性，从而影响和带动全社会

大力弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神，营造劳动光荣的社会风尚和精益求精的敬业风气，用工人阶级先进思想和模范行为影响和带动全社会。

基本达到预期指标

15

15

满意度 指标

服务对象满意度指标

劳模满意度满意度大于100%。

满意度大于100%

基本达到预期指标

10

10

总分

100

93

2021年专项预算项目支出绩效自评报告

（项目：阳光综合楼运营成本经费）

一、项目概况

（一）项目基本情况

1．攀枝花市东区总工会是该项目的具体实施主体。

2．项目立项、资金申报的依据是：目前区总工会使用阳光综合楼4层半、7层作为职工服务（活动）中心，需与兴东公司分摊大楼运营成本。阳光综合楼运营成本约为112.2万元/年，我单位每年应分摊大楼运营费用29.96万。

3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况：此资金只能用于阳光综合楼运营成本经费。

4．资金分配的原则及考虑因素：资金分配用于阳光综合楼管理费、水电费等费用。

（二）项目绩效目标

1．项目主要内容：阳光综合楼运营成本。

2．项目应实现的具体绩效目标：支付兴东公司阳光综合大楼运营费，基本达到预期指标，全年财政拨款29.96万元用于阳光综合大楼日常运营支出，此项目已按计划认真落实了。

3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。通过自评，申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

通过对职工总结效果进行评价。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

该项目在上年末进行预算工作时申报，年初东区财政局下达批复及下达经费等事宜。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1．资金计划。

该项目属区级预算项目经费。

2．资金到位。

已全部到位。

3．资金使用。

该项目资金在2021年内未使用。

（三）项目财务管理情况。

有健全的财务制度，项目预算、资金拨付严格按照财务管理制度进行管理。保证专款专用，资金发放复查由财务人员按照财务制度进行资金的审核、支付和核算，在具体支付时，手续是完善的，不存在虚假会计凭证的情况，会计严格执行财务管理制度，财务处理及时，核算规范。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

（七） 项目组织架构及实施流程

1.东区财政局根据预算项目批复，下达项目经费，预算单位进行项目实施计划。

2.拨付时根据支出进度，报分管领导审批同意，呈报区委领导主要负责人审核并批复同意支付。

（二）项目管理情况

项目是区财政纳入年度预算，区总工会严格按照项目要求及财经法律法规等要求落实的。

（八） 项目监管情况

项目完成情况每年都要向上级财政部门填写相关的绩效分析评价，并上报相关对口管理部门检查。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

⑴数量指标：未达到预期指标。

⑵质量指标：未达到预期指标。

⑶时效指标：项目实施时间为2021年1月至12月。

⑷成本指标：未支出。

（二）项目效益情况。

⑴社会效益指标：更好的服务职工，基本达到预期指标。

⑵服务对象满意度指标：服务对象满意度大于100%。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

1.投入指标：资金设计落实权重10分，各项指标均达到预期目标值，自评得分10分。

2.产出与效益指标：权重80分，得分10分。分别为：产出数量权重15%，自评得分0分；产出质量设计权重15%，自评得分0分；产出时效设计权重10%，自评得分0分；产出成本设计权重10%，自评得分0分；社会效益设计权重15%，自评得分10分。

3.满意度指标：满意度指标设计权重10%，自评得分10分。

根据对2021年“阳光综合楼运营成本经费”项目总结和自查，项目支出绩效自评成绩为30分，自评等级为不合格。

（二）存在的问题。

1.绩效目标管理意识淡薄。

2.加快预算执行进度，确保资金使用及时、有效。

3.预算编制精准度不够。

（三）相关建议。

无。

 

 

 

 

 

 

 

 

2021年阳光综合楼运营成本经费绩效目标自评

项目名称

阳光综合楼运营成本经费

主管部门

攀枝花市东区财政局

实施单位

攀枝花市东区总工会

项目资金 （万元）

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

29.96

29.96

0

10

0%

0

其中：当年财政拨款

29.96

29.96

0

—

0%

0

上年结转资金

—

—

其他资金

—

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

关爱劳模，发挥劳模先进示范带头作用

全部达到预期指标

绩 效 指 标

一级指标

二级指标

三级指标

年度 指标值

实际 完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标

数量指标

阳光综合楼运营成本经费

阳光综合楼运营成本约为112.2万元/年，区总工会使用四楼部分及七楼，每年应分摊大楼运营费用29.96万元

基本达到预期指标

15

0

质量指标

每月按进度拨付兴东公司运营成本

全面完成支出目标

基本达到预期指标

15

0

时效指标

2021年全年

2021年1-12月

全年

10

0

成本指标

每月拨付兴东公司阳光综合大楼运营成本

该房屋所发生的水、电、气、通讯等费用、房屋和设备日常维修费用

3

10

0

效益指标

经济效益 指标

无

社会效益 指标

更好的服务职工

更好的服务职工

基本达到预期指标

15

10

生态效益 指标

无

可持续影响指标

无

基本达到预期指标

满意度 指标

服务对象满意度指标

职工满意度

服务对象满意度大于80%

基本达到预期指标

10

10

总分

100

20

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

攀枝花市东区总工会（本级）.xls