攀枝花市东区人民政府
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时间: 2022-10-26 来源: 东区残联 阅读次数:
目录 公开时间：2022年10月26日
附件1攀枝花市东区残疾人联合会2021 年部门预算整体绩效评价自评报告
附件3 2021年东区扶持残疾人发展生产、灵活就业支出绩效自评报告
附件4 2021年东区残疾人职业技能和实用技术培训支出绩效自评报告
附件6 攀枝花市东区残疾人联合会关于2021年残疾人“温暖万家行”绩效评估报告
第一部分 部门概况
听取残疾人意见，反映残疾人要求，维护残疾人的合法权益，为残疾人服务。
教育残疾人遵纪守法，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。
弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员全社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。
开展残疾人康复、扶贫、教育、劳动就业、职业培训、文化体育、福利、社会、服务、无障碍设施和残疾预防工作，创造良好的社会环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。
协助政府制定和实施发展残疾人事业的政策、规划和计划；调查、掌握残疾人状况，向政府提出决策建议。
做好全区残疾人工作者的管理、培训工作。
组织实施按比例安置残疾人就业工作；指导、监督和宏观管理区残联下属的残疾人福利企业，会同有关部门制定并监督实施残疾人社会福利生产的扶持保护政策。
开展残疾人对外交流与合作事业。
监督、管理全区各类残疾人社团组织和经济组织。
承办区委、区政府和市残联交办的其他事项。
（二）2021年重点工作完成情况。
区残联牵头实施1项东区2021年度重点工作，区残工委成员单位、各街道及银江镇全力协作完成2021年“残疾人居家托养及康复服务”。一是开展居家托养服务，通过政府采购全年为350名智力、精神和重度肢体残疾人开展入户服务，每人服务费用1000元，共计35万元。二是开展康复服务，完成贫困家庭脑瘫儿童、智力儿童、孤独症儿童等残疾儿童康复训练救助24人（其中首例开展听力残疾儿童人工耳蜗植入手术救助1人，其手术费用达6万元）；为15名贫困重度听力残疾人适配助听器，投入15万元；为42名白内障患者实施复明手术；开展康复（健身）体育器材近家庭，领取发放了1875件康复（健身）体育器材到残疾人手中，教会残疾朋友安装和使用；加强残疾预防工作，普及残疾预防知识，组织开展好“残疾预防日”等宣传教育活动；联合盛泰康复医院等服务机构、组织街道（镇）残联，以各种形式开展残疾人、残疾人工作者心理健康疏导服务工作，加强残疾人社会心理服务体系和危机干预工作。
区残联牵头实施2项东区2021年度民生实事，各街道及银江镇等相关协作单位全力协作，始终坚持以服务残疾人为统揽，以精准服务为核心，以为残疾人谋福祉为目的，确保全年各项民生实事目标高效完成。（一）认真开展残疾人适配基本型辅具配置及残疾人家庭无障碍改造工作：一是完成残疾人基本型辅助器具采购，为479名贫困残疾人发放适配辅助器具共计589件，投入18.48万元。二是完成残疾人家庭无障碍改造21户，投入近8万元。（二）大力组织实施城乡残疾人、贫困精神病人帮扶救助计划：一是创新开展了残疾人网络直播培训、残疾人电商创业培训、残疾人中式面点培训、初级按摩培训、驾驶培训、赴外提升培训、农村实用技术等城乡残疾人职业技能培训，完成目标200人，投入10.5万元。二是扶持农村困难残疾人发展增收及残疾人居家灵活就业创业204人，投入20.4万元。三是完成贫困精神病患者医疗救助目标任务320人，其中精神病服药260人，精神病住院60人，共投入61.2万元。
攀枝花市东区残疾人联合会属于一级预算单位，下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
1.机构情况，包括当年变动情况及原因。
我单位2005年单列管理，根据《中国残疾人联合会管理章程》的规定，攀枝花市东区残疾人联合会是中国残联的地方组织，是将残疾人自身代表组织、社会福利团体和事业管理机构融为一体的全区性残疾人团体。2007年6月28日经区机构编制委员会同意成立攀枝花市东区残疾人就业服务中心，在攀枝花市东区残疾人联合会挂牌。核定公务用车车辆编制0辆，实有残疾人流动服务车1辆。
3．人员情况，包括当年变动情况及原因。
我单位行政编制2人，参公编制1人，截至2020年12月31日，实有在职行政人员3人，参公人员1人，退休人员2人。
2021年度收、支总计440.93万元。与2020年相比，收、支总计减少236.68万元，下降34.93%。主要变动原因是本年基本支出及项目支出预算减少，收支减少。
2021年本年收入合计440.93万元，其中：一般公共预算财政拨款收入318.33万元，占93%；政府性基金预算财政拨款收入24.5万元，占7%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0.01万元，占0%。
2021年本年支出合计417.35万元，其中：基本支出101.26万元，占24%；项目支出316.09万元，占76%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年财政拨款收、支总计440.93万元。与2020年相比，收、支总计减少236.68万元，下降34.93%。主要变动原因是本年基本支出及项目支出预算减少，收支减少。
2021年一般公共预算财政拨款支出394.36万元，占本年支出合计的89.44%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少94.28万元，下降19.29%。主要变动原因是本年基本支出及项目支出预算减少，收支减少。
2021年一般公共预算财政拨款支出394.36万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出380.61万元，占96.51%；卫生健康支出5.63万元，占1.43%；住房保障支出8.12万元，占2.06%；。
2021年一般公共预算支出决算数为394.36，完成调整预算数的94.70%。其中：
1. 社会保障和就业支出: 支出决算为380.61万元，完成调整预算94.52%，决算数小于调整预算数的主要原因是一部分项目支出未支付放入结余结转。
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208 |
社会保障和就业支出 |
380.61 |
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20805 |
行政事业单位养老支出 |
8.98 |
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2080501 |
行政单位离退休 |
2.92 |
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2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
6.06 |
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20811 |
残疾人事业 |
371.38 |
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2081101 |
行政运行 |
78.52 |
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2081102 |
一般行政管理事务 |
56.44 |
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2081104 |
残疾人康复 |
83.99 |
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2081105 |
残疾人就业和扶贫 |
39.35 |
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2081199 |
其他残疾人事业支出 |
113.08 |
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20825 |
其他生活救助 |
0.25 |
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2082501 |
其他城市生活救助 |
0.25 |
2. 卫生健康支出:支出决算为5.63万元，完成调整预算100%，。
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210 |
卫生健康支出 |
5.63 |
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21011 |
行政事业单位医疗 |
5.63 |
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2101101 |
行政单位医疗 |
5.15 |
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2101103 |
公务员医疗补助 |
0.48 |
3. 住房保障支出: 支出决算为8.12万元，完成调整预算100%，。
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221 |
住房保障支出 |
8.12 |
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22102 |
住房改革支出 |
8.12 |
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2210201 |
住房公积金 |
8.12 |
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年一般公共预算财政拨款基本支出101.25万元，其中：
人员经费91.94万元，主要包括：基本工资18.82万元、津贴补贴40.11万元、奖金1.55万元、机关事业单位基本养老保险缴费6.06万元、职工基本医疗保险缴费5.15万元、公务员医疗补助缴费0.48万元、住房公积金8.12万元、其他工资福利支出8.73万元、生活补助2.92万元。
日常公用经费17.11万元，主要包括：办公费1.26万元、手续费9.31万元、水费0.30万元、电费0.13万元、邮电费0.93万元、差旅费0.26万元、维修（护）费0.02万元、培训费0.02万元、劳务费0.11万元、委托业务费0.16万元、工会经费0.88万元、福利费0.89万元、公务用车运行维护费0.56万元、其他交通费3.60万元、其他商品和服务支出0.16万元。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算为0.56万元，完成预算18.12%，决算数小于预算数的主要原因是缩减开支节约成本和因公出国（境）费用、公务接待费未使用。
2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.56万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
1. 公务用车购置及运行维护费支出0.56万元,完成预算27.18%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年减少0.32万元，下降36.36%。主要原因是缩减开支节约成本。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，小型载客汽车0辆、金额0万元，大中型载客汽车0辆、金额0万元，其他车型0辆、金额0万元。截至2021年12月底，本部门共有公务用车1辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、小型载客汽车0辆、大中型载客汽车0辆、其他车型1辆。公务用车运行维护费支出0.56万元。主要用于公务车所需的燃料费、维修费、过路费、保险费等支出。
3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2020年减少0.08万元，下降100%。主要原因是本年节约成本缩减开始未产生公务接待费。其中：国内公务接待支出0万元。主要用于0万元。国内公务接待0批次，0人次，共计支出0万元。 外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
2021年政府性基金预算拨款支出22.98万元。
2021年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
2021年，机关运行经费支出9.31万元，比2020年增加0.39万元，增长4.37%。主要原因是购买资产
2021年，政府采购支出总额38.5万元，其中：政府采购货物支出35万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于局里日常工作运行。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
截至2021年12月31日，攀枝花市东区残疾人联合会共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆。其中：其他用车主要是用于单位日常出行。
单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
根据预算绩效管理要求，本部门在2021年度预算编制阶段，组织对“残疾人康复工作”、“第二代残疾人证办证工作”、“残疾人就业与扶贫”、“残疾人宣文体经费”、“为残疾人提供“量体裁衣”式个性化服务”、等9个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取“残疾人康复工作”“残疾人就业与扶贫”“为残疾人提供“量体裁衣”式个性化服务”“元旦、春节、全国助残日走访慰问”“贫困残疾人家庭无障碍改造”5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对残疾人康复工作”“残疾人就业与扶贫”“为残疾人提供“量体裁衣”式个性化服务”“元旦、春节、全国助残日走访慰问”“贫困残疾人家庭无障碍改造”5个项目开展了绩效自评。同时，本部门对2021年部门整体开展绩效自评，《2021年攀枝花市东区残疾人联合会整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
4、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
5.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）:指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
6.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）: 指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
7、一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设（项）: 指反映财政部门用于信息化建设方面的支出。
8、一般公共服务（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）: 指反映财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出。
9、一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）: 指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
10、一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）:指反映其他财政事务方面的支出。
11、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）:指反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。
12、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
13、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加养老保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
14、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）: 指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
15、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。
16、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）:指反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。
17、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
18.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
19.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
20.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
21.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
攀枝花市东区残疾人联合会
2021 年部门预算整体绩效评价自评报告
攀枝花市东区残疾人联合会是中国残联的地方组织，是将残疾人自身代表组织、社会福利团体和事业管理机构融为一体的残疾人群众团体。其主要职能是：
一、听取残疾人意见，反映残疾人要求，维护残疾人的合法权益，为残疾人服务。
二、教育残疾人遵纪守法，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。
三、弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员全社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。
四、开展残疾人康复、扶贫、教育、劳动就业、职业培训、文化体育、福利、社会、服务、无障碍设施和残疾预防工作，创造良好的社会环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。
五、协助政府制定和实施发展残疾人事业的政策、规划和计划；调查、掌握残疾人状况，向政府提出决策建议。
七、组织实施按比例安置残疾人就业工作；指导、监督和宏观管理区残联下属的残疾人福利企业，会同有关股室制定并监督实施残疾人社会福利生产的扶持保护政策。
八、开展残疾人对外交流与合作事业。
九、监督、管理全区各类残疾人社团组织和经济组织。
十、承办区委、区政府和市残联交办的其他事项。
我单位行政编制2人，参公编制1人，截至2021年12月31日，实有在职行政人员22人，参公人员1人，退休人员2人。
2021年东区残疾人联合会资产总额：188.88万元，其中固定资产：18.72万元，核定内设机构0个。公务用车车辆编制1辆，实有残疾人流动服务车1辆。
（1）收入预算安排情况。
2021年本年收入合计440.93万元，其中：一般公共预算财政拨款收入318.33万元，占93%；政府性基金预算财政拨款收入24.5万元，占7%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0.01万元，占0%。
（2）收入支出预算执行情况。
2021年攀枝花市东区残疾人联合会实际拨付总额为：394.36万元，其中：基本支出：101.25万元，是用于保障东区残联正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费，包括（人员经费：97.57万元，日常公用经费：17.11万元）；项目支出：316.09万元，是用于保障东区残联为完成民生工程及职能工作，专项业务工作的经费支出。主要包括：贫困家庭脑瘫儿童康复训练；为贫困精神病患者提供基本服药补助；为重症贫困精神病患者提供一次性住院救助补助；残疾人医疗参保补助、残疾学生教育、残疾人无障碍改造、残疾人体育事业等项目。
（3）“三公”经费支出执行情况
2021年“三公”经费财政拨款数3.22万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0.56万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0.56万元）。
因公出国（境）经费：2021年无因公出国（境）经费预算，与2020年预算持平。
公务接待费：2021年安排公务接待费0万元，
公务用车购置及运行维护费：2021年安排公务用车购置及运行维护费0.56万元。公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0.56万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。2021年单位车辆保有量为1辆。
（1）项目资金管理情况
项目资金支出符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，资金的拨付有完整的审批过程和手续，项目资金管理更加细化。
（2）绩效目标完成情况
2021年区残联项目完成情况主要包括以下项目：
1. 是扶持农村困难残疾人发展增收及残疾人居家灵活就业创业204人，投入20.4万元。
2. 开展残疾人家庭医生签约4158人，投入16.632万元。
3. 为有基本型辅助器具需求的贫困残疾人适配亟需的基本型辅助器589件/套，投入资金18.48万元。
4.为24名脑瘫儿童实施康复训练，兑付资金29万元。
5. 实施贫困精神病患者医疗救助320人，其中服药补助260人，住院救助60人，共投入资金61.2万元。
7. 投入资金约8万元，高质量完成残疾人家庭无障碍改造21户。
8. 开展残疾人职业技能培训完成200人，投入资金10.5万余元。
9. 为15名贫困听力残疾人适配助听器，投入资金15万元。
10. 为义务教育阶段残疾人学生提供生活补助77人，投入资金7.7万元；资助贫困残疾人学生或贫困残疾人家庭子女升学7人，投入资金1.4万元。
11. 投入资金1.752万元，为48户下肢残疾人发放了燃油补贴。
12. 投入资金20万元，为200名符合条件的智力、精神和重度残疾人提供居家托养服务。
13.投入资金35.35万元，开展“温暖万家行”走访慰问活动，走访慰问困难残疾人707人。
14. 资助困难残疾人参加医保投入44.722万元
15. 2021年，东区新办证238人，到期换证228人。
2021年其他收入银行利息0.03万元，年末结转和结余16.75万元。
根据绩效目标及指标值逐项分析。
1.预算编制情况。
按照区财政局统一制定的部门预算报表及有关规定，运用“E 财”软件，编制反映我会全部收入和支出的综合收支预算。预算编制工作分四个阶段进行，包括预算布置、预算申报、预算论证及预算编制。
（1）预算布置。财务股根据区财政局要求，提出下年度我会预算编制的基本原则与方法，各股室参照历年来民生工作、职能工作以及重点工作预算申报；
（2）预算申报。各股室根据预算年度工作目标和工作计划提出真实、详细的下年度预算申请；
（3）预算论证。财务股对各股室的下年度预算申请进行初审与协调，对各股室申请的专项经费逐项进行比对与论证，根据项目的轻重缓急，提出支出项目预算建议数。
（4）预算编制。财务股根据区财政下达的预算控制数和我会预算年度的收支预测，在收支平衡的基础上，编制我会下一年度预算草案，形成预算建议数，报财政局资金预算股审核并上报。
经区财政局审查后实际批复为440.93万元，预算支出总计440.93万元，其中：工资福利支出101.25万元、日常公用支出17.11万元、专项支出316.09万元。
2.执行管理情况。
我会认真落实科学监管理念，严格按照预算要求管理和使用资金，确保了财政资金专款专用，切实提高了资金使用效益。一是按照国家财经制度、法规要求，各项财务收支都纳入了统一管理、统一核算，并接受监督。各项支出均应严格遵守行政单位经费规定执行；二是认真办理会计业务、进行会计核算，正确编制会计报表；三是加强现金和支票管理，不得“坐支”，各项开支均需出具合法、规范、有效的原始发票或原始凭证，严禁“白条”报销，原始凭证必须由报销人、经办人签名，按规定审批程序批准后报销；四是实行不相容岗位相互分离及内部授权审批控制措施，业务经办、审核及审批职责相互分离，相互制约，相互监督；五是要求财务人员要以身作则、奉公守法，认真贯彻国家各项改革措施，既要维护国家和集体利益，又要维护职工的切身利益；六是出纳、会计各司其职，互相制约，出纳不兼管稽核、会计档案保管和收入、支出、债权、债务账目的登记工作，会计做好会计档案管理工作，每年要及时将各类会计帐、证、表等资料分类装订，立卷归档；七是对违反财务制度和违反财务纪律的开支，财务人员有权拒绝办理，对违反财务制度和无特殊理由并未经领导批准的超标准支出，财务人员有权拒绝报销；八是各类支出按规定提出申请，经领导批准后方可执行。
3.决算编制情况。
东区残疾人联合会严格按照决算编制要求执行,做到收入明确,支出清晰，对每项支出情况特别是“三公”经费都做了细致的说明，使决算报表能真实、详细反映本单位一年的财务状况,同时按时完成决算报表编报工作。
2.区级专项（项目）资金绩效目标完成情况
1.产出指标完成情况分析。
（1）数量指标。
1. 是扶持农村困难残疾人发展增收及残疾人居家灵活就业创业204人，投入20.4万元。
2. 开展残疾人家庭医生签约4158人，投入16.632万元。
3. 为有基本型辅助器具需求的贫困残疾人适配亟需的基本型辅助器589件/套，投入资金18.48万元。
4.为24名脑瘫儿童实施康复训练，兑付资金29万元。
5. 实施贫困精神病患者医疗救助320人，其中服药补助260人，住院救助60人，共投入资金61.2万元。
7. 投入资金约8万元，高质量完成残疾人家庭无障碍改造21户。
8. 开展残疾人职业技能培训完成200人，投入资金10.5万余元。
9. 为15名贫困听力残疾人适配助听器，投入资金15万元。
10. 为义务教育阶段残疾人学生提供生活补助77人，投入资金7.7万元；资助贫困残疾人学生或贫困残疾人家庭子女升学7人，投入资金1.4万元。
11. 投入资金1.752万元，为48户下肢残疾人发放了燃油补贴。
12. 投入资金20万元，为200名符合条件的智力、精神和重度残疾人提供居家托养服务。
13.投入资金35.35万元，开展“温暖万家行”走访慰问活动，走访慰问困难残疾人707人。
14. 资助困难残疾人参加医保投入44.722万元
15. 2021年，东区新办证238人，到期换证228人。
（2）质量指标。
减轻残疾人经济负担、提高劳动技能、改善生活质量；残疾儿童通过康复训练提高日常生活质量；通过康复训练，提高残疾人康复服务水平；
（3）时效指标。
各个项目完成时间：2021年12月。
（4）成本指标。
2.效益指标完成情况分析。
（1）经济效益。无
（2）社会效益。关心、理解、支持残疾人的社会氛围；提高残疾人康复服务水平；
（3）生态效益。无
（4）可持续影响。改善残疾人生活水平、生活状况、减少残疾人发病率，促进家庭和谐、提高残疾人生活能力及融入社会生活。
3.满意度指标完成情况分析。残疾人及其家属对残疾康复服务满意度≥85%。
（1）产出指标完成情况分析。
1. 为17名符合条件的残疾人发放居家灵活就业创业补助资金2.55万元。
2. 帮扶农村残疾人发展生产100人，投入资金9万元。
3. 为有基本型辅助器具需求的贫困残疾人适配亟需的基本型辅助器271件/套，投入资金8.8万元。
4.为21名脑瘫儿童实施康复训练，兑付资金22万元。
5. 实施贫困精神病患者医疗救助320人，其中服药补助260人，住院救助60人，共投入资金61.2万元。
7. 投入资金约8万元，高质量完成残疾人家庭无障碍改造21户。
8. 开展残疾人职业技能培训完成204人，投入资金11万余元。
9. 为15名贫困听力残疾人适配助听器，投入资金15万元。
10. 为义务教育阶段残疾人学生提供生活补助82人，投入资金8.2万元；资助贫困残疾人学生或贫困残疾人家庭子女升学3人，投入资金0.6万元。
11. 投入资金1.197万元，为54户下肢残疾人发放了燃油补贴。
12. 投入资金20万元，为200名符合条件的智力、精神和重度残疾人提供居家托养服务。
16. 残疾人肢体康复训练：15人，拨付资金：3万元。
（2）质量指标。
减轻残疾人经济负担、提高劳动技能、改善生活质量；残疾儿童通过康复训练提高日常生活质量；通过康复训练，提高残疾人康复服务水平；
（3）时效指标。
各个项目完成时间：2021年12月。
（4）成本指标。
2.效益指标完成情况分析。
（1）经济效益。无
（2）社会效益。关心、理解、支持残疾人的社会氛围；提高残疾人康复服务水平；
（3）生态效益。无
（4）可持续影响。改善残疾人生活水平、生活状况、减少残疾人发病率，促进家庭和谐、提高残疾人生活能力及融入社会生活。
3.满意度指标完成情况分析。残疾人及其家属对残疾康复服务满意度≥85%。
2021年各项民生工作及职能工作完成情况达100%，各项资金也全部发放到位，同时也听取了残疾人群体及家属对民生工程项目的意见和要求，回访效果良好，残疾人满意率达85%以上。我会民生工程工作所有环节从始至终都采取了规范化、程序化，社会各界普遍赞誉惠残民生工程。通过各项民生工程级职能工作的实施残疾人生活质量和康复状况得到明显改善，极大缓解残疾人及家庭经济负担，缓解社会矛盾，营造和谐社会氛围，推动了东区残疾人事业健康发展，取得了良好社会效益。
1、对预算绩效管理的认识不够;
2、预算绩效评价人员业务有待提高，对绩效管理的理解还需进一步增强。
3、各项残疾人补助持续增长，资金缺口较大。
对绩效评价发现的问题进行认真整改，应用绩效评价结果，提升我会管理服务效能，及时公开公示绩效评价情况
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2021年东区残疾人居家托养支出绩效
自评报告
根据攀残联[2021]19号文件《2021年全市残疾人重点工作目标任务》的通知。东区残联是该项目的具体实施主体。
（一）项目资金申报及批复情况。该项目纳入年初预算，年初由区财政下达批复及拨付经费，符合资金管理办法等相关规定。
（二）项目绩效目标。残疾人居家托养上门服务350人，每人每年1000元，完成350人。为残疾人提供个人卫生、护理、家政、助医、助游、助餐等服务，极大缓解了残疾人家庭负担，对国家惠民政策进行了深入宣讲，为残疾人了解社会，感恩社会打下基础。
（三）项目资金申报相符性。项目申报内容与具体实施内容相符。申报目标合理可行。
1．资金计划及到位。项目资金纳入区级财政预算，年初下达。市级配套资金到位及时。资金到位率100%。
2．资金使用。截止12月31日，项目资金根据项目开展进度实际支出，资金开支范围、标准及支付进度合规，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。
结合我会实际情况建立健全了财务管理制度和约束机制，项目预算、资金拨付严格执行财务管理制度，保证专款专用。财务人员按照相关规定进行资金的审核、支付和核算，财务处理及时，核算规范。
（三）项目组织实施情况。
（一） 项目组织架构及实施流程。
1.区财政根据预算项目批复，下达项目经费，预算单位进行项目实施计划。本项目实行政府购买服务，由三方公司代理公开招标，中标公司开展上门服务。属跨年项目。
2.资金支付时根据实际情况，报分管领导审批同意，呈报主要负责人审核并批复同意支付。
项目是区财政纳入年度预算，我会严格安照项目要求及财经法律法规等要求落实的。
项目完成情况每年都要向财政部门填写相关的绩效分析评价，并报相关对口部门。
⑴数量指标：居家托养残疾人350人。
⑵质量指标：按工作进度开展
⑶时效指标：项目实施时间为2021年7月至2022年6月。
⑷成本指标：按工作进度拨付10.5万元。
（二）项目效益情况。从项目经济、社会、生态、可持续效益以及服务对象满意度等方面对项目效益进行全面分析评价。
按项目完成的时间节点进行资金拨付，同时与各项目实施机构做好工作的对接，保证工作延续性，次年继续按进度开展后续工作并给予相应的资金拨付。2021年市级下达服务标准为每人每年600元，县区按1比1配套，东区年初在规划该项目时，遵照上级文件指导原则，结合东区残疾人托养实际，我们制定具体方案时对服务标准提高到了1000元，东区区级财政实际安排资金24.5万元
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残疾人居家托养项目绩效目标完成情况表 |
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（2021年度） |
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专项名称 |
残疾人居家托养 |
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|
中央主管部门 |
|
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|
省级财政部门 |
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|
资金 |
预算 |
35万元 |
决算 |
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|
其中：中央补助 |
10.5万元 |
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|
省级补助 |
|
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|
地方资金 |
24.5万元 |
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|
年 |
开展残疾人居家托养350人，标准1000元每人。 |
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|
绩 |
|
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
绩效指标完成情况 |
|
|
产 |
数量指标 |
残疾人居家托养服务人数 |
350 |
350 |
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|
质量指标 |
|
|
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|
成本指标 |
|
|
|
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|
时效指标 |
完成时效指标 |
2021年12月31日 |
2021年12月31日 |
|||
|
效益指标 |
经济效益 |
|
|
|
||
|
社会效益 |
|
|
100% |
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|
生态效益 |
|
|
|
|||
|
可持续影响 |
|
|
|
|||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
服务对象满意度 |
≥85% |
85%以上 |
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2021年东区扶持残疾人发展生产、灵活就业支出绩效自评报告
根据攀残联[2021]19号文件《2021年全市残疾人重点工作目标任务》的通知。东区残联是该项目的具体实施主体。
（一）项目资金申报及批复情况。该项目纳入年初预算，年初由区财政下达批复及拨付经费，符合资金管理办法等相关规定。
（二）项目绩效目标。扶持残疾人居家灵活就业和发展生产200人，每人每年1000元。鼓励和扶持鼓励和扶持农村残疾人发展种养殖业、残疾人自主就业、就近就便灵活就业，增加收入，增强自信。
（三）项目资金申报相符性。项目申报内容与具体实施内容相符。申报目标合理可行。
1．资金计划及到位。项目资金纳入区级财政预算，年初下达。市级配套资金到位及时。资金到位率100%。
2．资金使用。截止12月31日，项目资金根据项目开展实际支出，资金开支范围、标准及支付进度合规，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。
结合我会实际情况建立健全了财务管理制度和约束机制，项目预算、资金拨付严格执行财务管理制度，保证专款专用。财务人员按照相关规定进行资金的审核、支付和核算，财务处理及时，核算规范。
（三）项目组织实施情况。
（二） 项目组织架构及实施流程。
1.区财政根据预算项目批复，下达项目经费，预算单位进行项目实施计划。
2.资金支付时根据实际情况，报分管领导审批同意，呈报主要负责人审核并批复同意支付。
项目是区财政纳入年度预算，我会严格安照项目要求及财经法律法规等要求落实的。
项目完成情况每年都要向财政部门填写相关的绩效分析评价，并报相关对口部门。
⑴数量指标：扶持残疾人200人。
⑵质量指标：按工作进度完成
⑶时效指标：项目实施时间为2021年1月至12月。
⑷成本指标：残疾人技能和实用技术培训20万余元。
（二）项目效益情况。从项目经济、社会、生态、可持续效益以及服务对象满意度等方面对项目效益进行全面分析
|
残疾人职业技能和实用技术培训项目绩效目标完成情况表 |
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|
（2021年度） |
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|
专项名称 |
扶持残疾人发展生产和灵活就业 |
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|
中央主管部门 |
|
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|
省级财政部门 |
|
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|
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|
资金 |
预算 |
20万元 |
决算 |
|
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|
其中：中央补助 |
|
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|
省级补助 |
|
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|
地方资金 |
20万元 |
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|
年 |
扶持残疾人发展生产和灵活就业200人，标准1000元每人。 |
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|
绩 |
|
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
绩效指标完成情况 |
|
|
产 |
数量指标 |
开展残疾人职业技能和农村实用技术培训 |
200 |
200 |
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|
质量指标 |
|
|
|
|||
|
成本指标 |
|
|
|
|||
|
时效指标 |
完成时效 |
2021年12月31日 |
2021年12月31日 |
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|
效益指标 |
经济效益 |
|
|
|
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|
社会效益 |
|
|
100% |
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|
生态效益 |
|
|
|
|||
|
可持续影响 |
|
|
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|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
服务对象满意度 |
≥85% |
90%以上 |
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2021年东区残疾人职业技能和实用技术培训支出绩效自评报告
根据攀残联[2021]19号文件《2021年全市残疾人重点工作目标任务》的通知。东区残联是该项目的具体实施主体。
（一）项目资金申报及批复情况。该项目纳入年初预算，年初由区财政下达批复及拨付经费，符合资金管理办法等相关规定。
（二）项目绩效目标。残疾人技能和实用技术培训200人，标准800元每人。残疾人职业技能培训、农村残疾人实用技术培训项目纳入国家、省、市、区残疾人事业发展“十五”规划内容。培训内容涵盖电子商务、厨师、按摩、计算机等等；开展芒果、石榴、枇杷、花椒种植，猪、牛、羊、鸡、鸭养殖等农村实用技术培训，不断提高残疾人职业技能或农村实用技术。让残疾人掌握一门或多门技术技能和实用技术，学以致用，增强自信心，增强社会就业竞争力。帮助他们更好就业或发展生产，增加收入。当年完成全部工作任务。
（三）项目资金申报相符性。项目申报内容与具体实施内容相符。申报目标合理可行。
1．资金计划及到位。项目资金纳入区级财政预算，年初下达。市级配套资金到位及时。资金到位率100%。
2．资金使用。截止12月31日，项目资金根据项目开展实际支出，资金开支范围、标准及支付进度合规，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。
结合我会实际情况建立健全了财务管理制度和约束机制，项目预算、资金拨付严格执行财务管理制度，保证专款专用。财务人员按照相关规定进行资金的审核、支付和核算，财务处理及时，核算规范。
（三）项目组织实施情况。
（三） 项目组织架构及实施流程。
1.区财政根据预算项目批复，下达项目经费，预算单位进行项目实施计划。
2.资金支付时根据实际情况，报分管领导审批同意，呈报主要负责人审核并批复同意支付。
项目是区财政纳入年度预算，我会严格安照项目要求及财经法律法规等要求落实的。
项目完成情况每年都要向财政部门填写相关的绩效分析评价，并报相关对口部门。
⑴数量指标：残疾人技能和实用技术培训200人。
⑵质量指标：按工作进度完成
⑶时效指标：项目实施时间为2021年1月至12月。
⑷成本指标：残疾人技能和实用技术培训11万余元。
从项目经济、社会、生态、可持续效益以及服务对象满意度等方面对项目效益进行全面分析评价。
|
残疾人职业技能和实用技术培训项目绩效目标完成情况表 |
||||||
|
（2021年度） |
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|
专项名称 |
职业技能和实用技术培训 |
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|
中央主管部门 |
|
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|
省级财政部门 |
|
|
|
|||
|
资金 |
预算 |
16万元 |
决算 |
16万 |
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|
其中：中央补助 |
|
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|
省级补助 |
|
|||||
|
地方资金 |
16万元 |
|||||
|
年 |
残疾人技能和实用技术培训200人，标准800元每人。 |
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|
绩 |
|
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
绩效指标完成情况 |
|
|
产 |
数量指标 |
培训人数 |
200 |
200 |
||
|
质量指标 |
|
|
|
|||
|
成本指标 |
|
|
|
|||
|
时效指标 |
完成时效指标 |
2021年12月31日 |
2021年12月31日 |
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|
效益指标 |
经济效益 |
|
|
|
||
|
社会效益 |
|
|
|
|||
|
生态效益 |
|
|
|
|||
|
可持续影响 |
|
|
|
|||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
服务对象满意度 |
85%
|
85%以上 |
||
残疾人康复工作绩效评估报告
围绕“人人享有康复服务”目标，整合家医资源,落实社区、
各类康复机构开展好残疾人基本康复服务工作，确保实现“十三五”规划目标，基本康复服务覆盖率达 80%以上，残疾人辅具覆盖率达到 80%以上。
立项依据：攀枝花市残疾人联合会关于印发《攀枝花市残联2021年工作要点》的通知》（攀残联〔2021〕4号）文件，纳入四川省残疾人事业“十四五”发展规划。
家庭脑瘫儿童每人每年2万元，共计46万元，市级承担35%共16.1万元、区级承担65%共29.9万元。
（2）贫困精神病患者服药260人、住院医疗救助60人。为260名贫困精神病患者提供服药基本医疗补助，每人每年1200元，共计31.2万元，市、区各承担15.6万元；为60名重症贫困精神病患者提供一次性住院医疗救助补贴，每人每年最高5000元，共计30万元，市、区各承担15万元。
（3）困难残疾人居民医保参保资助。依据2022年补助标准：残疾人医保全额资助共1982人，其中重度残疾人：756人*460元=347760元； 差额资助残疾人三、四级：1226人*380=465800元，到期未换证自行缴费残疾人：重度残疾人39*460元=17940元，三、四级残疾人29*380=11020元，农村低保户一人缴费175元；共计总资助：842695元。
（4）帮助贫困残疾人适配亟需的基本型辅助器具350件，包括轮椅、助行器、腋拐等，平均每件按1000元计共需35万元，市、区各承担17.5万元。
（5）为贫困听力残疾人适配助听器15部，按每部1万元标准，共需15万元，市、区各承担7.5万元。
（6）残疾人家庭医生签约服务，核定人数7000人，统筹给予40元/人的签约服务补助，共计28万元，区级承担。
通过报纸、电台、公众号、网络等媒体，向社会公众、残疾人及其亲友普及康复知识，提高公众残疾预防和康复意识，做到早发现、早治疗、早康复，减少残疾发生。
为残疾人提供生活照料服务、康复护理服务、精神慰藉和其他服务。残疾人托养试点工作的启动加快了我区残疾人托养服务进程。
攀枝花市东区残疾人联合会残疾人康复工作绩效目标自评表
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（2021年度） |
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专项名称 |
残疾人康复工作 |
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|
中央主管部门 |
|
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|
省级财政部门 |
|
|
|
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|
资金 |
预算 |
161.4万元 |
决算 |
|
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|
其中：中央补助 |
|
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|
省级补助 |
|
|||||
|
地方资金 |
16万元 |
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|
年 |
|
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|
绩 |
|
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
绩效指标完成情况 |
|
|
产 |
数量指标 |
残疾儿童康复救助 |
26人 |
26 |
||
|
困难精神病患者服药补助 |
260人 |
260 |
||||
|
困难重性精神病患者一次性住院补助 |
50人 |
50 |
||||
|
残疾人基本型辅助器具适配 |
350人 |
350 |
||||
|
困难听力残疾人助听器适配 |
15人 |
15 |
||||
|
残疾人居民医保参保资助 |
2530人 |
2530 |
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|
残疾人家庭医生签约服务 |
2600人 |
2600 |
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|
质量指标 |
|
|
|
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|
成本指标 |
|
|
|
|||
|
时效指标 |
完成时效指标 |
2021年12月31日 |
2021年12月31日 |
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|
效益指标 |
经济效益 |
|
|
|
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|
社会效益 |
防止肇事肇祸事故发生，维护社会稳定提高残疾人生活自理能力更好融入社会改善残疾状况，提高生活自理能力
|
有所提高 |
100% |
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|
生态效益 |
|
|
|
|||
|
可持续影响 |
|
|
|
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|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
残疾人服务满意度 |
85% |
85%以上 |
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攀枝花市东区残疾人联合会
关于2021年残疾人“温暖万家行”绩效评估报告
该项目由东区残疾人联合会组织实施。
立项依据
攀枝花市人民政府残疾人工作委员会办公室《关于开展2021年度“温暖万家行”走访慰问活动的通知》（攀残工委办[2021]1号）、攀东委办[2021]3号“中共攀枝花市东区委员会办公室 攀枝花市东区人民政府办公室关于印发《东区切实做好困难群众安全温暖过冬工作实施方案》的通知”，在2021年初预算项目中，按工作进程执行。
保障困难残疾人群众安全温暖过冬，事关人民群众最关心最直接最现实的利益问题，是践行“两个维护”、坚持以人民为中心发展思想的具体体现。开展“困难群众安全温暖过冬”主题活动，确保困难残疾人有获得感、幸福感。
区委、区政府安排，经费纳入财政预算，年初由区财政下达批复及拨付经费，由区残联安排走访慰问困难残疾人，让他们安全过冬。
所需资金36.45万元全部到位，区残联按困难残疾人属地管理原则，核定每个街道（镇）纳入走访慰问对象人数，按每户500元标准将经费下拨到街道（镇），由街道（镇）通过“一卡通”或上门走访慰问发放到人。
严格按照区委、区政府要求，区残联认真核实确定走访的困难残疾人对象的完整准确信息，录入残疾人“量服”平台，监督各街道（镇）走访及资金发放情况，上报走访慰问简报和走访签字名册，并上门和电话抽查情况是否属实。
在2021年元旦、春节走访困难残疾人729户（含城乡低保652户、城乡特困人员25户、困境残疾儿童52户）。残疾人安全温暖过冬得到有效保障，残疾人的幸福感、获得感进一步增强，营造了全社会共同关注残疾人的良好氛围，促进了社会和谐稳定，残疾人满意。
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元旦春节走访慰问困难残疾人目绩效目标完成情况表 |
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（2021年度） |
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专项名称 |
元旦春节走访慰问困难残疾人 |
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中央主管部门 |
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|
省级财政部门 |
|
|
|
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|
资金 |
预算 |
36.45万元 |
决算 |
36.45万元 |
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其中：中央补助 |
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|
省级补助 |
|
|||||
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地方资金 |
|
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|
年 |
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绩 |
|
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
绩效指标完成情况 |
|
|
产 |
数量指标 |
走访人数 |
729 |
729 |
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|
质量指标 |
|
|
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|
成本指标 |
|
|
|
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|
时效指标 |
完成时效 |
2021年12月31日 |
2021年12月31日 |
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效益指标 |
经济效益 |
|
|
|
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社会效益 |
|
|
|
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生态效益 |
|
|
|
|||
|
可持续影响 |
|
|
|
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|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
服务对象满意度 |
85% |
85%以上 |
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