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公开时间：2022年10月28 日

 

第一部分 单位概况..................................................4

一、职能简介…………………………………………………………….……..4

二、2021年重点工作完成情况 ………………………………………………4

第二部分 单位决算情况说明..........................................6

一、收入支出决算总体情况说明………………………………………………6

二、收入决算情况说明…………………………………………………………6

三、支出决算情况说明…………………………………………………………6

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明……………………………..…..…6

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明………………………………6

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明…………………………8

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明………………………….……9

八、政府性基金预算支出决算情况说明………………………………………10

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明……………………………..……10

十、其他重要事项的情况说明…………………………………………………10

   第三部分 名词解释..................................................12

  第四部分 附件......................................................15

   第五部分 附表......................................................19

一、收入支出决算总表…………………………………………………………19

二、收入决算表…………………………………………………………………19

三、支出决算表…………………………………………………………………19

四、财政拨款收入支出决算总表………………………………………………19

五、财政拨款支出决算明细表…………………………………………………19

六、一般公共预算财政拨款支出决算表………………………………………19

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表………………………………….19

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表…………………………………19

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表…………………………………19

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表……………..………19

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表……………………..……19

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表……………..…19

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表……………………..…19

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表………………………..……19

 

 

第一部分 单位概况

一、职能简介

主要职能：坚持社会主义办学方向，贯彻国家教育方针，依法保护师生的合法权益。贯彻《中小学教师职业道德规范》，加强师资队伍建设和管理，提高师资队伍整体水平。保证教育教学质量稳步提高，办人民满意学校。

二、2021年重点工作完成情况

重点工作完成情况如下：

1.2021年中考，我校九年级取得了国重正上线9人，省级重点高中正上线43人的可喜成绩。

2.张玲老师的论文《学会预测，爱上阅读——浅谈学生阅读预测策略的培养》在四川省2020年小学语文教学论文评选活动中获省级二等奖。朱桂丽，王利老师的论文《再谈因“材”施教——落实学科核心素养的实践与反思》在2020年攀枝花市初中英语教育教学论文评选中，获二等奖。

    3.由周莲，李雪芹，郭蓓三位老师指导的学生作品参加的舞蹈《花城舞梦》在“攀枝花市中小学生2020年艺术展演活动舞蹈专场”评比中荣获三等奖，由贝志，符燕莉二位老师指导第18届四川省机器人竞赛(普及组)攀枝花市东区选拔赛极速抗疫获区级二等奖，由李晓军老师指导的学生荣获四川省第十六届中小学生优秀艺术人才大赛攀枝花赛区美术专业小学一组获省级一等奖。

    4. 我校李雪芹老师的论文《“小身材，大能量”——微课在音乐教学中的作用》获2021年全国教师优秀论文大赛，国家级一等奖。李健老师评为攀枝花市东区及市直属学校第十三届中小学生校园足球联赛优秀裁判。

    5.四川省校园影视大赛，我校被评为2021年度校园影视特色学校及一等奖，其中周莲老师，李雪芹老师制作的《校园小戏迷》《友谊的回声》由张蓉梅老师《走近农科所》19部影视获省级一等奖。

    6.本年度已结题课题2个，参加市级，东区教育科研课题申报课题3个。
    7.在东区第七届课堂教学改革大会展评活动中，我校陶春，胥洪杰，李雪芹三位老师均获一等奖。

 

第二部分 2021年度单位决算情况说明

    一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计1413.49万元。与2020年相比，收、支总计各减少1438.82万元，下降1.01%。主要变动原因是系本片区老旧生活区，生源大幅流失导致生均收入减少，持续的新冠疫情导致经济形势严峻，厉行节约压缩开支。

    二、收入决算情况说明

2021年本年收入合计1413.49万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1124.84万元，占79.57%。

    三、支出决算情况说明

2021年本年支出合计1,413.14万元，其中：基本支出1,314.21万元，占93%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计1413.22 万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少25.33万元，下降1.01%。主要变动原因是系本片区老旧生活区，生源大幅流失导致生均收入减少，持续的新冠疫情导致经济形势严峻，厉行节约压缩开支。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
    （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出1,413.10万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加67.16万元，上升 5%。主要变动原因是人员调出、退休较多，人员经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出1,413.10万元，主要用于以下方面: 教育支出1,124.80万元，占79.6%；社会保障和就业支出123.90万元，占8.77%；卫生健康支出71.94万元，占5.09%；住房保障支出92.46万元，占6.54%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
   2021年一般公共预算支出决算数为1,413.10万元，完成调整预算数的100%。其中：

  1.教育支出类（类）普通教育（款）小学教育（项）：支出决算为464.48万元，完成预算99.98%，年末结余0.07万元。

  2.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：支出决算为651.72万元，完成预算99.99%。年末结余0.005万元

  3.教育支出（类）教育管理事务 其他教育管理事务支出：支出0.20万元，完成预算100%。与预算持平。

  4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为105.73万元，完成预算100%。与预算持平。

  5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为18.17万元，完成预算100%。与预算持平。

  6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为57.54万元，完成预算100%。与预算持平。

  7. 卫生健康支出（类）（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为14.40万元，完成预算100%。与预算持平。

  8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为92.46万元，完成预算100%。与预算持平。

 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2021年一般公共预算财政拨款基本支出1,314.17万元，其中：

  人员经费1,288.73万元，主要包括：基本工资372.80万元、津贴补贴37.20万元、绩效工资401.26万元、机关事业单位基本养老保险缴费105.73万元、职业年金缴费18.17万元、职工基本医疗保险缴费57.54万元、公务员医疗补助缴费14.40万元、其他社会保障缴费12.23万元、住房公积金92.46万元、  其他工资福利支出1.37万元、离休费175.57万元、生活补助175.37万元、奖励金0.20万元、奖励金9.25万元。

  日常公用经费25.44万元，主要包括：办公费2.67万元、水费1.65万元、电费0.70万元、物业管理费0.34万元、差旅费2.64万元、维修（护）费0.08万元、培训费0.77万元、工会经费3.26万元、福利费7.44万元、公务用车运行维护费0.86万元、其他交通费用0.46万元、其他商品和服务支出4.58万元。

 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

  2021年“三公”经费财政拨款支出决算为2.06万元，完成预算90.35%，年末结余0.22万元。决算数小于预算数的主要原因是决算数小于预算数的主要原因是本年校车运行状况良好，未出现车辆事故，车辆保险保持不变。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

  2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算2.06万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：(图7)

  1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

  2.公务用车购置及运行维护费支出2.06万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年减少0.19万元，减少1.09%。主要原因是车辆保养得当，维修成本减少。

  其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，小型载客汽车0辆、金额0万元，大中型载客汽车0辆、金额0万元，其他车型0辆、金额0万元。截至2021年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、小型载客汽车1辆、大中型载客汽车0辆、其他车型0辆。

  公务用车运行维护费支出2.06万元。主要用于招生工作、接送考试试卷、日常办公等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

  3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。

  国内公务接待支出0万元。国内公务接待0批次，0人次，共计支出0万元，具体内容包括：无。

  外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

  八、政府性基金预算支出决算情况说明

  2021年政府性基金预算拨款支出0万元。

  九、国有资本经营预算支出决算情况说明

  2021年国有资本经营预算拨款支出0万元。

  十、其他重要事项的情况说明
  （一）机关运行经费支出情况

  2021年，攀枝花市第二十一中小学校属于财政补助的事业单位，无机关运行经费。

  （二）政府采购支出情况

  2021年，攀枝花市第二十一中小学校未发生政府采购支出。

  （三）国有资产占有使用情况

  截至2021年12月31日，攀枝花市第二十一中小学校共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆。其中：其他用车主要是用于招生工作、接送考试试卷、日常办公等所需的公务用车。

 （四）预算绩效管理情况。

  根据预算绩效管理要求，本单位在2021年度预算编制阶段，组织对部门整体支出、“两免一补”经费（民生）、教育事业发展等3个项目开展预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，对3个项目均开展了绩效监控，年终执行完毕后，对3个项目开展了绩效自评，2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。

 

 

 

 

 

 

第三部分：名词解释

 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：指各部门举办的小学教育支出。

10.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：指各部门举办的初中教育支出。

11. 社会保障和就业支出（类）行政单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险缴费支出。

12.社会保障和就业（类）行政单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

13.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

16. 住房保障支出（类）221（款）住房改革支出（项）住房公积金：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

17.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

18.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

19.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分 附件

2021年部门预算项目绩效目标自评 部门整体支出绩效目标自评
主管部门及代码		攀枝花市东区教育和体育局		实施单位	攀枝花市第二十一中小学校
项目预算 执行情况 （万元）		预算数：	1413.49	执行数：	1415.88
		其中： 财政拨款	1413.49	其中： 财政拨款	1415.88
		其他资金		其他资金
年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况
	贯彻执行国家教育方针政策，深化教育改革，发展素质教育，稳步提高教育质量，巩固艺术教育特色成果，促进东区教育事业的发展。保障人员经费，提高教师队伍幸福感；管好用好预算内资金，改善和优化学校的办学条件；促进学生全面发展，把教育教学质量放在首位，办人民满意的教育。			100%全部达到年度预期指标并具有一定效果
年度绩效指标完成情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成 指标	数量指标	1、教育教学质量	1、小学教学合格率、升学率分别达到100%；2、初中教学合格率、中职及高中升学率达到100%	全部达到年度预计指标
		数量指标	2、开展教育教学科研	市级以上参与人员60人次左右；市级、区级及本校参与人员350人次左右	市级以上参与人员130人次左右；市级、区级及本校参与人员660人次左右
		数量指标	3、开展学校艺体活动	举办校运会1次，校园排球赛2次，校园艺术节1次	参加东区教体局第十四届教职工排球赛获女子组第二名；参加东区教体局第三届教职工羽毛球赛获体育第二名；组织举办校运会1次，校园排球赛1次，校园艺术节1次。
		质量指标	稳步提高教学质量	教学方面合格率、升学率分别达到上级主管部门的指标；教师扎实做好学科课型建设活动，要在本年度内完成所有学科相关课型的建设工作；艺体方面充分保证学生的体质健康标准测试结果不降低，学校在东区教育体育局绿色评价督导评估考核中继续保持良好。	全部达到年度预计指标，2021年度绿色督导评估考核为合格
		时效指标	全年	2021年1月-12月
		成本指标	学校正常运行经费	按照2020年秋季学期在校学生601人，在职67人，离退休人员95人，全年预计支出：人员经费1198.04万元；日常公用经费96.24万元	全年实际支出：人员经费1113.16万元；日常公用经费25.44万元
	效益 指标	经济效益指标
		社会效益指标	培育有校本特色的教育文化品牌	提升学校教育影响力	开设了学校教学特色项目《云智慧》
		生态效益指标
		可持续影响指标	树立完善“尊重一切，做好自己”的办学理念	提升学校实力	培养学生良好习惯，夯实人生基础常抓不懈
	满意 度指标	满意度指标	师生满意度	满意度大于95%	满意度大于95%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附件

2021年部门预算项目绩效目标自评 “两免一补”经费（民生）项目绩效目标自评
主管部门及代码		攀枝花市东区教育和体育局		实施单位	攀枝花市第二十一中小学校
项目预算 执行情况 （万元）		预算数：	2.39	执行数：	2.39
		其中： 财政拨款	2.39	其中： 财政拨款	2.39
		其他资金		其他资金
年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况
	全面实行义务教育"三免一补"政策，加强资金使用的监督和管理，确保执行公开、公平、公正。			保障每一位适龄儿童享受义务教育，促进教育公平；同时感受到国家政府对青少年儿童的关爱。
年度绩效指标完成情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成 指标	数量指标	学生作业本费	参照2020年秋季学期在校就读学生人数601人预计	2021年我校春季学期在校学生538人、秋季学期在校学生483人
		质量指标	惠民政策全面落实	实施补助，促进教育公平，保障适龄未成年人接受义务教育	≥100%
		时效指标	全年	2021年1月-12月
		成本指标	学生作业本费	参照2020年春秋两季学期免学生作业本费2.39万元	2.39万元
	效益 指标	经济效益指标
		社会效益指标	感恩党和国家对教育的关怀	营造良好的学校氛围，加强宣传义务教育工作，使党和政府的惠民政策家喻户晓、深入人心。	显著
		生态效益指标
		可持续影响指标	促进教育均衡发展	推进教育综合改革，促进教育公平	显著
	满意 度指标	满意度指标	师生满意度	主管部门和服务对象满意度≥95%	100％

 

2021年部门预算项目绩效目标自评 教育事业发展项目绩效目标自评
主管部门及代码		攀枝花市东区教育和体育局		实施单位	攀枝花市第二十一中小学校
项目预算 执行情况 （万元）		预算数：	39.5	执行数：	39.5
		其中： 财政拨款	39.5	其中： 财政拨款	39.5
		其他资金		其他资金
年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况
	为确保学校教育教学工作的正常开展，用于补充教师的早晚自习津贴29.5万元，全部列入教育事业发展补助，由学校非税收入征收补助安排。			保证了学校教育教学工作的正常开展
年度绩效指标完成情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成 指标	数量指标	学校早晚自习、补充日常公用经费支出	参照2020年秋季学期发放人数65人预计	当年未完成早晚自习津贴的发放，当年支出全部用于补充日常公用
		质量指标	提升教育教学质量	保障学校教育教学水平	≥100%
		时效指标	全年	2021年1月-12月
		成本指标	学校早晚自习、补充日常公用经费支出	39.5万元	39.5万元
	效益 指标	经济效益指标
		社会效益指标	教育教学保障	确保良好的教学秩序，教学工作顺利开展	显著
		生态效益指标
		可持续影响指标	教学工作持续发展	调动教师工作积极性，提高教学质量	显著
	满意 度指标	满意度指标	师生满意度	满意度大于95%

 

 

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 

 

2021年第二十一中小学决算.xls