2021年度攀枝花市凤凰小学校决算编制说明

 

目录

 

公开时间：2022年 月 日

 

第一部分 单位概况..................................................4

一、职能简介…………………………………………………………….……..4

二、2021年重点工作完成情况 ………………………………………………4

第二部分 单位决算情况说明..........................................7

一、收入支出决算总体情况说明………………………………………………7

二、收入决算情况说明…………………………………………………………8

三、支出决算情况说明…………………………………………………………8

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明……………………………..…..…8

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明………………………………8

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明…………………………9

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明………………………….……10

八、政府性基金预算支出决算情况说明………………………………………12

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明……………………………..……12

十、其他重要事项的情况说明…………………………………………………13

第三部分 名词解释..................................................13

第四部分 附件......................................................15

第五部分 附表......................................................17

一、收入支出决算总表…………………………………………………………18

二、收入决算表…………………………………………………………………18

三、支出决算表…………………………………………………………………18

四、财政拨款收入支出决算总表………………………………………………18

五、财政拨款支出决算明细表…………………………………………………18

六、一般公共预算财政拨款支出决算表………………………………………18

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表………………………………….18

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表…………………………………18

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表…………………………………18

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表……………..………18

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表……………………..……18

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表……………..…18

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表……………………..…18

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表………………………..……18

 

 

第一部分 单位概况

一、职能简介

单位情况

1．主要职能。

攀枝花市凤凰小学校隶属于攀枝花市东区教育体育局，是一所全额拨款事业单位，主要职责是实施小学义务教育，促进学生德智体美劳全面发展。

2．机构情况。

学校设校长书记1 人，专职副书记1人，副校长2人，工会主席1人。内设机构4个，分别是教导处、德育处、总务处、办公室。

3．人员情况。

2021年实有教职工68人，新进2人，调入4人，调出5人，退休2人。27个教学班，学生1181人。

 

二、2021年重点工作完成情况

当年取得的主要事业成效。攀枝花市凤凰小学校严格遵守学校章程，在2021年度开展了小学义务教育（小学学历教育），促进了基础教育的发展。2021年，学校招收学生合计1181人。解决了民福巷、民安巷、民祥巷、金沙江大道中段、花城下街、凤凰东街、凤凰西街、泉福路、人民街72---446#中的双号等所有学生的入学问题，年度毕业学生毕业率100%，社会、家长反响良好，取得了良好的社会效益。

1.学校管理：规范有序，注重细节

学校深耕“凤凰五品文化”，坚持“五育并举”全面发展，坚持“阳光六年，多彩一生”的办学理念，以“品质教育 凤凰智造”为办学特色，全力打造“1+N坊”党建示范点建设，推进“团队引领 项目驱动 推动学校高品质发展”。以人为本，切实加强师德师风建设，积极营造浓厚的学习研究氛围，努力建立科学合理的考核、评价、激励机制。

2.队伍建设：骨干引领，加强培训

扎实、有效地开展青年教师培训，为青年教师成才创造条件。每学期不定期送教师外出培训，增长见识，提高青年教师素质。

成立各种工作坊，以导师引领、项目驱动学科发展，学校“主动发展+辐射发展+团队发展”教师队伍建设模式特征显现，促进教师队伍水平的整体提高。

3.学校德育工作：突出重点，注重实效

学校德育系统构建“礼爱美雅智信”德育课程体系，让凤凰阳光德育内容实体化和主题化，培育塑造高情远致的凤凰娃。积极开展各类主题教育活动，每周、每月德育主题鲜明，使学生学会做人，学会求知，学会生活，学会劳动，学会健体，学会审美，努力培养举止文明、日常礼仪、品德优良、心理健康且富有创新精神的一代新人。绿色班级创建（一班一品）、校园文化建设、阳光少年评选等工作有条不紊运行。

4.教学工作：规范管理，立足课改，围绕核心素养，积极打造“高效课堂”

（1）严格规范管理

严格按课程计划开足开齐课程，积极创造条件落实课程计划，力求在课程开设上保证学生全面发展。严格按照课程计划规定的周课时总量和各学科课时量安排教学，不随意增减课程、调整课时。按要求开展科学、体育、音乐、美术等课程，切实保证课程实施过程与课程计划的一致性。教学常规检查注重落实，有效地促进了我校教学常规工作规范有序。

（2）课改工作：围绕核心素养，牢固树立“高效课堂”的课堂教学意识，以项目化导师团队引领青年教师进步，落实课型建设。

（3）课程建设：学校根据《教育部关于全面深化课程改革落实立德树人根本任务的意见》《基础教育课程改革纲要（试行）》《中小学综合实践活动课程指导纲要》《四川省教育厅关于转发<习近平新时代中国特色社会主义思想进课程教材指南>的通知》等相关文件政策要求，以学生全面发展为教育核心，遵循教育规律和学生成长规律，帮助每一位学生在生长点上得以生长，满足学生个性化发展需求，落实五育并举，促进五育融合。通过课程建设，推动学生发展、家长发展、教师发展，促进学校高品质发展制订了课程建设方案，搭建了课程建设框架，学校课程建设分别为教师课程、学生课程、家长课程，其中学生课程是凤凰五品课程的核心课程，包含基础课程、拓展课程、研究课程。

（4）阳光体育活动、城市少年宫及“快乐星期二、五”兴趣活动有效扎实开展，创新开展课后服务。

学校认真落实“阳光一小时”体育锻炼，当天没有体育课的班级下午安排了1节课的阳光体育活动，由班主任和体育老师共同开展以篮球、足球、乒乓球、跳绳等为主的体育活动。城市少年宫活动、设计课后延时服务工作与学校二课堂兴趣活动相融合，精心设计和组织学生进行有益于身心健康发展的活动，如田径、篮球、足球、羽毛球、韵律操、乒乓球等，本着学生自身特长自愿参加。学校同时也在周五开展了“快乐星期五”活动，比如：美术、舞蹈、兴趣英语、合唱、电脑机器人、舞蹈、小发明、各种棋类等。组织有特长的教师进行任课，要求有活动计划，学生情况记录，活动情况记录，活动期间学校值周领导对其进行检查。

（5）双减工作：学校根据教育部关于“落实双减”“一二年级无纸笔考试”等政策,构建“全学科•主题式•情境化”学业测评。学校以五育并举，全面发展为最终目标，依托生活化的主题式情境创设，从一、二年级的十一个学科中，精炼出思维发展、体质健康、审美情趣、劳动技能、品质发展五个方面，共计十个类型的评价题目，对学生进行星级评价。

5.后勤工作服务到位

学校环境建设、保障工作、绿化卫生、校园文化建设、安全、消防改造、楼顶防水等后勤工作扎实开展，全心全意为师生服务，全年安全事故为零，做到了师生满意。

学校设施一流、环境优美、师资力量雄厚，学校充分利用这些资源，努力实施素质教育，开展各种课外活动，学生素质稳步提高，真正做到了让学生成才、家长放心、社会满意。

 

第二部分 2021年度单位决算情况说明

• 收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计1237.26万元。与2020年相比，收、支总计各增加51.22万元，增长4.32%。主要变动原因是职工正常增加工资等原因形成。

• 收入决算情况说明

2021年本年收入合计1202.82万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1202.51万元，占99.97%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0.31万元，占0.03%。

• 支出决算情况说明

2021年本年支出合计1236.52万元，其中：基本支出1233.36万元，占99.74%；项目支出3.16万元，占0.26%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计1237.26万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加/减少51.22万元，增长/下降4.32%。主要变动原因是职工正常增加工资等原因形成。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出1236.21万元，占本年支出合计1236.52万元的99.97%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款增加91.29万元，增长7.97%。主要变动原因是职工正常增加工资等原因形成。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出1236.21万元，主要用于以下方面:教育支出205（类）980.99万元，占79.35%；社会保障和就业208（类）支出112.83万元，占9.13%；卫生健康支出210（类）59.38万元，占4.8%；住房保障支出221（类）83.01万元，占6.72%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年般公共预算支出决算数为1236.21万元，完成调整预算数100%。其中：

1.教育205（类）: 支出决算为980.99元，完成调整预算的99.80%，决算数小于调整预算数的主要原因是本年有3人正常退休，1人调出等人员减少等原因形成。其中其他教育事务管理支出205（类）01（款）99（项）:支出决算数为1.72万元。小学教育205（类）02（款）02（项）:支出决算数为978.83万元。其他普通教育支出205（类）02（款）99（项）：支出决算数为0.43万元。其他教育附加安排的支出205（类）09（款）99（项）:支出决算数为0万元。

2.社会保障和就业208（类）: 支出决算为112.83万元，完成调整预算的100%，机关事业单位基本养老保险缴费支出208（类）05（款）05（项）: 支出决算为94.69万元。208（类）05（款）06（项）: 支出决算为17.14万元。208（类）28（款）04（项）: 支出决算为1万元。

3.卫生健康210（类）:支出决算为59.38万元，完成调整预算的100%。其中事业单位医疗210（类）11（款）02（项）:支出决算为53.22万元;公务员医疗补助210（类）11（款）03（项）:支出决算为6.16万元

4.住房保障支出221（类）：支出决算数为83.01万元，完成调整预算的100%。其中210（类）02（款）01（项）:支出决算为83.01万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出1233.04万元，其中：

人员经费1117.02万元，主要包括：基本工资312.28万元、津贴补贴36万元、绩效工资423.91万元、机关事业单位基本养老保险缴费94.69万元、职业年金17.14万元、职工基本医疗保险缴费53.22万元、公务员医疗补助缴费6.16万元、其他社会保障缴费12.31万元、其他工资福利支出13.04万元、抚恤金0万元、生活补助52.44万元、助学金3.50万元、奖励金8.80万元、住房公积金83.01万元、其他对个人和家庭的补助支出64.74万元。

日常公用经费116.02万元，主要包括：办公费41.79万元、印刷费1.44万元、水费5.23万元、电费12.06万元、邮电费2万元、差旅费5.47万元、维修维护1.08元、租赁费2.77万元、培训费2.65万元、专用材料费0.08万元、劳务费13.35万元、工会经费17.02万元、福利费1.6万元、公务用车运行维护费1.84万元、其他交通费0.58万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出7.06万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为1.84万元，完成预算81.42%，决算数小于预算数的主要原因是公车改革后,学校公务用车只用于教师外出参加教研活动及各部门办事才用车。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算1.84万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2020年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是本年没有人员因公出国(境)。

2.公务用车购置及运行维护费支出1.84万元,完成预算81.42%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年减少0.15万元，下7.54%。主要原因是公车改革后,学校公务用车只用于教师外出参加教研活动及各部门办事才用车。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，金额0.00元。截至2021年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、 执法执勤用车0辆。

公务用车运行维护费支出1.84万元。主要用于只用于教师外出参加教研活动及各部门办事才用车等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2020年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是本年无公务接待预算支出经费。

国内公务接待支出0万元，主要用于(执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等)。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。学校本年度无国内公务接待预算支出经费。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。学校本年度无外事接待预算支出经费。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算拨款支出0万元。学校本年度无政府性基金预算支出经费。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算拨款支出0万元。学校本年度无国有资本经营预算支出经费。

（一）政府采购支出情况

2021年，市一小政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（二）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，攀枝花市凤凰小学校共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆。其中：其他用车主要是用于主要用于学校教师外出参加教研活动,到相关部门交资料等。

单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本单位在2021年度预算编制阶段，组织对精准帮扶支教、三免一补经费项目等2个项目开展了预算事前绩效评估，对精准帮扶支教、三免一补经费2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取精准帮扶支教、三免一补经费2个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对精准帮扶支教、三免一补经费2个项目开展了绩效自评，2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，攀枝花市凤凰小学校属于财政补助的事业单位，无机关运行经费。

• 名词解释

 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是银行利息收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.教育205（类）02（款）02（项）：指反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会组织等举办的小学的资助，如捐助、补贴等。

10.社会保障和就业208（类）05（款）05（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

11.社会保障和就业208（类）05（款）06（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

12.医疗卫生与计划生育210（类）11（款）02（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

13.医疗卫生与计划生育210（类）11（款）03（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

14.住房保障221（类）02（款）01（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴以规定比例为职工缴纳的住房公积金。

15.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

16.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

17.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出

 

 

第四部分 附件

精准帮扶支教项目绩效目标自评
主管部门及代码		东区教育和体育局		实施单位	攀枝花市凤凰小学校
项目预算 执行情况 （万元）		预算数：	0.43	执行数：	0.43
		其中： 财政拨款	0.43	其中： 财政拨款	0.43
		其他资金	0	其他资金	0
年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况
	逐步实现“受援学校办学条件进一步改善，规章制度进一步健全，办学行为进一步规范，队伍素质进一步提升，教育教学质量进一步提高，教育均衡发展”的目标，促进城乡教育均衡发展，提高地方教育质量及支教教师的教学能力的需求。形成城乡教育精准帮扶工作长效机制，实现体制资源共享，提升教育教学质量，促进教师队伍的素质全面提高。			通过精准帮扶支教工作的开展，逐步实现“受援学校办学条件进一步改善，规章制度进一步健全，办学行为进一步规范，队伍素质进一步提升，教育教学质量进一步提高，教育均衡发展”的目标，促进城乡教育均衡发展，提高地方教育质量及支教教师的教学能力的需求。形成城乡教育精准帮扶工作长效机制，实现体制资源共享，提升教育教学质量，促进教师队伍的素质全面提高。
年度绩效指标完成情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期指标值		实际完成指标值
	完成 指标	数量指标	1：受援学校及学生人数	300人		300人
		数量指标	2:派出老师人数	3人		3人
		质量指标	1： 教育教学质量	提高质量		提高质量
		质量指标	2：教学设计指导工作	表率作用		表率作用
		时效指标	1：执行时间	2021年		2021年
		成本指标	1：交通补助	0.43万		0.43万
	效益 指标	社会效益 指标	1：改善农村学校办学条件	改善条件		改善条件
		社会效益 指标	2：提高农村教育教学质量	提高质量		提高质量
		社会效益 指标	可持续影响指标	1：促进义务教育可持续发展		持续发展	持续发展
		社会效益 指标	可持续影响指标	2：提高义务教育质量		提高质量
	满意 度指标	服务对象满意度指标	1：受援学校满意度	大于95%		大于95%
	满意 度指标	服务对象满意度指标	2：受援学生满意度	大于95%		大于95%

附件

 

三免一补经费项目绩效目标自评
主管部门及代码		东区教育和体育局		实施单位	攀枝花市小学校
项目预算 执行情况 （万元）		预算数：	1.44	执行数：	3.5
		其中： 财政拨款	1.44	其中： 财政拨款	3.5
		其他资金	0	其他资金	0
年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况
	全面实行义务教育"三免一补"政策，加强资金使用的监督和管理，确保执行公开、公平、公正。			全面实行了义务教育"三免一补"政策，加强资金使用的监督和管理，确保执行公开、公平、公正。
年度绩效指标完成情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成 指标	数量指标	三免学生人数	全校学生总数960人	全校学生总数人1181
		质量指标
		时效指标	时间安排	按年度计划推进	2021
		成本指标	免学生作业本费	3.5	3.5
	效益 指标	经济效益  指标
		社会效益  指标	感恩党和政府对教育的关怀	感恩	感恩
		生态效益  指标
		可持续影响 指标	不断提高教育教学质量	提高	提高
	满意 度指标	满意度 指标	社会家长满意度	95%	96%

 

 

 

 

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

攀枝花市凤凰小学校决算公示上报表.xls