目录

    公开时间：2022年10 月28 日

   第一部分 部门概况

     一、基本职能及主要工作.................................................................................... 4

     二、机构设置....................................................................................................... 4

   第二部分 部门决算情况说明

     一、收入支出决算总体情况说明.......................................................................... 5

    二、收入决算情况说明......................................................................................... 5

    三、支出决算情况说明 ........................................................................................ 5

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明............................................................ 6

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..................................................... 6

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.............................................. 7

   七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明........................................................... 8

   八、政府性基金预算支出决算情况说明................................................................. 9

   九、 国有资本经营预算支出决算情况说明............................................................ 9

   十、其他重要事项的情况说明............................................................................... 9

  第三部分 名词解释.............................................................................................. 15

  第四部分 附件

    附件1................................................................................................................... 17

  第五部分 附表..................................................................................................... 22

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

  五、财政拨款支出决算明细表

  六、一般公共预算财政拨款支出决算表

  七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

  八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

  十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

  十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

  十三、国有资本经营预算支出决算表

  十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　第一部分 部门概况

         一、基本职能及主要工作

　　（一）主要职能。

　　负责区机关食堂的日常监督管理及食品安全保障工作；负责公务用车集中后的日常管理服务工作。

　　（二）2021年重点工作完成情况。

　　1、完善食堂管理制度，加强机关食堂环境卫生、用餐质量和服务质量的监管力度，做到食品供应及时，做好食堂环境卫生，严格保证食品卫生安全，监督做好食堂服务人员的管理和培训工作。

　　2、切实做好车改后公务用车日常用车调度、管理和维修等工作。

　　二、机构设置

　　我中心核定事业编制5名，领导职数设主任 1 名。现有在编在职人数5人，其工资全在区政府办公室发放。经人社局批准的聘用人员数45，现实有聘用人员36人。公务用车编制数71辆，实有公务用车61辆。

　　第二部分2021年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2021年东区机关后勤服务中心本年收入合计591.25万元，本年支出合计707.1万元。与2020年预算收入759.75万元相比收入减少168.5万元，下降22.18%，主要变动原因为我中心加强了预算管理。与2020年度预算支出645.52万元相比增加61.58万元，增加9.54%，主要变动原因为我中心公务用车增加，维修成本增多；人员增加，人员经费增加;上年支付；2020年未支付的费用（部分食堂消杀费、食材、劳务费等）在2021年支出。

　　二、收入决算情况说明

　　2021年本年收入合计591.25万元，其中：一般公共预算财政拨款收入591.25万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

　　三、支出决算情况说明

　　2021年本年支出合计707.1万元，其中：基本支出707.1万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2021年财政拨款收入总计591.25万元、本年支出总计707.1万元。与2020年相比，财政拨款收入减少168.5万元，下22.18%，主要变动原因为我中心加强了预算管理。与2020年预算支出相比本年支出增加61.58万元，增加9.54%，主要变动原因为我中心公务用车增加，维修成本增多；人员增加，人员经费增加;上年支付；2020年未支付的费用（部分食堂消杀费、食材、劳务费等）在2021年支出。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2021年一般公共预算财政拨款支出707.1万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加61.58万元，增加9.54%。主要变动原因为我中心公务用车增加，维修成本增多；人员增加，人员经费增加;上年支付；2020年未支付的费用（部分食堂消杀费、食材、劳务费等）在2021年支出。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

　　2021年一般公共预算财政拨款支出707.1万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出707.1万元，占100%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出0万元，占0%；卫生健康支出0万元，占0%；住房保障支出0万元，占0%。

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　2021年一般公共预算支出决算数为707.1，完成预算79.23%。其中：

　　一般公共服务支出政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）: 支出决算为707.1万元，完成预算79.23%，决算数少于预算数的主要变动原因为我中心加强管理，节约预算。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2021年一般公共预算财政拨款基本支出707.1万元，其中：

　　人员经费231.99万元，主要包括：奖金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

　　公用经费475.11万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

　　七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　2021年度“三公”经费财政拨款支出决算为87.26万元，完成预算100%。决算数与预算数持平的主要原因是我单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算87.26万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出87.26万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年增加4.68万元，增加5.67%。主要原因是我中心公务用车年限久远，维修成本增多。

　　其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，金额0元。截至2020年12月底，单位共有公务用车61辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、 执法执勤用车0辆，其他用车61辆。

　　公务用车运行维护费支出87.26万元。主要用于东区机关公务用车所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。

　　八、政府性基金预算支出决算情况说明

　　2021年政府性基金预算拨款支出0万元。

　　九、国有资本经营预算支出决算情况说明

　　2021年国有资本经营预算拨款支出0万元。

　　十、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　2021年，东区机关后勤服务中心机关运行经费支出0万元。

　　（二）政府采购支出情况

　　2021年，东区机关后勤服务中心政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于加强机关食堂环境卫生、保证食品卫生安全、用餐质量和服务质量等工作。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2021年12月31日，东区机关后勤服务中心共有车辆61辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车61辆，其他用车主要是用于东区机关公务用车。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

　　（四）预算绩效管理情况。

　　根据预算绩效管理要求，东区机关后勤服务中心在年初预算编制阶段，组织对机关职工食堂就餐及管理费用、更新公务用车经费、公务用车管理经费项目开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对3个项目开展了绩效目标完成情况自评。

　　本部门按要求对2021年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看项目全年预算数555.37万元，执行数为386.74万元，完成预算的69.64%。总体来看，整体支出基本保障了本部门机构正常运转、基本完成日常工作任务以及我中心承担的其他相关工作。

　　1.项目绩效目标完成情况。

　　（1）机关职工食堂运行经费项目因加强管理，节约预算。

　　（2）更新公务用车经费项目因采购审批程序于年底完成，费用2022年支付，未完成预期指标。

　　（3）公务用车管理经费项目因我中心加强管理，因驾驶员2021.2-2021.12月加值班费于2022年支付，未完成预期指标。

攀枝花市东区2021年度部门预算整体绩效自评表
部门预算     项目名称			公车用车管理经费、公务用车更新费、机关职工食堂运行费用
预算单位			攀枝花市东区机关后勤服务中心
项目资金 （万元）				全年预算数	实际完成数	执行率（%）
			年度资金总额：	555.37	386.74	69.64
			其中：财政拨款	555.37	386.74	69.64
			其他资金
总 体 目 标	年度设定目标			实际完成情况
	1.驾驶人员业务培训费、安全教育费、应急抢险费、差旅费、加班补助、值班补助费（含防汛）、全区重大活动公务用车租赁费等。 2.因现有车辆购买和使用年限长，维修成本高，需逐步更新。                                                                                          3.确保机关职工食堂的工作正常运行，保障东区机关工作人员的生活秩序。加强机关食堂的就餐保障和管理，确保食品安全。			1.公务用车管理经费因我中心加强管理，因驾驶员2021.2-2021.12月加值班费于2022年支付，未完成预期指标； 2更新公务用车经费项目因采购审批程序于年底完成，费用于2022年支付，未完成预期指标； 3. 机关职工食堂运行经费项目因加强管理，节约预算。
绩 效 指 标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成数	完成率（%）	未完成原因和改进措施
	项目完成	数量指标	1：公务用车管理经费	35万元	15.67万元	44.77%	公务用车管理经费因我中心加强管理，因驾驶员2021.2-2021.12月加值班费于2022年支付，未完成预期指标；
			2：更新公务用车经费	100万元	0万元	0	更新公务用车经费项目因采购审批程序于年底完成，费用于2022年支付，未完成预期指标。
			3：机关职工食堂就餐及管理费用	420.37万元	371.07万元	88.27%	机关职工食堂运行经费项目因加强管理，节约预算。
			4：公务用车运行维护费	146.25万元	87.26万元	59.66%	加强车辆运行管理，降低燃油消耗。改进措施：合理安排预算。
			6：工资福利支出	178.05万元	231.99万元	130.29%	临聘人员住房公积金等增加。改进措施：合理安排预算。
			7：工会经费	2.35万元	1.87万元	79.57%	临聘人员工会经费按预算批复数2.35万元的73.5%拨款1.72万元。
			8：公用经费	1.48万元	1.11万元	75%	加强管理，节约经费。
		质量指标	1.加强安全教育，强化安全意识，防范交通事故。	防范和遏制交通事故	未达到预期指标	44.77%
			2.对公务用车使用情况实时监控，防止违规使用。	对公务车辆有效监督	全部达到预期指标	100%
			3.对老旧车辆逐年更新，降低维修成本，确保车况良好。	防范和遏制交通事故	未达到预期指标	0%
			4.为就餐人员提供优质服务，确保食品安全。	提高菜品质量，进行营养膳食的探索。优化就餐环境，切实做好后勤服务工作。	未达到预期指标	88.27%
		时效指标	1.机关职工食堂按年度工作安排推进	2021年全年	全部达到预期指标	100%
			2.车辆管理、公用车管理平台建设按年度推进	2021年全年	全部达到预期指标	100%
		成本指标	1：公务用车管理经费	35万元	15.67万元	44.77%	1.驾驶人员安全教育培训费、加班补助、值班补助费（含防汛）、应急抢险费、差旅费、交通费，全区重大活动公务用车租赁费等，负责四大班子、组织部和纪委监委等部门的以上相关费用28.5万元。 2.东区公务用车管理平台运行服务费、专线网络及手机通讯费等6.5万元。
			3：更新公务用车经费	100万元	0万元	0	更新公务用车经费项目因采购审批程序于年底完成，费用2022年支付，未完成预期指标；
			4：机关职工食堂就餐及管理费用	420.37万元	371.07万元	88.27%	机关职工食堂运行经费项目因加强管理，节约预算。
			5：公务用车运行维护费	191.61万元	87.26万元	59.66%	加强车辆运行管理，降低燃油消耗。改进措施：合理安排预算。
			6：工资福利支出	178.05万元	231.99万元	130.29%	临聘人员住房公积金等增加。改进措施：合理安排预算。
			7：工会经费	2.35万元	1.87万元	79.57%	临聘人员工会经费按预算批复数2.35万元的73.5%拨款1.72万元。
			8：公用经费	1.48万元	1.11万元	75%	加强管理，节约经费。
	项目效益	经济效益 指标	无	无
		社会效益 指标	1.提高驾驶员服务水平，有效防范和遏制交通事故。	提高驾驶员服务水平，增加安全意识。	全部达到预期指标	100%
			2.对公务用车使用情况实时监督提高公务用车管理科学化水平，有效防范交通事故。	提高公务用车管理科学化管理	全部达到预期指标	100%
			3.机关职工食堂不断强化管理，规范运作。做好机关后勤保障工作	提高机关职工食堂的科学化管理水平，改善就餐环境，增强机关职工的幸福感	全部达到预期指标	100%
		生态效益 指标	无	无
		可持续影响指标	降低维修成本，确保车况良好	更好为机关服务	全部达到预期指标	100%
	满意度指标	满意度指标	1：机关职工食堂满意度调查	机关干部职工就餐满意度达到基本满意以上	全部达到预期指标	100%
			2：车辆管理满意度调查	机关单位反馈情况达到基本满意以上	全部达到预期指标	100%

　　2.部门绩效评价结果。

　　本部门按要求对2021年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《攀枝花市东区机关后勤服务中心2021年部门整体支出绩效评价报告》见附件1。

　　第三部分名词解释

　　1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　2.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是利息收入等。

　　3.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　4.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　5.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）：指主要用于区后勤服务中心聘用人员工资、区机关食堂的日常运转和区机关公务用车的日常管理工作而安排的年度基本支出。

　　6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指主要用于区后勤服务中心聘用人员基本养老保险费支出。

　　7.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指主要用于区后勤服务中心按照规定标准为聘用人员缴纳医疗保险费等。

　　8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指主要用于区后勤服务中心按照规定标准为聘用人员缴纳住房公积金支出。

　　9.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

　　10.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　11.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　12.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　14.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　15.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　第四部分 附件

　　附件1

攀枝花市东区机关后勤服务中心

2021年部门整体支出绩效评价报告

　　根据《攀枝花市东区财政局关于开展2021年度部门预算整体绩效评价和财政重点项目（政策）支出绩效评价工作的通知》（攀东财〔2021〕106号）要求，我中心结合工作实际，认真开展了部门预算整体绩效评价和财政重点项目（政策）支出绩效评价工作，现将我中心2021年部门预算整体绩效评价情况报告如下：

　　一、部门概况

　　（一）主要职责

　　根据攀东编委〔2016〕42号文件规定，负责区机关食堂的日常监督管理及食品安全保障工作；负责公务用车集中后的日常管理服务工作。

　　（二）人员构成情况

　　我中心核定事业编制 5名，领导职数设主任 1 名。现有在编在职人数4人，其工资全在区政府办公室发放。经人社局批准的聘用人员数45，现实有聘用人员36人。公务用车编制数71辆，实有公务用车61辆。

　　（三）固定资产情况

　　我中心对公共财产物资实行统一管理、统一调配。对固定资产统一采购、多人经办，根据各部门的需求制订采购计划，按政府采购程序和有关规定进行采购。不定期地对财产物资进行清查、盘点、核对、处理。对取得的资产实物及时进行会计核算。2021年度固定资产价值为1385.35万元。

　　二、部门资金基本情况

　　（一）年初部门预算安排及支出情况

　　1、基本支出安排及使用情况

　　2021年我中心一般公共预算拨款收入328.13万元；一般公共服务支出320.37万元，主要用于临聘人员工资、临聘人员工会经费和公用经费、公务用车运行维护费支出。

　　（1）工资福利支出：预算拨款收入178.05万元，实际支出231.99万元。

　　（2）工会经费：预算拨款收入2.35万元，实际支出1.87万元。

　　（3）公务用车运行维护费：预算拨款收入146.25万元，实际支出87.26万元（其中燃料费40.00万元，维修费28.83万元，车辆通行费和其他费用3.52万元，保险费14.91万元）。

　　（4） 公用经费：预算拨款收入1.48万元，实际支出1.12万元。

　　2、部门预算项目安排及支出情况

　　2021年我中心一般公共预算拨款收入555.37万元；一般公共服务支出386.74万元，主要用于机关职工食堂餐饮劳务服务费、食材费、燃料费、水费、电费、驾驶人员业务培训费、安全教育费、应急抢险费、差旅费、加班补助、值班补助费（含防汛）、全区重大活动公务用车租赁费等。

　　（二）专项资金安排及支出情况

　　2021年我中心项目资金一般公共预算拨款收入555.37万元；一般公共服务支出386.74万元，其预算安排及支出具体情况是：

　　（1）公务用车管理经费预算拨款收入35.00万元，实际支出15.67万元，因驾驶员2021.2-2021.12月加值班费于2022年支付，未完成预期指标；。

　　（2）更新公务用车经费因采购审批程序于年底完成，费用于2022年支付，未完成预期指标实际支出0万元。

　　（3）机关职工食堂就餐及管理费用预算拨款收入420.37万元，实际支出371.07万元，因加强管理，节约预算。

　　（三）资金收支结转结余情况

　　无财返。

　　三、绩效目标完成情况分析

　　（一）区级财政资金绩效目标完成情况

　　1.年初部门预算绩效目标完成情况

　　（1）产出指标完成情况分析。

　　a、数量指标：公务用车管理经费完成率为44.77%，未完成预算目标；更新公务用车经费完成率为0，未达到预算目标；机关职工食堂就餐及管理费用完成率达88.27%，全部完成预算目标；公务用车运行维护费完成率为59.66%，未达到预算目标；工资福利支出完成率为130.29%，超额完成预算目标；工会经费完成率为79.57%，基本完成预算目标；公用经费完成率为75%，基本完成预算目标。

　　b、质量指标：除公务用车管理经费和公务用车运行维护费指标未达到预期目标外，其他指标全部或基本达到预期。

　　c、时效指标：完成率为100%，全部达到预期指标。

　　d、成本指标：公务用车管理经费和公务用车运行维护费这两项完成率分别为44.77%、59.66%，均未达到预期指标；工会经费完成率为79.57%、公用经费完成率为75%，机关职工食堂就餐及管理费用完成率达88.27%，这三项基本达到预期指标；工资福利支出完成率为130.29%，超额达到预期指标。

　　(2)效益指标完成情况分析

　　a、经济效益指标：无经济效益指标。

　　b、社会效益指标：社会效益指标完成率均为100%，全部达到预期指标。

　　c、生态效益指标：无生态效益指标。

　　d、可持续影响指标：可持续影响指标完成率均为100%，全部达到预期指标。

　　(3)满意度指标完成情况分析

　　机关职工食堂和车辆管理满意度调查达到基本满意以上。满意度指标完成率达100%，全部达到预期指标。

　　四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

　　1、机关职工食堂就餐及管理费用完成率88.27%。是因为因加强管理，节约预算。

　　2、公务用车管理经费和公务用车运行维护费这两项完成率分别为44.77%、69.83%，均未达到年度指标值。因驾驶员2021.2-2021.12月加值班费于2022年支付，未完成预期指标。

　　3、更新公务用车经费完成率为0，未达到年度指标值。因采购审批程序于年底完成，费用于2022年支付，未完成预期指标实际支出0万元。

　　五、绩效自评结果拟应用和公开公示情况

　　1、绩效自评对全年工作目标起到积极的促进作用。我中心将绩效自评结果运用到下一年工作的统筹安排上，以提高工作效率保质保量完成区委区政府交办的各项工作任务。

　　2、在绩效自评工作完成后将结果放在东区公众信息网政务公开栏目中公开公示。

　　第五部分 附表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、财政拨款支出决算明细表

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

　　八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　十三、国有资本经营预算支出决算表

       十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

        附件：攀枝花市东区机关后勤服务中心2021年度部门决算报表.xls