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时间: 2022-10-26 来源: 攀枝花市东区经济合作局 阅读次数:
2021年度
东区经济合作局
决算编制说明
目录
公开时间：2022年10月25日
第一部分 部门概况..................................................5
一、基本职能及主要工作……………………………………………….……..5
二、机构设置…………………………………………………………………...8
第二部分 2021年部门决算情况明......................................9
一、收入支出决算总体情况说明……………………………………………...9
二、收入决算情况说明………………………………………………………...9
三、支出决算情况说明………………………………………………………...9
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明……………………………..….....9
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明……………………………...10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明………………………...11
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明………………………….….13
八、政府性基金预算支出决算情况说明……………………………………...14
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明……………………………..…..14
十、其他重要事项的情况说明………………………………………………..14
第三部分 名词解释..................................................16
第四部分 附件......................................................19
附件1…………………………………………………………………………….19
附件2…………………………………………………………………………….24
第五部分 附表......................................................32
一、收入支出决算总表…………………………………………………………32
二、收入决算表…………………………………………………………………32
三、支出决算表…………………………………………………………………32
四、财政拨款收入支出决算总表………………………………………………32
五、财政拨款支出决算明细表…………………………………………………32
六、一般公共预算财政拨款支出决算表………………………………………32
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表…………………………………32
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表……………………………..…32
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表……………………………..…32
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表……………..………32
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表……………………..……32
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表……………..…32
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表……………………..…32
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表………………………..……32
（一）主要职能
东区经济合作局贯彻落实党中央关于经济合作工作的方针政策和省委、市委、区委的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对经济合作工作的集中统一领导。主要职责是：1.负责推进投资促进、重大招商引资活动等有关领域的经济合作（以下简称经济合作）。参与起草有关经济合作的规范性文件。参与拟订全区经济合作的发展规划和年度计划并组织实施。2.负责拟订全区招商引资年度工作目标任务和提出年度考核奖惩意见；会同区统计局，负责全区招商引资统计工作；负责招商引资各项指标运行的统计、分析、上报工作，向区委、区政府提供决策参考；会同有关单位督查督办重大平台活动签约的全区重大招商引资项目。3.负责招商引资项目引进的联络、考察、对接等前期工作，会同有关单位做好项目的洽谈、签约。4.负责全区招商引资项目库的建设和管理工作；牵头组织招商引资项目的收集、整理、筛选、分类和推介工作；会同区发改局，组织全区招商引资项目包装储备工作；负责区级经济合作信息化平台建设。5.负责统筹组织重大招商引资活动；承办区政府决定的重大招商引资经济合作活动；承办重大项目的投资洽谈活动；负责统筹小分队招商工作；负责对外开放和区域经济合作工作。6.负责区对外开放和招商引资领导小组办公室的日常工作。7.负责全区招商引资队伍建设。8.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护等工作。9.完成区委、区政府交办的其他任务。10.建立健全体制机制，加强对全区投资促进的统筹。优化精准招商、产业链招商、集群招商路径和方式，提升开放合作平台影响力，提高招商引资质量，提升与发达地区经济合作层次，提高投资便利化水平，发展壮大重点产业。加强对重大引进项目的跟踪服务，完善区级重大引进项目激励机制。统筹组织区级重大投资促进活动，促进全区经济快速发展。
（二）2021年重点工作完成情况
1.经济合作取得新突破。2021年，东区新签约引进项目145个，签约金额235.37亿元；招商引资总到位资金157.85亿元，国内省外到位资金69.08亿元，利用外资2400万元。
2.重大项目推进有力。东区坚持发展为要，项目为王，着力于引进大项目和延链补链强链项目。狠抓在谈项目促签约、签约项目促落地、落地项目促开工，金华巷旅居康养综合体、宾川鸿顺年处理40万吨废钢加工中心及报废机动车回收拆解项目等重大在谈项目实现签约，攀商.桃源里、三联钛材高精度高性能管材轧制生产线项目等签约项目履约落地，年产12.3万吨精密钛/钢薄板冷轧生产线项目、湖畔森邻等重大招商项目开工建设。
3.平台招商富有成效。今创智造产业园项目等4个项目纳入了2021年知名企业四川行省、市平台活动签约成果，签约金额33亿元。攀钢资源利用开发投资项目等4个项目纳入了第18届西博会省、市平台活动签约成果，签约金额60.8亿元。
4.主动出击赢取先机。全年开展赴外招商29次，其中主要领导16次。重点围绕融入成渝经济圈开展招商活动，重点对接了攀钢成都西部物联公司、广州新莱福新材料股份有限公司、永同昌集团等企业，洽谈了积微电商孵化园、西部三联高精度高性能钛管材轧制生产线、广州新莱福磁性材料、今创智能智造产业园等项目，为后续进一步开展项目引进落地洽谈奠定了基础。
5.多样化招商提升实效。继续与宝鸡钛产业研究院、深圳市四川商会合作，在机械制造、智能制造、粉末冶金等领域开展委托招商，努力促成每年两家以上投资额不低于5000万元的项目或是一家投资额在1亿元以上的项目签订正式合作协议。通过“云沟通”等方式创新开展网络招商。今年国内局部地区疫情反复，对招商引资工作的影响较大。为确保招商力度不减弱，加强在谈项目联系，变“面对面”为“线连线”“屏对屏”，通过视频会议、电话、微信等手段积极与曲江新鸥鹏集团、简阳市大众房地产公司、四川诚卓房地产公司、四川席首企业管理公司、四川邦泰集团等企业进行了沟通座谈，务实推动在谈项目落户东区。
东区经济合作局属于一级预算单位，下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
2021年度收、支总计440.01万元、445.98万元。与2020年相比，收、支总计各减少109.07万元、126.99万元，各下降19.9%、22.2%。主要变动原因是厉行节约，压缩公用经费和项目经费。
2021年本年收入合计440.01万元，其中：一般公共预算财政拨款收入440万元，占100%；；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万 元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入0.01万元，占0%。
（注：数据来源于财决 01 表）
2021年本年支出合计445.98万元，其中：基本支出179.05万元，占40.1%；项目支出266.93万元，占59.9%；上缴上 级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补 助支出 0 万元，占 0%。
（注：数据来源于财决 04 表）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年财政拨款收、支总计440万元、445.98万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少109.05万元、126.96万元，下降19.9%、22.2%。主要变动原因是厉行节约，压缩公用经费和项目经费。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2021年一般公共预算财政拨款支出445.98万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少126.96万元，下降22.2%。主要变动原因是厉行节约，压缩公用经费和项目经费。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2021年一般公共预算财政拨款支出441.50万元，主要用于以下方面: 一般公共服务支出406.42万元，占92.1%；社会保障和就业支出10.71万元，占2.4%；卫生健康支出10.04万元，占2.3%；住房保障支出14.33万元，占3.2%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2021年一般公共预算支出决算数为441.50，完成调整预算数的100%。其中：
1.一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）: 支出决算为71.3万元，完成调整预算100%。
2.一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）: 支出决算为262.45万元，完成调整预算100%。
3.一般公共服务（类）商贸事务（款）事业运行（项）: 支出决算为72.67万元，完成调整预算100%。
4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为10.36万元，完成调整预算100%。
5.社会保障和就业（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）: 支出决算为0.35万元，完成调整预算100%。
6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为4.68万元，完成调整预算100%。
7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为4.59万元，完成调整预算100%。
8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为0.77万元，完成调整预算100%。
9.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为14.33万元，完成调整预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年一般公共预算财政拨款基本支出179.05万元，其中：
人员经费162.72万元，主要包括：基本工资34.08万元、津贴补贴91.67万元、奖金1.12万元、机关事业单位基本养老保险缴费10.36万元、职业年金缴费 0万元、职工基本医疗保险缴费9.27万元、公务员医疗补助缴费0.77万元、其他社会保障缴费0.77万元、住房公积金14.33万元、、医疗费 0 万元、其他工资福利支出 0 万元、离休费 0 万元、退休费 0 万元、退职（役）费 0 万元、 抚恤金 0 万元、生活补助 0 万元、救济费0.35万元、医疗费补助 0 万元、助学金 0 万元、奖励金 0 万元、个人农业 生产补贴 0 万元、代缴社会保险 0 万元、其他对个人和家庭的 补助支出 0 万元。
日常公用经费16.33万元，主要包括：办公费1.45万元、印刷费 0 万元、咨询费 0 万元、手续费 0万元、水费0.27万元、电费0.75万元、邮电费1.65万元、取暖费 0 万 元、物业管理费 0 万元、差旅费3.57万元、因公出国（境）费 用 0 万元、维修（护）费 0万元、租赁费 0万元、会议 费 0万元、培训费 0 万元、公务接待费 0万元、专用材 料费 0 万元、劳务费2.26万元、委托业务费 0万元、工会经费2万元、福利费0.1万元、公务用车运行维护费 0 万元、其他交通费3.75万元、、税金及附加费用 0 万元、其他商品和服务支出0.53万元、国内债务付息 0 万元、国外债务 付息 0 万元、国内债务发行费用 0 万元、国外债务发行费用 0 万元、房屋建筑物构建 0 万元、办公设备购置 2.79 万元、专用 设备购置 9.32 万元、基础设施建设 0 万元、大型修缮 0 万元、 信息网络及软件购置更新 0 万元、物资储备 0 万元、土地补偿 0 万元、安置补助 0 万元、地上附着物和青苗补偿 0 万元、拆 迁补偿 0 万元、公务用车购置 0 万元、其他交通工具购置 0 万 元、文物和陈列品购置 0 万元、无形资产购置 0 万元、其他资 本性支出 0 万元、资本金注入 0 万元、政府投资基金股权投资 0 万元、费用补贴 0 万元、利息补贴 0 万元、其他对企业补助 0 万元、赠与 0 万元、国家赔偿费用支出 0 万元、对民间非营利 组织和群众性自治组织补贴 0 万元、其他支出 0 万元。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算为16.14万元，完成预算21.5%，决算数小于预算数的主要原因是更加严格控制公务接待活动的规格、费用，减少不必要的公务接待。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算16.14万元，占100%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，小型载客汽车0辆、金额0万元，大中型载客汽车*0辆、金额0万元，其他车型0辆、金额0万元0。截至2021年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、小型载客汽车0辆、大中型载客汽车0辆、其他车型0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出16.14万元，完成预算21.5%。公务接待费支出决算比2020年增加1.48万元，增长0.1%。主要原因是对接客商次数增多，小分队招商、外出推介项目商务接待活动有所增加。其中：
国内公务接待支出16.14万元。主要用于接待客商用餐费、会务费等。国内公务接待82批次，共计支出16.14万元，具体内容包括：
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2021年政府性基金预算拨款支出4.48万元。
2021年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2021年，区经济合作局机关运行经费支出16.33万元，比2020年增加1.61万元，增长0.1%。主要原因是对外招商次数增加，相应的公用经费增加。
（二）政府采购支出情况
2021年，区经济合作局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，区经济合作局共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。
单价50万元以上通用设备0台，单价100万元以上专用设备0台。
（四）预算绩效管理情况。
根据预算绩效管理要求，本部门在2021年度预算编制阶段，组织对招商引资专项工作经费项目开展了预算事前绩效评估，对该项目编制了绩效目标；预算执行过程中，对该项目开展绩效监控；年终执行完毕后，对该项目开展了绩效自评。同时，本部门对2021年部门整体开展绩效自评，《2021年东区经济合作局整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…等。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是利息收入。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）: 指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
10.一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）:指用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。
11.一般公共服务（类）商贸事务（款）事业运行（项）: 指事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
12.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
13.社会保障和就业（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）：指最低生活保障、临时救助、特困人员救助供养外，用于城市生活困难居民生活救助的其他支出，包括用于除优抚对象、失业人员之外城市生活困难居民的价格临时补贴支出。
14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。
17.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）: 指新疆生产建设兵团和地方政府用于前期土地开发性支出以及与前期土地开发相关的费用等支出。
18.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
19.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
20.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
21.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
22.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
23.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件
2021年东区经济合作局部门整体支出
绩效评价报告
一、部门概况
（一）机构组成。
单位内设办公室、项目管理股、产业发展股三个股室。下属事业单位1个（东区投资促进服务中心）。
（二）机构职能。
1.负责推进投资促进、重大招商引资活动等有关领域的经济合作（以下简称经济合作）。参与起草有关经济合作的规范性文件。参与拟订全区经济合作的发展规划和年度计划并组织实施。2.负责拟订全区招商引资年度工作目标任务和提出年度考核奖惩意见；会同区统计局，负责全区招商引资统计工作；负责招商引资各项指标运行的统计、分析、上报工作，向区委、区政府提供决策参考；会同有关单位督查督办重大平台活动签约的全区重大招商引资项目。3.负责招商引资项目引进的联络、考察、对接等前期工作，会同有关单位做好项目的洽谈、签约。4.负责全区招商引资项目库的建设和管理工作；牵头组织招商引资项目的收集、整理、筛选、分类和推介工作；会同区发改局，组织全区招商引资项目包装储备工作；负责区级经济合作信息化平台建设。5.负责统筹组织重大招商引资活动；承办区政府决定的重大招商引资经济合作活动；承办重大项目的投资洽谈活动；负责统筹小分队招商工作；负责对外开放和区域经济合作工作。6.负责区对外开放和招商引资领导小组办公室的日常工作。7.负责全区招商引资队伍建设。8.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护等工作。9.完成区委、区政府交办的其他任务。
（三）人员概况。
单位行政编制4名，事业编制10名。年末实有行政人员4人，事业人员6人，无退休人员。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。
2021年本年收入合计440.01万元，其中：一般公共预算财政拨款收入440万元，其他收入0.01万元。
（二）部门财政资金支出情况。
2021年本年支出合计445.98万元，其中：基本支出179.05万元，占40.1%；项目支出266.93万元，占59.9%。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算项目绩效管理。
1.区级财政资金绩效目标完成情况。
年度目标任务：牢牢抓住“一带一路”建设、长江经济带发展、新时代西部大开发等国家战略和市委全面融入成渝双城经济圈和加快“两城”建设、打造“攀钢航母舰队”及康养“5115”工程等重大机遇，通过招商引资盘活存量、扩大增量，进一步做大做强产业，继续加大对城市建设、现代服务业、科技创新、新型工业等领域的招商力度。按照市委、市政府，区委、区政府工作要求，紧紧围绕“一产做大、二产做优、三产做强”的发展目标，坚持招大引优，着力推进项目履约、落地，确保全面完成市、区招商引资目标任务。
绩效目标完成情况：2021年是实施“十四五”规划的开局之年，面对复杂的新冠肺炎疫情和国际国内形势，东区统筹疫情防控与经济社会发展，牢固树立抓招商就是抓发展的工作理念，围绕“三个圈层”，突出钒钛新材料、钢铁延伸加工、新能源产业、现代服务业等招商重点，经济合作工作总体呈现稳中向好态势。2021年，金华巷旅居康养综合体、宾川鸿顺年处理40万吨废钢加工中心及报废机动车回收拆解项目等重大在谈项目实现签约，攀商·桃源里、三联钛材高精度高性能管材轧制生产线项目等签约项目履约落地，年产12.3万吨精密钛/钢薄板冷轧生产线项目、湖畔森邻等重大招商项目开工建设。今创智造产业园项目等4个项目纳入了2021年知名企业四川行省、市平台活动签约成果，签约金额33亿元。攀钢资源利用开发投资项目等4个项目纳入了第18届西博会省、市平台活动签约成果，签约金额60.8亿元。
2.区级项目资金绩效目标完成情况
年度目标任务：紧紧围绕“做大一产、做精二产、做强三产”思路，突出问题导向补短板，突出目标导向谋路径，突出结果导向出实效，改革招商体制、拓展招商平台，聚焦招商重点，着力招大引优，推进项目签约落地，有效实现招商引资取得新突破，推动东区高质量发展。
绩效目标完成情况：2021年，东区新签约引进项目145个，签约金额235.37亿元；招商引资总到位资金157.85亿元，国内省外到位资金69.08亿元，利用外资2400万元。全年开展赴外招商29次，其中主要领导16次。重点围绕融入成渝经济圈开展招商活动，重点对接了攀钢成都西部物联公司、广州新莱福新材料股份有限公司、永同昌集团等企业，洽谈了积微电商孵化园、西部三联高精度高性能钛管材轧制生产线、广州新莱福磁性材料、今创智能智造产业园等项目，为后续进一步开展项目引进落地洽谈奠定了基础。继续与宝鸡钛产业研究院深化合作，持续做好钛材深加工产业链条企业引进，重点做好钛企业产业转移的承接工作。通过“云沟通”等方式创新开展网络招商。今年国内局部地区疫情反复，对招商引资工作的影响较大。为确保招商力度不减弱，加强在谈项目联系，变“面对面”为“线连线”“屏对屏”，通过视频会议、电话、微信等手段积极与曲江新鸥鹏集团、简阳市大众房地产公司、四川诚卓房地产公司、四川席首企业管理公司、四川邦泰集团等企业进行了沟通座谈，务实推动在谈项目落户东区。
（二）结果应用情况。
对绩效评价发现的问题将进行认真整改，应用绩效评价结果，提升部门管理服务效能，及时公开公示绩效评价情况。
（三）自评质量
预算执行方面：支出总额控制在预算总额以内，所有支出严格依照相关财务管理规定执行，特别重视量财办事、量力而行，严格控制标准、注重节约，少花钱办好事，各项支出都在合理范围内。
预算管理方面：我局制定了切实有效的内部管理制度和经费支出控制方案，有较强的内控风险管理意识、各项经费支出得到了有效控制。
预算预计执行：严格《预算法》各项规定，稳步推进资金执行进度，预计圆满完成2021年部门预算的各项指标。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
.2021年东区经济合作局的部门预算编制较为规范、准确，各项经费足额纳入预算安排，确保了部门正常运转和专项工作的顺利开展，较好完成年初绩效目标任务。2021年区经济合作局部门决算按照区财政和上级财政要求进行编制，准确、详实、真实地反映了本单位财政收支情况。
（二）存在问题。
绩效目标管理意识不够，需加快预算执行进度，确保资金使用及时、有效，预算编制精准度还不够。
（三）改进建议。
高度重视目标绩效的重要性，加强绩效考核力度；强化目标绩效管理，责任落实到人；加快推进资金执行支付进度；确保资金的绩效性，经费开支按用途使用合理，专款专用，确保资金使用有成效，保证机关各项工作正常高效运行。
攀枝花市东区重点项目（政策）支出绩效
自评报告
（招商引资专项工作经费项目）
一、项目概况
（一）项目基本情况。
1.攀枝花市东区经济合作局是该项目的实施主体。
2.项目立项、资金申报依据：我局2021年预算招商引资专项工作经费260万元，用于招商引资工作所需支出，包括招商引资工作经费135万元、投资促进平台活动工作经费35万元、招商专员工作经费90万元。
3.资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况：此资金主要用于招商引资相关工作支出，相关支出严格按照财政相关规定进行。
4.资金分配的原则及考虑因素：资金分配用于招商引资工作相关费用。
（二）项目绩效目标。
1.项目主要内容：紧紧围绕“做大一产、做精二产、做强三产”思路，突出问题导向补短板，突出目标导向谋路径，突出结果导向出实效，改革招商体制、拓展招商平台，聚焦招商重点，着力招大引优，推进项目签约落地，有效实现招商引资取得新突破，推动东区高质量发展。
2.项目应实现的具体绩效目标：招商引资总到位资金不低于156亿元，其中国内省外到位资金不低于67亿元；达到重大活动签约项目督办目标：履约率90%、开工率80%、资金到位率30%；区领导带队赴外招商次数不低于45次。
项目申报内容与实际相符，申报目标合理可行。
（三）项目自评步骤及方法。
绩效评价目的：评价我局招商引资专项工作经费项目资金的规范性、项目绩效的合理性等，进一步规范项目管理，提高项目资金使用效率。
绩效评价原则：定量与定性分析相结合的原则，严格遵照真实性、科学性、规范性等。
绩效评价步骤及方法：
1.前期准备：收集整理项目资金相关资料，研究设计项目资金评价指标体系及工作方案。
2.组织实施：一是查阅该项目资金相关的文件及会计台账。二是整理、分析项目资金绩效评价工作资料，结合检查情况进行综合评价，形成评价结论，撰写评价报告。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况。
2021年，区财政预算批复该项目经费260万元，相关经费由我局依据招商工作实际情况按季度向区财政申请拨付。
（二）资金计划、到位及使用情况。
单位根据招商引资工作实际情况列支费用，该项目资金财政在2021年内按规定要求使用。资金的支付范围、支付标准、支付依据均合规合法、与预算相符。2021年区财政拨付项目经费267万元（含追加预算数），实际支出267万元。
（三）项目财务管理情况。
我局建立了资金管理、费用支出等财务管理制度，会计核算较为规范，符合《行政单位会计制度》的相关规定。项目资金管理都是专款专用，严格遵守财务制度，规范资金使用流程，防止违法违纪的行为发生，认真做好资金的管理和监督工作，把控好资金使用方向，无虚列支出、截留挤占挪用、超标准开支等情况。
三、项目实施及管理情况
该项目作为我局重点项目进行落实，实际执行过程中由各股室负责配合。结合全市招商引资体制机制改革精神，我局牵头起草出台了《关于加强和创新招商引资工作的实施方案》，按照招商工作链条设立了“产业分析组、信息情报组、项目管理组、对外联络组” 4个招商版块，逐步完善了“区外开组—区外开组办公室—区外开组成员单位”的招商管理体系。一是充分发挥区外开组牵头抓总、科学决策的作用，出台《重大招商引资项目会商例会制度》，建立了招商引资重点项目会商机制。同时以区外开组组长会议为载体，召集相关部门研究制定推进方案和工作措施，协调解决项目落地过程的困难和问题。二是建以结果为导向的激励机制，出台了《东区投资促进工作考评奖励办法》，将统计与项目实行分类考核管理，明确了对招商引资统计工作、项目工作优秀单位和项目团队的奖励。三是建立以项目为导向的多方协作机制，全面实施“项目团队责任制”，一个项目一支队伍一抓到底，区投促局与各产业部门、行业主管部门应是有分有合、你中有我的团队关系，应共同促进项目洽谈、签约、落地工作。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
2021年，东区新签约引进项目145个，招商引资总到位资金157.85亿元，国内省外到位资金69.08亿元，利用外资2400万元。因疫情原因，全年开展赴外招商29次，其中主要领导16次。重点围绕融入成渝经济圈开展招商活动，重点对接了攀钢成都西部物联公司、广州新莱福新材料股份有限公司、永同昌集团等企业，洽谈了积微电商孵化园、西部三联高精度高性能钛管材轧制生产线、广州新莱福磁性材料、今创智能智造产业园等项目，为后续进一步开展项目引进落地洽谈奠定了基础。金华巷旅居康养综合体、宾川鸿顺年处理40万吨废钢加工中心及报废机动车回收拆解项目等重大在谈项目实现签约，攀商·桃源里、三联钛材高精度高性能管材轧制生产线项目等签约项目履约落地，年产12.3万吨精密钛/钢薄板冷轧生产线项目、湖畔森邻等重大招商项目开工建设。今创智造产业园项目等4个项目纳入了2021年知名企业四川行省、市平台活动签约成果，签约金额33亿元。攀钢资源利用开发投资项目等4个项目纳入了第18届西博会省、市平台活动签约成果，签约金额60.8亿元。
（二）项目效益情况。
2021年，在区委、区政府的正确领导和市经济合作局的科学指导下，区经济合作局牢固树立抓招商就是抓发展的工作理念，围绕建好“三个圈层”，立足攀枝花市域“内圈”，拓展川西南滇西北“中圈”，融入国内国际“外圈”的发展战略。持续深入推进“一二三四五”新发展思路，在疫情面前毫不松懈，着力苦练内功基础、创新招商模式，较好地完成了各项工作任务，推动了东区经济发展。
五、评价结论及建议
（一）评价结论。
我局在项目立项、业务管理、资金拨付等方面都严格按照相关的规定及目标进行，在单位领导及各股室工作人员的共同努力下，为东区的招商引资做出了应有的贡献，全面完成了既定的目标任务。对照绩效评价指标体系，2020年度招商引资专项工作经费项目资金，达到了绩效要求目标，确保了东区经济发展的趋势，社会效益、经济效益较为显著，确保了东区经济高质量发展的趋势。
（二）存在的问题。
虽然在项目执行过程中有计划进行资金申报、使用，完善资金管理及内部控制制度，确保资金安全，但在精细化管理上还有欠缺。预算绩效管理机制尚未建立健全，机构建设和队伍建设需要进一步推进。同时，在项目整体支出的资金安排和使用上仍有不可预见性，在科学设置预算绩效指标上还需进一步加强，使之更加贴近实际工作需求。
（三）相关建议。
一是加大宣传力度，强化绩效理念。通过各种形式和渠道，加大绩效管理理念宣传力度，不断提高单位的绩效意识，使社会公众也来了解支持绩效管理工作。
二是加强预算绩效管理法制建设。制定统一的预算绩效管理相关制度办法，指导和推动绩效管理工作。
三是加强业务培训。一是加大预算绩效管理基础理论和实务操作统一培训力度。二是进一步加强理论研究，对绩效评价的范围、方法等进行探索，形成理论和实践互为促进的良好局面。
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第五部分 附表