2021年度攀枝花市东区妇幼保健服务中心决算编制说明

时间: 2022-10-28 来源: 东区妇幼保健服务中心　阅读次数:

公开时间：2022年10月28日

第一部分单位概况..................................................4

一、职能简介…………………………………………………………….……..4

二、2021年重点工作完成情况 ………………………………………………4

三、机构设置情况………………………………………………………….… 5

第二部分单位决算情况说明..........................................6

一、收入支出决算总体情况说明………………………………………………6

二、收入决算情况说明…………………………………………………………6

三、支出决算情况说明…………………………………………………………7

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明……………………………..…..…8

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明………………………………8

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明…………………………11

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明………………………….……12

八、政府性基金预算支出决算情况说明………………………………………14

九、国有资本经营预算支出决算情况说明……………………………..……14

十、其他重要事项的情况说明…………………………………………………14

第三部分名词解释..................................................16

第四部分附件......................................................19

第五部分附表......................................................26

一、收入支出决算总表…………………………………………………………26

二、收入决算表…………………………………………………………………26

三、支出决算表…………………………………………………………………26

四、财政拨款收入支出决算总表………………………………………………26

五、财政拨款支出决算明细表…………………………………………………26

六、一般公共预算财政拨款支出决算表………………………………………26

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表………………………………….26

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表…………………………………26

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表…………………………………26

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表……………..………26

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表……………………..……26

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表……………..…26

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表……………………..…26

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表………………………..……26

第一部分单位概况

一、职能简介

攀枝花市东区妇幼保健服务中心为攀枝花市东区卫生健康局所属公益一类事业单位。主要职责是负责辖区妇女保健、儿童保健、计划生育指导咨询、国家基本公共卫生服务项目工作等；组织实施免费孕前优生健康检查、免费婚前医学检查、预防艾滋病、梅毒、乙肝母婴传播等妇幼重大公共卫生服务项目和民生项目；开展以妇女儿童常见病多发病防治为主的基本医疗服务工作；国家基本公共卫生工作主要包含：居民健康档案管理、0-6岁儿童健康管理、预防接种、孕产妇健康管理、慢病患者健康管理、老年人健康管理、严重精神障碍患者管理、肺结核患者健康管理、健康教育、卫生计生监督协管、传染病和突发公共卫生事件报告和处理、中医药健康管理等12大项内容。

二、2021年重点工作完成情况
（一）持续开展基本医疗服务及非税收缴工作指标。
（二）大力发展中医药特色服务，拓展适宜技术。
（三）圆满完成国家基本公共卫生服务，12大项免费服务项目均达到国家规定标准。
（四）开展免费婚、孕检民生工程项目，提升婚孕检效率，圆满完成国家规定指标。
（五）按要求完成农村适龄妇女宫颈癌、乳腺癌(以下简称“两癌”)筛查服务质量，切实改善民生，坚持预防为主、防治结合、综合施策，以农村适龄妇女为重点，为农村35-64岁妇女提供免费“两癌”筛查服务，促进“两癌”早诊早治，提高妇女健康水平。
（六）圆满完成区卫健局安排的疫苗接种工作、疫情防控其他工作。
（七）党建、基层防控、医疗业务融合有序开展；全区应急医疗保障工作稳步推进，引领建设的“3A数字化预防接种门诊”“妈咪宝贝屋”省级示范点、“劳模工作室”“敬老文明号单位”等，示范工程辐射全区乃至全市，收到良好社会评价。

三、机构设置情况

本单位是隶属于攀枝花市东区卫生健康局的二级预算单位，无下属单位。

第二部分 2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计957.56万元。与2020年相比，收、支总计减少367.34万元，下降27.7%。主要变动原因是根据区财政要求，我中心2021年度的医疗收入返还款未纳入预算内资金。

图1：

二、收入决算情况说明

2021年本年收入合计534.96万元，其中：一般公共预算财政拨款收入533.5万元，占99.7%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入1.46万元，占0.3%。

图2：

三、支出决算情况说明

2021年本年支出合计876.38万元，其中：基本支出720.08万元，占82.2%；项目支出156.3万元，占17.8%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

图3：

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计956.1万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计减少367.02万元，下降27.7%。主要变动原因是根据区财政要求，我中心2021年度的医疗收入返还款未纳入预算内资金。

图4：

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出873.1万元，占本年支出合计的99.6%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加125.17万元，增长16.7%。主要变动原因是2021年度项目经费支出较多。

图5：

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出873.1万元，主要用于以下方面: 社会保障和就业支出41.44万元，占4.7%；卫生健康支出802.14万元，占91.9%；住房保障支出29.52万元，占3.4%。

图6：

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为873.1万元，完成调整预算数的91.5%。其中：

1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）: 支出决算为10.38万元，完成调整预算100%，决算数与调整预算数持平。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为26.43万元，完成调整预算100%，决算数与调整预算数持平。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）:支出决算为4.63万元，完成调整预算100%，决算数与调整预算数持平。

4.卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）:支出决算为672.18万元，完成调整预算694.17万元的96.8%，决算数小于调整预算数的原因为：银行存款利息收入结转结余资金。

5.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）:支出决算为19.8万元，完成调整预算100%，决算数与调整预算数持平。

6.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）:支出决算为41.4万元，完成调整预算62.13万元的66.6%，决算数小于调整预算数的原因为：该项目是艾滋病综合防治经费，辖区各大医疗机构报销预防艾滋病乙肝梅毒母婴传播经费时报表滞后，导致该项目有结转结余资金。

7.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）:支出决算为0.85万元，完成调整预算39.1万元的2.2%，决算数小于调整预算数的原因为：该项目为免费婚检项目，一方面，与项目有关的部分费用支出结算票据未及时提供；一方面本年项目支出使用的是去年结转结余资金，以上均导致该项目2021年度结转结余资金较大。

8.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务支出：支出决算为0.51万元，完成调整预算0.73万元的69.9%，决算数小于调整预算数的原因为：该项目为孕前优生健康检查，2021年度有结转结余资金。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗：支出决算为16.53万元，完成调整预算100%，决算数与调整预算数持平。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助：支出决算为1.54万元，完成调整预算100%，决算数与调整预算数持平。

11.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出：支出决算为49.33万元，完成调整预算100%，决算数与调整预算数持平。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金：支出决算为29.52万元，完成调整预算100%，决算数与调整预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出718.61万元，其中：

人员经费431.85万元，主要包括：基本工资79万元、津贴补贴9.69万元、绩效工资145.11万元、机关事业单位基本养老保险缴费26.43万元、职工基本医疗保险缴费16.53万元、公务员医疗补助缴费1.54万元、其他社会保障缴费3.86万元、住房公积金29.52万元、其他工资福利支出104.26万元、生活补助15.91万元。

日常公用经费286.76万元，主要包括：办公费5.62万元、印刷费1.22万元、手续费0.09万元、水费0.96万元、电费2.34万元、邮电费2.68万元、物业管理费0.43万元、差旅费3.47万元、维修（护）费4.5万元、培训费0.38万元、专用材料费228.01万元、劳务费0.65万元、委托业务费15.54万元、工会经费3.89万元、福利费3.66万元、公务用车运行维护费2.87万元、其他交通费0.02万元、其他商品和服务支出7.39万元、办公设备购置3.04万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为2.87万元，完成预算100%，决算数与预算数持平，原因是未使用的“三公”经费指标年底由财政直接收回，所以决算数与预算调整数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算2.87万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。

图7：

具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2020年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出2.87万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年2.85万元增加0.02万元，增长0.7%。主要原因是正常的业务开展用车。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，小型载客汽车0辆、金额0万元，大中型载客汽车0辆、金额0万元，其他车型0辆、金额0万元。截至2021年12月底，单位共有公务用车2辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、小型载客汽车0辆、大中型载客汽车0辆、其他车型2辆。

公务用车运行维护费支出2.87万元。主要用于社区巡诊、访视、医疗保障等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2020年0.12万元减少0.12万元，下降100%。主要原因是本年度无公务接待费发生。其中：

国内公务接待支出0万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算拨款支出1.81万元。

国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

东区妇幼保健服务中心属于财政补助的事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

2021年，东区妇幼保健服务中心政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，东区妇幼保健服务中心共有车辆2辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车2辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。

单价50万元以上通用设备0台，单价100万元以上专用设备0台。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本单位在2021年度预算编制阶段，组织对免费婚检等3个项目开展了预算事前绩效评估，按照相关文件规定所有项目均要编制均要编制绩效目标。预算执行过程中，按照相关文件规定所有项目均开展了绩效监控。年终执行完毕后，对所有项目均开展了绩效自评，2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是银行存款利息收入，本年度发生金额1.46万元。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）: 指事业单位开支的离退休经费。

11.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）: 指除《2021年政府收支分类科目》书上列述以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

12.卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）:反映卫生健康部门所属妇幼保健机构的支出。

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

15.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）:反映基本公共卫生服务支出。

16.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）:反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

17.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）:反映除《2021年政府收支分类科目》书上列述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。

18.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）:反映计划生育服务支出。

19.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）:除《2021年政府收支分类科目》书上列述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

20.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

21.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

22.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

23.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

24.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

附件

2021年部门预算项目绩效目标自评免费婚检项目绩效目标自评
主管部门及代码		攀枝花市东区卫生健康局		实施单位	攀枝花市东区妇幼保健服务中心
项目预算执行情况（万元）		预算数：	30.3	执行数：	21.3
		其中：财政拨款	30.3	其中：财政拨款	21.3
		其他资金		其他资金
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况
年度总体目标完成情况	进一步加强新生儿出生缺陷预防，促进人口素质提高，促进婚姻家庭幸福与社会和谐。			2021年结婚人数为1285对，婚检1213对，婚检率为94.39%，筛查出患有疾病人数196人，及时进行了相应的处理。
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	指标1：全年度婚检人数	900对	1213对
		质量指标	指标1：婚检率	90%	94.39%
		时效指标	指标1：全年度	2021年1月-2021年12月	2021年1月-2021年12月
		成本指标	自聘婚检人员工资	30.3万元	21.3万元
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标	免费婚检社会效益指标	提高人口出生质量，建设美丽健康和谐东区	基本达到预期绩效目标
		生态效益指标
		可持续影响指标
	满意度指标	满意度指标	指标1：受检对象满意度	不断提高	达到预定绩效目标

2021年部门预算项目绩效目标自评免费孕前优生健康检查项目绩效目标自评
主管部门及代码		攀枝花市东区卫生健康局		实施单位	攀枝花市东区妇幼保健服务中心
项目预算执行情况（万元）		预算数：	21.3	执行数：	21.3
		其中：财政拨款	21.3	其中：财政拨款	21.3
		其他资金		其他资金
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况
年度总体目标完成情况	进国家免费孕前优生项目覆盖城镇居民，提高计划怀孕夫妇优生科学知识水平，降低或者消除新生儿出生缺陷。			免费孕前优生健康检查目标任务人数1146人，实际完成1146人，完成率100%。
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	指标1：孕检目标人数	543对	543对
		数量指标	指标2：孕检检查项目	男：梅毒、HIV检测、乙肝五项检测、血型鉴定、谷丙转氨酶、肌酐、尿常规等8项；女：梅毒、HIV检测、乙肝五项检测、血型鉴定、谷丙转氨酶、肌酐、尿常规、血常规、血糖、促甲状腺素、TORCG检测、白带常规、淋球菌检查、衣原体检查、子宫附件彩超等16项	男：梅毒、HIV检测、乙肝五项检测、血型鉴定、谷丙转氨酶、肌酐、尿常规等8项；女：梅毒、HIV检测、乙肝五项检测、血型鉴定、谷丙转氨酶、肌酐、尿常规、血常规、血糖、促甲状腺素、TORCG检测、白带常规、淋球菌检查、衣原体检查、子宫附件彩超等16项
		质量指标	指标1：孕检率	不断提高	达到预定绩效目标
		时效指标	指标1：全年度	2021年1月-2021年12月	2021年1月-2021年12月
		成本指标	自聘孕检人员工资	30.3万元	21.3万元
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标	免费孕检社会效益指标	提高计划怀孕夫妇优生科学知识水平，降低或者消除新生儿出生缺陷。	基本达到预期绩效目标
		生态效益指标
		可持续影响指标
	满意度指标	满意度指标	指标1：受检对象满意度	不断提高	达到预定绩效目标

2021年部门预算项目绩效目标自评取消药品加成补助项目绩效目标自评
主管部门及代码		攀枝花市东区卫生健康局		实施单位	攀枝花市东区妇幼保健服务中心
项目预算执行情况（万元）		预算数：	21.99	执行数：	21.99
		其中：财政拨款	21.99	其中：财政拨款	21.99
		其他资金		其他资金
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况
年度总体目标完成情况	药品全面实行零差率销售，取消加成。弥补因取消加成而减少的收入，保证中心正常运转。			弥补中心公用经费不足
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	指标1：办公设备采购、维修	办公设备采购维修、医疗设备维修等	办公设备采购维修、医疗设备维修等
			指标2：资料制作、印刷	宣传资料制作、版面设计制作以及业务印刷	宣传资料制作、版面设计制作以及业务印刷
			指标3：医疗废物处理	包含医疗废物装卸、运输、鉴别、处置及周转桶清洗等四个内容，按年包干支付	每隔一天，能源公司到中心收取医疗废物
			指标4：系统维护	医保专线维护、财务金蝶软件维护、电梯日常维护、医疗设备强检费等	系统日常维护
			指标5：影像、心电远程	影像远程预计300/月，3600条/年、心电远程预计3000条/年	心电远程 1945 条
			指标6：被套、医疗器械洗涤消毒	医院被套、衣服、医疗器械每周一次送往攀钢医院进行洗涤、消毒。被套（床上用品）预计500件/年；工作服（护士服、医生服）预计2500件；手术包消毒20个包/月，240个包/年。	根据实际结算
			指标7：院感监测	委托十九冶医院对我中心的全部临床检验项目及院感监测项目等检验项目进行监测。监测收费标准79元/条，预计125条/年。	2021年度委托攀钢医院进行院感监测所有职能科室每个季度监测一次
			指标8：其他临时性支出
		质量指标
		时效指标	指标1：全年度	2021年1月-2021年12月	2021年1月-2021年12月
		成本指标	指标1：办公设备采购、维修	9.825万	10.725万
			指标2：资料制作、印刷	3.27万	3.38万
			指标3：医疗废物处理	0.48万	0.48万
			指标4：系统维护	4.08万	3.54万
			指标5：影像、心电远程	1.89万	0.28万
			指标6：被套、医疗器械洗涤消毒	1.46万	1.12万
			指标7：院感监测	1万	0.09万
			指标8：其他临时性		2.375万
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标	“取消药品加成”社会效益指标	破除“以药补医”机制，一定程度上减轻了群众的医疗负担	基本完成
		生态效益指标
		可持续影响指标
	满意度指标	满意度指标	指标1：上级主管部门满意度	85%以上	基本达到预期目标