目录

　　公开时间：2022年 10月 25日

　　

第一部分 部门概况.......................................................................................4

一、基本职能及主要工作..................................................................................4

二、机构设置............................................................................................14

第二部分 部门决算情况说明...............................................................................16

一、收入支出决算总体情况说明............................................................................16

二、收入决算情况说明....................................................................................17

三、支出决算情况说明....................................................................................17

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明....................................................................18

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明................................................................19

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明............................................................23

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明................................................................23

八、政府性基金预算支出决算情况说明......................................................................26

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明...................................................................26

十、其他重要事项的情况说明..............................................................................26

第三部分 名词解释.......................................................................................28

第四部分 附件...........................................................................................34

附件1...................................................................................................34

附件2...................................................................................................46

附件3...................................................................................................55

附件4...................................................................................................72

附件5...................................................................................................83

附件6...................................................................................................94

附件7...................................................................................................104

附件8...................................................................................................115

第五部分 附表...........................................................................................123

一、收入支出决算总表....................................................................................123

二、收入决算表..........................................................................................123

三、支出决算表..........................................................................................123

四、财政拨款收入支出决算总表............................................................................123

五、财政拨款支出决算明细表..............................................................................123

六、一般公共预算财政拨款支出决算表......................................................................123

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表..................................................................123

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表..................................................................123

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表..................................................................123

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表..........................................................123

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表..............................................................123

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表......................................................123

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表............................................................123

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表................................................................123

　　第一部分 部门概况

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）主要职能。

　　1、贯彻执行国家有关国民经济和社会发展、经济体制改革的战略、方针和政策，研究提出相应的对策措施；拟订并组织实施全区经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划；研究提出全区国民经济发展的总量平衡、发展速度和结构调整的目标、对策；提出运用各种经济手段和对策的建议；受区政府委托向区人大作全区经济和社会发展计划的报告。

　　2、研究分析区内外经济形势和发展情况，进行宏观经济的预测、预警；组织对全区经济和社会发展中的重大问题和热点、难点问题的调查研究，提出宏观调控对策建议，综合协调经济社会发展。

　　3、研究全区经济体制改革和对外开放的综合性、全局性问题及对策，提出完善社会主义市场经济体制和以改革开放促进发展的建议，协调发展与改革中的重大问题；组织拟订综合性经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革方案；指导和推进总体经济体制改革与体制创新，组织、指导和协调综合配套改革试点和重大专项经济体制改革试点。

　　4、贯彻执行国家省市价格方针、政策和法律、法规，编制和执行价格调整改革规划，负责权限范围内价格的制定调整和重要商品价格的管理，监管实行市场调节价的商品和服务价格。承担行政事业性收费管理工作，负责全区价格成本调查监审、价格监测、价格认证等工作。

　　5、提出全区全社会固定资产投资总规模、投资结构，编制年度投资计划；研究提出有关重大投资对策，规划重大项目和生产力布局；申报限额以上和审批权限以内的基本建设项目；按照基本建设程序，负责全区基本建设项目立项、可行性研究报告的审查；负责牵头做好国家出资项目的调增和调概工作；负责编制全区重点建设项目和年度投资计划。

　　6、研究分析全区经济结构的状况，提出优化所有制结构的建议，拟订促进全区多种经济成分公平竞争和共同发展的对策措施；提出全区重要经济产业的发展战略和规划，推进产业结构战略性调整和升级；综合协调产业发展战略、发展规划。

　　7、综合协调全区项目工作，负责全区重点项目、争取资金项目、政府投资项目库的建设和管理；牵头组织相关项目的收集、整理、筛选、分类、包装、论证、储备工作；负责重点项目的协调、管理与服务工作；负责为全区项目工作提供产业政策指导。

　　8、做好人口和计划生育、科学技术、教育、文化、卫生等社会事业以及国防动员与经济发展的衔接平衡；提出经济与社会协调发展、相互促进的对策，协调社会事业发展中的重大问题。

　　9、推进可持续发展战略，负责全区节能减排的综合协调工作。组织拟订并协调实施能源节约和综合利用、发展循环经济的规划和政策措施，参与编制环境保护规划；组织实施固定资产投资项目（企业技术改造项目除外）节能评估和审查工作；审核、转报和安排资源节约、综合利用、循环经济和污染治理国家财政性资金建设项目；组织协调重大节能减排示范工程和新产品、新技术、新设备的推广应用。

　　10、负责指导和协调全区招标投标工作，会同有关行政主管部门拟订招标投标配套规定，按规定核准项目招标事项，按照职责权限对建设项目招标投标活动实施监督检查。

　　11、负责辖区固定资产投资信息及项目资料搜集、整理、分析、上报。

　　12、承担东区粮食管理和重要物资、应急储备物资收储、轮换和日常管理职责。

　　13、承办区政府交办的其他事项。

　　（二）2021年重点工作完成情况。

　　1、规划工作有序推进。

　　一是开展东区“十四五”规划编制，编制完成《攀枝花市东区国民经济和社会发展第十四个五年规划和二零三五远景目标纲要》，通过区人大六次会议审议；二是统筹抓好19个“十四五”重点专项规划编制；三是统筹抓好与省级专项规划对接，目前已完成公共服务、扩大内需、能源发展等13个省级专项规划工作对接；四是积极参与市级能源发展、氢能产业、康养产业、钒钛产业等专项规划研究。

　　2、向上争取卓有成效。

　　一是争取2021年资金。2021年向上申报项目26个，总投资约43亿元，拟申请资金约6.95亿元，已获得上级资金支持项目9个，下达资金计划2.25亿元。

　　二是储备申报2022年项目情况。储备申报2022年项目共28个，总投资约68亿元。其中，重大基础设施项目2个，总投资2541万元；生产服务型国家物流枢纽项目1个，总投资30000万元；园区承载力提升工程项目5个，总投资457732万元；水利工程项目5个，总投资32358万元；产业发展类项目共4个，总投资90000万元；民生保障工程项目6个，总投资67229万元；生态环境保护项目4个，总投资17179万元。

　　三是争取上级政策。一是牵头编制两业融合试点、园区省级循环化改造示范试点、园区大宗固废综合利用示范基地试点、东区生态产品价值实现机制省级试点等专项实施方案，其中，园区循环化改造示范成功纳入省级试点，园区大宗固废综合利用示范基地试点实施方案顺利通过省级评审，待国家发展改革委专家评审；二是统筹协调辖区企业向上争取政策试点，攀钢集团成为申报第一批四川省数字化转型促进中心（行业型）；钢城集团大宗固废综合利用骨干企业实施方案顺利通过省级评审，待国家发展改革委专家评审；积极组织十九冶集团申报国家企业技术中心认定工作；三是积极争取屋顶分布式光伏开发试点，摸底辖区屋顶资源。

　　3、项目投资扎实开展。

　　一是抓实项目管理。2021年，动态储备“四个一批”项目214个，总投资601.3亿元，圆满完成储备“四个一批”项目不少于200个的任务。二是开展“十四五”规划重大项目储备，围绕产业发展、基础设施、社会事业及生态环境保护等领域对已初步规划的重大项目，进行再研究、再调查，确保项目规划的可行性、科学性和前瞻性。目前，“十四五”规划项目439个，总投资1480亿元，五年计划投资853.4亿元。

　　

二是狠抓项目招引。北京新合作商业发展有限公司拟在攀枝花市东区建设地下空间开发利用暨平战结合人防工程项目，总投资约5亿元，目前针对各部门关于人防结合地下工程项目提出的宝贵意见，区发改局梳理汇总后拟定了《关于地下空间开发利用暨平战结合人防工程项目落地的请示》并已报送区政府。

　　三是强化项目审批。全力推进“放管服”改革，持续优化企业投资项目备案办理流程，以“一次都不跑”为目标，及时调整办事指南和审批流程，优化流程压缩时限，全面实现企业在办理项目备案手续时“最多跑一次”。2021年共完成政府投资项目审批15件，投资额共计约2亿元，企业投资备案项目218件，投资额共计348亿元。

　　4、综合统筹专项工作。

　　一是强化县域经济运行。研究分析区内外经济形势和发展环境，加强经济运行监测预测，做好月度、季度经济运行调度，力争创建2021年县域经济发展先进县。预计2021年力争实现地区生产总值500亿元；全社会固定资产投资同比增长10%；单位GDP综合能耗控制在省、市目标任务范围内。

　　二是推动老工业区和试验区。完善《攀枝花市推动制造业竞争优势重构、打造“产业名城”工作方案（2021-2025年）》和《攀枝花市推动老工业城市工业遗产保护利用打造“生活秀带”工作方案（2021-2025年）》中东区内容，将6大类别27个项目纳入“产业名城”工作方案，5大类别9个项目纳入“生活秀带”工作方案，同时完善46个工业遗产名录。组织相关部门梳理攀西国家级战略资源开发试验区东区政策诉求建议，分解攀西战略资源创新开发试验区和攀西经济区2021年度重点工作任务。

　　三是推动经济体制改革。拟定2021年经济体制改革实施规划、工作要点、专项改革方案上会审议计划、改革落实台账等，分解落实责任，建立动态信息交流机制，2021年明确经济体制改革小组改革任务26项，各项改革任务正有序推进。

　　四是统筹推进区域合作。围绕“三个圈层”开展调研，编制完成《深化区情认识  协同“中圈”发展，加快建设川西南滇西北现代化区域中心城区》和《推动川西南滇西北“中圈”深度融合发展路径探索》课题报告。完成推动成渝地区双城经济圈建设半年总结报告，每月向上定期报送推动成渝地区双城经济圈建设信息动态。

　　五是推动康养产业发展。加强规划引领，高质量编制完成《攀枝花市东区“十四五”康养产业发展规划》。印发《攀枝花市东区2021年康养产业发展工作要点》。加快推进康养进社区、康养进乡村，编制完成《攀枝花市东区康养进社区、进乡村专项工作方案》，将其纳入乡镇行政区划和村级建制调整改革“后半篇”文章总体方案，2021年拟打造康养社区（村）区级示范共4个，全力争取打造康养社区（村）市级示范各1个。完成关于省委第十巡视组攀枝花市东区反馈意见“阳光康养特色产业示范区建设进展不理想问题”整改落实台账。

　　六是加强招投标管理。严格执行招标投标法律法规，加强重大项目招标、投标、开标、评标等重点环节监管，2021年共完成1个项目（标段）勘察、设计公开招投标，1个项目EPC招投标，15个项目（标段）施工公开招投标，1个项目监理，工程总预算控制价约9840万元，实际中标价约9180万元。深化工程招投标领域突出问题系统治理工作。组织各行业主管部门对本行业本领域招投标监管环节的廉政风险进行排查，完善针对性防控措施，对2019年1月以来的政府投资项目仔细梳理，认真开展工程招投标领域项目核查工作。深入开展系统治理，切实规范权力运行，依法履行监管职责，有效遏制各类招投标违法违规行为。

　　七是推动新型城镇化暨城乡一体化发展。成立攀枝花市东区新型城镇化工作暨城乡融合发展工作领导小组，印发《攀枝花市东区2021年新型城镇化建设和城乡融合发展重点任务》，每月向上定期报送城镇化信息动态。规范“银江镇现代农业特色小镇”和“山水鞠·足球小镇”等特色小镇名称处置工作。

　　八是完成其他专项工作。贯彻上级相关文件精神，出台《攀枝花市东区促进砂石行业健康有序发展实施方案》，保障我区砂石市场供应、保持价格总体平稳、促进行业健康有序发展；出台《关于切实解决老年人运用智能技术困难的工作任务清单》，切实解决老年人在运用智能技术方面遇到的突出困难。印发《关于贯彻落实<行业协会反映问题跟踪协调解决工作实施方案>的通知》，对行业协会反映问题进行了东区任务分解，确保相关问题及时销号办理。组织做好2021年市、区人大代表建议和政协提案交办工作，主办区人大代表建议、区政协提案各1件，均获得人大代表和政协委员满意回复。

　　5、加强民生改善。

　　一是加强价格管理。加强价格监测，参与疫情防控，切实做好特殊药品价格监测、应急防疫商品价格监控。加强价格认证，截止8月底，共办理价格认证案件43件，其中涉案财物价格认定33件，涉及金额余10万元，完成涉税房地产价格认定10件，涉及金额300余万元；组织开展2018-2020年公办幼儿园生均教育水平测算，聘请会计师事务所，对二街坊总园和奥林匹克、龙箐两个分园开展现场核算，掌握真实数据，为领导决策和普惠性幼儿园定价工作打好基础；组织开展农业水价改革相关工作，会同区交农水局、区财政局、银江镇制定详细的工作方案，力争年底完成辖区4坐水库统一定价工作；为辖区单位部门、企事业单位提供价费政策解释，深化价格服务和宣传，解决群众热点、难点问题，维护辖区市场稳定。

　　二是推进诚信体系建设。督促各行业主管部门落实“双公示”信息报送机制，协助各行业主管部门开展“红黑榜”以及联合惩戒等。区发改局牵头推进全区社会信用体系建设工作，进一步完善行政许可和行政处罚的基础数据收集工作，归集并上报“双公示”信息1700余条。依据全市公共信用信息平台，逐步实现现场核查与在线监管、信用监督的联动，推动项目全过程即时电子监察，在重点领域开展联合惩戒，积极开展“诚信企业”和“诚信企业家”评选活动。

　　6、加强安全管理。

　　一是加强重点区域安全管理。开展区级储备粮、加油站、银江水电站、成昆铁路复线东区段渣场等安全生产检查工作，加强安全知识宣传、组织开展应急演练。开展雅砻江（东区段）巡河14次，其中累计发现问题5起，均已按期完成整改。

　　二是加强物资储备管理。全程监管粮食储备管理各环节，严格按照储备管理办法，严把储备粮食数量、质量关口，强化安全巡查制度，全力保障区级储备粮食安全；完成2021年度物资采购任务，指挥帐篷等8万多元应急物资已全部验收合格，移交区应急局入库管理；积极推进新增245吨区级储备食用油工作，加强与辖区粮油储备企业协调沟通，为年底完成任务打好基础；认真分析管理难点，及时反馈和争取上级支持，力争无缝监管，依法推进。2021年，顺利通过省、市储备粮食大清查2次，组织储备粮食安全检查20次，积极参与7月1日密地库公路堡坎垮塌事件处置，多方协调解决因垮塌造成的居民煤气断供问题；组织攀枝花市中心广场粮食和物资储备科技周大型宣传活动，发放宣传手册、宣传购物袋1000余套，接待群众现场咨询100余人。

　　

三是推进森林草原防灭火工作。按照2020年森林草原防灭火工作要求，区发改局牵头的基础设施建设项目已顺利完工并在2021年防火期到来前投入使用，切实发挥功效。

　　7、加强党风廉政建设。

　　一是抓党建带队伍。始终坚持党要管党、全面从严治党的方针，及时组织学习中央，省市区委关于党风廉政建设和反腐败工作有关精神，严格遵循上级党委相关部署，提高贯彻落实自觉性，形成领导带头、上下联动的工作局面；着力压实责任，局党组每季度不少于一次听取和研究党风廉政工作，将“一岗双责”落实情况列入年度考核内容，作为尽责履职的重要依据，推动形成“一把手”负总责，分管领导具体负责的党风廉政建设工作格局；始终注重全局干部职工思想教育，积极开展“黑白人生——涉黑涉恶腐败和“保护伞”典型案件警示录”等警示教育，逢会必讲、逢节必强调廉洁自律的重要性；切实抓好党组理论学习中心组学习，积极组织班子成员学好党章党规，大力弘扬理论联系实际的学风，坚持勤奋学习，建设学习型组织；严格落实“三会一课”等各项党内制度，定期召开支部党员大会及支部委员会，研究和讨论支部各项工作开展情况。

　　二是抓单位内控制度建设。切实加强“三公”经费、公务用车、干部人事管理，深化岗位责任制、服务承诺制、首问负责制、过错追究制、信访责任追究制、选人用人等，建立“目标明确，责任清晰，工作到位”工作机制。加强警示教育，完善廉政风险防控体系，提升综合服务水平，打造“廉洁型”队伍，全局没有发生违纪违规事项。同时利用换届工作契机，积极开展换届纪律谈话活动，与班子成员，重点岗位干部和相关人员分别开展谈心谈话，坚决把换届风气监督工作扛在肩上、抓在手上。

　　二、机构设置

　　东区发展和改革局部门属于一级预算单位，下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

　　纳入2021年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：无

　　第二部分 2021年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2021年度收、支总计24,972.48万元。与2020年相比，收、支总计各增加23,534.18万元，增长1636.2%。主要变动原因是2021年新增了重大项目前期工作经费（西部大开发前期工作补助）、东区应急救援储备物资经费、保障性安居工程项目、重大区域发展战略建设生态环境突出问题整改项目、排水设施建设项目、攀钢集团有限公司技术中心创新能力建设项目、东区大宗物料输送系统工程项目及医疗应急物资储备设施项目八个重大项目，财政拨款收、支增加。

　　

　　二、收入决算情况说明

　　2021年本年收入合计24,825.95万元，其中：一般公共预算财政拨款收入24,825.37万元，占100%；其他收入0.58万元，占0%。

　　

　　三、支出决算情况说明

　　2021年本年支出合计1,872.23万元，其中：基本支出395.5万元，占21.1%；项目支出1,476.73万元，占78.9%。

　　

　　

 

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

　　2021年财政拨款收、支总计24,971.9万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加23,533.82万元，增长1636.5%。主要变动原因是2021年新增了重大项目前期工作经费（西部大开发前期工作补助）、东区应急救援储备物资经费、保障性安居工程项目、重大区域发展战略建设生态环境突出问题整改项目、排水设施建设项目、攀钢集团有限公司技术中心创新能力建设项目、东区大宗物料输送系统工程项目及医疗应急物资储备设施项目八个重大项目，财政拨款收、支增加。

　　

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2021年一般公共预算财政拨款支出1,796.99万元，占本年支出合计的96%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加629.78万元，增长54%。主要变动原因是2021年新增的重大项目前期工作经费（西部大开发前期工作补助）、保障性安居工程项目及东区应急救援储备物资经费三个项目开工，项目财政拨款支出增加。

　　

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

　　2021年一般公共预算财政拨款支出1,796.99万元，主要用于以下方面: 一般公共服务支出422.65万元，占23.5%；社会保障和就业支出37.19万元，占2.1%；卫生健康支出20.19万元，占1.1%；住房保障支出1,090.37万元，占60.7%；粮油物资储备支出55.14万元，占3.1%；灾害防治及应急管理支出8.45万元，占0.4%；其他支出163万元，占9.1%。

　　

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　2021年一般公共预算支出决算数为1,796.99，完成调整预算数的7.2%。其中：

　　1.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）2010401:支出决算为129.2万元，完成调整预算91.2%，决算数小于调整预算数的主要原因是历年自有资金形成结余结转用于公用经费支出。

　　2.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）2010402:支出决算为18.07万元，完成调整预算100%。

　　3.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）战略规划与实施（项）2010404:支出决算为16.5万元，完成调整预算100%。

　　4.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）物价管理（项）2010408:支出决算为3.01万元，完成调整预算100%。

　　5.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）2010450:支出决算为177.12万元，完成调整预算99.5%，决算数小于调整预算数的主要原因是部分商品和服务支出年末未支付形成结余结转在次年支付。

　　6.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）2010499:支出决算为76.5万元，完成调整预算100%。

　　7.一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）2010505：支出决算为2.25万元，完成调整预算100%。

　　8.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2080501:支出决算为8.63万元，完成调整预算100%。

　　9.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2080505:支出决算为23.04万元，完成调整预算100%。

　　10.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2080506:支出决算为4.97万元，完成调整预算100%。

　　11.社会保障和就业（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）2082501:支出决算为0.55万元，完成调整预算100%。

　　12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2101101:支出决算为7.29万元，完成调整预算100%。

　　13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2101102:支出决算为11.15万元，完成调整预算100%。

　　14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2101103:支出决算为1.75万元，完成调整预算100%。

　　15.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）2109999:支出决算为0万元，完成调整预算0%，决算数小于调整预算数的主要原因是医疗应急物资储备设施项目2021年度刚启动，工程进度未完工，相关费用年末未支付形成结余结转在次年支付。

　　16.节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）2119999:支出决算为0万元，完成调整预算0%，决算数小于调整预算数的主要原因是重大区域发展战略建设生态环境突出问题整改项目2021年度刚启动，工程进度未完工，相关费用年末未支付形成结余结转在次年支付。

　　17.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）2120399: 支出决算为0万元，完成调整预算0%，决算数小于调整预算数的主要原因是排水设施建设项目2021年度刚启动，工程进度未完工，相关费用年末未支付形成结余结转在次年支付。

　　18.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）2210108: 支出决算为1,062.16万元，完成调整预算14.2%，决算数小于调整预算数的主要原因是保障性安居工程项目2021年度刚启动，工程未完工，相关费用年末未支付形成结余结转在次年支付。

　　19.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2210201:支出决算为28.21万元，完成调整预算100%。

　　20. 粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）其他粮油物资事务支出（项）2220199：支出决算为55.14万元，完成调整预算100%。

　　21. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急救援（项）2240108：支出决算为8.45万元，完成调整预算100%。

　　22. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）2299999：支出决算为163万元，完成调整预算11%，决算数小于调整预算数的主要原因是东区大宗物料输送系统工程项目、攀钢集团有限公司技术中心创新能力建设项目及重大项目前期工作经费（西部大开发前期工作补助）2021年度刚启动，项目未完工，相关费用年末未支付形成结余结转在次年支付。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

　　2021年一般公共预算财政拨款基本支出394.92万元，其中：

　　人员经费358.68万元，主要包括：基本工资66.78万元、津贴补贴66.78万元、奖金1.66万元、绩效工资106.57万元、机关事业单位基本养老保险缴费23.04万元、职业年金缴费4.97万元、职工基本医疗保险缴费18.44万元、公务员医疗补助缴费1.75万元、其他社会保障缴费1.79万元、住房公积金28.21万元、其他工资福利支出29.51万元、生活补助8.63万元、救济费0.55万元。

　　日常公用经费36.24万元，主要包括：办公费2.08万元、印刷费0.28万元、水费0.13万元、电费1.85万元、邮电费2.37万元、差旅费5.25万元、租赁费0.96万元、会议费0.05万元、培训费0.29万元、公务接待费5.36万元、劳务费0.73万元、委托业务费3.01万元、工会经费3.75万元、福利费3.16万元、其他交通费4.99万元、其他商品和服务支出1.98万元。

　　七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　2021年“三公”经费财政拨款支出决算为5.41万元，完成预算100%，决算数与预算数持平的主要原因是公务接待支出采用公务卡报销方式，财政根据实际支出拨付预算经费。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算5.41万元，占100%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2020年增加/减少0万元，增长/下降0%。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年增加/减少0万元，增长/下降0%。

　　其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，小型载客汽车0辆、金额0万元，大中型载客汽车0辆、金额0万元，其他车型0辆、金额0万元，主要用于…。截至2021年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、小型载客汽车0辆、大中型载客汽车0辆、其他车型0辆。

　　公务用车运行维护费支出0万元。主要用于…

　　3.公务接待费支出5.41万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2020年增加1.28万元，增长31%。主要原因是2021年重点项目增加，项目考察、调研、对接公务接待批次人次增加，公务接待费支出增加。其中：

　　国内公务接待支出5.41万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费。国内公务接待56批次，366人次，共计支出5.41万元，具体内容包括：企业对接及考察接待餐费，2.22万元；上级调研、考察接待餐费，2.08万元；省市检查接待餐费1.11万元。

　　外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。主要用于接待…

　　八、政府性基金预算支出决算情况说明

　　2021年政府性基金预算拨款支出74.66万元。

　　九、国有资本经营预算支出决算情况说明

　　2021年国有资本经营预算拨款支出0万元。

　　十、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　2021年，东区发展和改革局机关运行经费支出36.24万元，比2020年增加5.19万元，增长16.7%。主要原因是人员增加、项目考察对接接待、差旅增加，机关运行经费支出增加。

　　（二）政府采购支出情况

　　2021年，东区发展和改革局政府采购支出总额2.86万元，其中：政府采购货物支出2.86万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于办公设备采购。授予中小企业合同金额2.86万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2.86万元，占政府采购支出总额的100%。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2021年12月31日，东区发展和改革局共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。

　　单价50万元以上通用设备0台，单价100万元以上专用设备0台。

　　（四）预算绩效管理情况。

　　根据预算绩效管理要求，本部门在2021年度预算编制阶段，组织对项目包装储备及争取资金项目、“十四五”规划编制项目、发改专项经费项目、康养产业发展工作经费项目、涉税财物价格认证项目、粮食储备项目、政府投资项目专家评审费项目等7个项目开展了预算事前绩效评估，对7个项目编制了绩效目标预算执行过程中，选取7个项目开展绩效监控年终执行完毕后，对7个项目开展了绩效自评。同时，本部门对2021年部门整体开展绩效自评，《2021年攀枝花市东区发展和改革局部门整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。

　　

第三部分 名词解释

　　1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

　　3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是银行存款利息收入，收入金额0.58万元。

　　5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

　　6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

　　8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

　　9.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）2010401:反映政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

　　10.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）2010402:反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

　　11.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）战略规划与实施（项）2010404:反映拟订并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，实施宏观管理与调控等方面的支出。

　　12.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）物价管理（项）2010408:反映物价管理方面的支出。

　　13.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）2010450:反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

　　14.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）2010499:反映除战略规划与实施、日常经济运行调节、实惠事业发展规划、经济体制改革研究、物价管理方面外其他发展与改革事务支出。

　　15.一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）2010505：反映各统计机关在日常业务之外开展专项统计工作的支出。

　　16.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2080501:反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

　　17.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2080505:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

　　18.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2080506:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

　　19.社会保障和就业（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）2082501:反映除最低生活保障、临时救助、特困人员救助供养外，用于城市生活困难居民生活救助的其他支出，包括用于除优抚对象、失业人员之外城市生活困难居民的价格临时补贴支出。

　　20.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2101101:反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

　　21.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2101102:反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

　　22.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2101103:反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

　　23.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）2109999:反映其他用于卫生健康方面的支出。

　　24.节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）2119999：反映用于环境保护、污染防治、自然生态保护、能源管理等项目外其他节能环保方面的支出。

　　25.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）2120399：反映用于城乡社区公共设施建设维护与管理、基础建设方面外的其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

　　26.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）2210108: 反映用于老旧小区改造方面的支出。

　　27.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2210201:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　28.粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）其他粮油物资事务支出（项）2220199：反映用于物资保管保养、轮换转移贷款利息等其他粮油和物资方面的支出。

　　29.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急救援（项）2240108：反映安全生产、自然灾害应急救援方面的支出。

　　30.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）2299999：指不能划分到具体功能科目中的支出项目。

　　31.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　32.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　33.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　34.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　

第四部分 附件

　　

附件1

　　攀枝花市东区发展和改革局

　　2021年整体支出绩效评价自评报告

　　一、部门概况

　　东区发改局是区政府负责承担综合研究拟定经济和社会发展政策、指导总体经济体制改革的职能部门，挂区康养产业发展局牌子，区委财办也设在本局，下辖东区重大项目推进服务中心（副科级）、东区康养产业发展促进中心（副科级）、东区物价局价格认证中心（副科级）3个事业单位，内设4个职能科室：办公室（国民经济动员办公室）、政策规划股、发展管理股、投资项目股（招标股）。东区发展和改革局总编制22名，其中：行政编制6名，其中：局长1名、副局长3名；机关后勤事业编制1名；东区重大项目推进服务中心事业编制5名，其中主任1名（副科级）；东区康养产业发展促进中心事业编制4名，其中主任1名（副科级）；东区物价局价格认证中心事业编制6名，其中主任1名（副科级）；年末在职人员总数20人，其中：行政人员5人、机关工勤人员1人、东区重大项目推进服务中心事业人员5人、东区物价局价格认证中心事业人员5人、东区康养产业发展促进中心4人、区人社局批准统一聘用人员3人。退休人员3人。无车辆编制及公务车辆。

　　年初预算收入为1137.17万元，其中工资福利336.29万元、日常公用经费37.96万元、对个人和家庭的补助3.42万元、项目经费759.50万元；2021年年末资产总计2.38亿元，其中银行存款686.38万元，其他应收款净额2.31亿元，固定资产净值31.39万元。资产总额较2020年度增加2.36亿元，其中：银行存款增加680万元，主要是收到钢城集团及攀枝花环业冶金渣开发公司退项目剩余资金；其他应收款净额2021年新增重大项目前期工作经费（西部大开发前期工作补助）、东区应急救援储备物资经费、保障性安居工程项目、重大区域发展战略建设生态环境突出问题整改项目、排水设施建设项目、攀钢集团有限公司技术中心创新能力建设项目、东区大宗物料输送系统工程项目及医疗应急物资储备设施项目为上级单位补助项目，应收上级单位补助拨款即其他应收款增加；固定资产净值减少5.4万元，主要是2021年固定资产折旧所致。

　　二、部门资金基本情况

　　（一）年初部门预算安排及支出情况。

　　1、基本支出安排及使用情况

　　经区政府审议通过的2021年我局年初基本预算安排为377.67万元，其中工资福利336.29万元、日常公用经费37.96万元、对个人和家庭的补助3.42万元。年初收入预算较2020年减少280.35万元，减少原因： 2021年工资福利支出预算和对个人和家庭的补助支出预算减少及公用经费进一步压缩，项目上主要是2021年没有粮食轮换的相关预算。

　　年度预算执行中，调整预算后实际基本支出395.49万元，其中人员经费支出359.07万元、公用经费支出36.42万元。

　　（二）部门预算项目安排及支出情况

　　2021年我局年初项目预算安排为759.5万元，年底实际项目支出1476.74万元。项目支出较2020年度增加583.03万元，增加原因主要是主要是重大项目前期工作经费（西部大开发前期工作补助）、保障性安居工程项目、东区应急救援储备物资经费及重点工作及项目包装储备专项经费项目支出增加。

　　（三）追加预算安排及支出情况。

　　年度预算执行中，预算收入调整为24972.48万元，其中工资福利支出352.69万元，公用支出47.04万元、对个人和家庭的补助支出9.18万元，项目支出24563.57万元，调整原因：2021年度人员增加、项目增加，人员经费、公用经费及项目经费支出增加。

　　（四）专项资金安排及支出情况

　　2021年本年收入24972.48万元，较2020年增加23559.69万元，增长1860.58%，增加原因主要是专项资金增加：重大项目前期工作经费（西部大开发前期工作补助）17万元、保障性安居工程项目6424.83万元、重大区域发展战略建设生态环境突出问题整改项目10702万元、排水设施建设项目2700万元、攀钢集团有限公司技术中心创新能力建设项目300万元、东区大宗物料输送系统工程项目1000万元及医疗应急物资储备设施项目1943万元财政拨款收入增加。上述专项资金除保障性安居工程项目有一些支出外，其他未有支出。

　　2021年本年支出1872.24万元，较2020年增加583.03万元，增长45.22%，增加原因：主要是重大项目前期工作经费（西部大开发前期工作补助）、保障性安居工程项目、东区应急救援储备物资经费及重点工作及项目包装储备专项经费项目支出增加。

　　（五）其他资金收支及结转结余使用情况

　　1．2021年年末结转结余总计23100.25万元，全部为财政拨款结转结余。基本支出结转13.41万元，为一般公共预算财政拨款结转；项目支出结转23086.84万元，为一般公共预算拨款结转，其中：医疗应急物资储备设施项目结转1943万元；重大区域发展战略建设生态环境突出问题整改项目结转10702万元；排水设施建设项目结转2700万元；保障性安居工程项目结转6424.84万元；重大项目前期工作经费（西部大开发前期工作补助）结转17万元；攀钢集团有限公司技术中心创新能力建设项目结转300万元；东区大宗物料输送系统工程项目结转1000万元。

　　2.消化结转和结余的对策。

　　基本支出结转将用于2022年公用经费支出；项目支出结转，2022年度将根据项目完工进度用于项目支出。

　　（六）其他需要说明的情况

　　无。

　　三、绩效目标完成情况分析

　　（一）区级财政资金绩效目标完成情况

　　1.年初部门预算绩效目标完成情况

　　（1）产出指标完成情况分析。

　　1、数量指标：全面完成全年目标考核各项指标任务。

　　2、质量指标：高质量做好全年工作，荣获全区经济部门目标绩效考核一等奖。

　　3、时效指标：2021年

　　4、成本指标：使用各项资金395.50万元

　　（2）效益指标完成情况分析。

　　1、经济效益：强力推进项目落地实施，拉动地方经济发展，增添经济发展后劲，促进东区又好又快全面发展。

　　2、社会效益：促进就业和服务业、康养产来发展，推动全社会高质量全面发展。

　　3、生态效益：加强环保项目立项审批，合理产业布局，进一步减少污染，促进生态环境持续好转。

　　4、可持续影响：实施项目带动发展战略，增添经济发展后劲，促进全区经济社会加快、可持续发展。

　　5.满意度指标完成情况分析。

　　上级主管部门和服务对满意度为100%。

　　2.区级专项（项目）资金绩效目标完成情况

　　（1）产出指标完成情况分析。

　　1、数量指标：全面完成全年绩效目标：

　　1.项目包装储备及争取资金：强化项目储备，强化项目储备，2021年，动态储备“四个一批”项目294个，总投资1269亿元。开展“十四五”规划重大项目储备，目前，“十四五”规划项目439个，总投资1480亿元，五年计划投资853.4亿元。已获得上级资金支持项目共24个，下达资金合计2.94亿元，储备申报2022年项目共28个，总投资约68亿元。2021年圆满完成年度目标任务，为我区的招商引资和争取资金打下基础，落实项目带动发展战略，推动我区又好又快发展，圆满完成全年项目包装储备及争取资金工作目标。

　　2.“十四五”规划编制：紧扣国家省市发展理念和重大战略，已完成3个“十四五”重点专项规划编制，形成攀枝花市东区“十四五”时期国民经济和社会发展规划《基本思路》和《纲要（送审稿）》。“十四五”规划编制完成，上级主管部门和各行业主管部门及服务对象满意度为90%，取得了良好的社会效益，通过规划编制对2021年全区经济情况摸清家底，查找到发展中存在的问题和不足，为未来5年全区经济社会指明方向。

　　3.发改专项经费：成功创建2019年四川省县域经济发展进步县的基础上，强化县域经济运行，进一步加强各项指标监测、核算。实现地区生产总值同比增长8.4%；全社会固定资产投资同比增长4.1%；单位GDP综合能耗同比在控制目标内；实现招商引资37.74亿元； 2021年共获上级资金项目共24个，获得上级资金合计29362.6万元，实际下达资金26820万元；其中，临江路、机场路、九附二至密地桥南老旧小区及棚户区改造配套基础设施建设、大渡口街老旧小区改造配套基础设施建设、攀枝花东区马家田沟入江口片区生态环境系统整治工程、攀枝花市东区硫磺沟流域防洪排涝及水土流失综合治理工程、攀枝花市东区疾病预防控制中心和突发公共卫生事件指挥中心建设、人大转盘至临江路老旧小区改造配套基础设施建设获得预算内投资21889万元支持；攀枝花市东区大宗物料输送系统工程（一期）、攀钢集团技术中心创新能力建设项目、钒氮合金扩能改造工程、60kt/a大型熔盐氯化法钛白成套工、武器装备轻量化用钛合金筒体/管材短流程制备技术开发及应用示范、钛渣熔盐氯化副产物资源化协同处理工程化及产品应用关键技术研究与开发、攀西地区钒钛磁铁矿中伴生资源的高效分离技术研究及产业化应用示范、年产2000吨高品质航空航天钛合金铸锭项目获省预算内投资6031.6万元支持，下达资金3489万元；攀枝花市东区供销社幼儿园托育设施、攀枝花市东区南山宾馆旅居养老改造项目、攀枝花市东区隆庆大酒店旅居养老改造项目、攀枝花市东区矿招商务宾馆旅居养老改造项目、攀枝花市东区二招商务宾馆旅居养老改造、攀枝花市宾馆旅居养老改造项目等5个项目获普惠托育建设专项和普惠养老城企联动专项2021年中央预算内投资1067万元；攀枝花智慧健康产业大数据平台项目获2018年服务业引导资金中央预算内投资215万元支持；四川省钒钛磁铁矿工业固体废弃物资源综合利用基地项目前期研究获西部大开发前期经费120万元支持；循环经济产业园项目、马家田沟片区综合开发获2021年市本级重大项目前期包装策划工作经费40万元支持。；积极融入成渝地区双城经济圈，园区环境污染第三方治理纳入国家试点；2021年圆满完成2次重点项目集中开工仪式和1次项目竞进拉练活动。

　　4.康养产业发展工作经费：2021年，推进康养旅游“5115”工程项目建设，建设1个攀西阳光欢乐谷国家旅游度假区，1个特色康村，16个康养旅居地，13个医养结合点，统筹康养+产业融合。积极配合做好全市第五届中国康养产业发展论坛的相关工作，成立第五届中国康养产业发展论坛东区筹备工作领导小组、制定工作方案。各项工作均按进度有序推进,有力促进东区康养产业持续、快速、全面发展。

　　5.涉税财物价格认证加强价格认证，办理价格认证案件54件，其中涉案财物价格认定38件，涉及金额8.25万元，涉税房地产价格争议案件16件，涉及金额800余万元。及时解决房地产交易中的计税争议，促进社会公平正义。

　　6.粮食储备：在确保9000吨粮食储备的基础上，会同区应急管理局，加强应急物资储备管理，依法按程序采购防护类、照明类、救援类等六大类18种急缺应急救援物资，按要求及时上报报表，完成国家应急资源管理平台数据录入，切实做好粮食和应急物资储备工作。完成年度主要任务及拟达到的目标，上级主管部门和各行业主管部门及服务对象满意度为100%，确保了粮食安全。

　　7.政府投资项目专家评审费：2021年主要是开展政府投资项目评审前期工作，包括项目的环评、安评、专家意见等，完成具体项目评审1个，主要是由于：1. 2021年以来，由于部分已审批的政府投资项目规模较小，未达到编制可行性研究报告的要求，所以没有聘请专家开展评审。2.由于林业、水利项目专业性较强，项目可行性研究报告由项目业主委托自行审查可行性研究报告。

　　2、质量指标：高质量做好各专项工作，荣获2021年全区经济部门目标绩效考核一等奖。

　　3、时效指标：2021年

　　4、成本指标：使用各项资金354.58万元

　　（2）效益指标完成情况分析。

　　1、经济效益：拉动地方经济发展，增添经济发展后劲，促进东区又好又快全面发展。

　　2、社会效益：促进就业和服务业发展，推动全社会高质量全面发展。

　　3、生态效益：进一步减少污染，加强环保项目立项审批，促进生态持续好转。

　　4、可持续影响：实施项目带动发展战略，增添经济发展后劲，促进全区经济社会加快、可持续发展。

　　（3）满意度指标完成情况分析。

　　上级主管部门和服务对满意度为100%。

　　（二）上级专项资金绩效目标完成情况

　　（1）数量指标：2021年全年完成安居工程部分老旧小区改造，建设正在有序进行中。

　　（2）质量指标：100%

　　（3）时效指标：2021年

　　（4）成本指标：使用各项资金1122.16万元，其中中央资金1122.16万元。

　　2.效益指标完成情况分析。

　　（1）经济效益：促进老旧小区改造，美化居住环境，提升居民幸福指数，有力拉动地方经济发展。

　　（2）社会效益：改善居住环境，推动社会和谐全面发展。

　　（3）生态效益：美化居住环境，促进生态持续好转。

　　（4）可持续影响：改善居住环境，拉动地方经济发展，增添经济发展后劲。

　　3.满意度指标完成情况分析：上级主管部门和服务对满意度为100%。

　　（三）其他需要说明的情况：无

　　（四）自评结论

　　综上所述，区发改局2021年整体支出符合财经法规规定，圆满完成年度主要任务及拟达到的目标，年终考核荣获全区经济部门一等奖，上级主管部门和各行业主管部门及服务对象满意度为100%，取得了良好的社会效益、经济效益，同时正风肃纪得到进一步贯彻执行。

　　四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

　　上级专项资金总体绩效目标和绩效指标均符合年初预设目标， 2021保障性安居工程（第一批）中央基建预算资金支付741.98万元，资金执行率为30.92%；2021保障性安居工程（第二批）中央基建预算资金支付320.18万元，资金执行率为18.17%。资金支付率低主要是由于按进度拨款。

　　五、绩效自评结果拟应用和公开公示情况

　　自评结果将进行公开公示，同时吸取工作中的经验和教训，不断完善绩效评价工作，从而促进发改各项工作高质量完成。

　　附件2

　　

攀枝花市东区重点项目（政策）支出绩效自评报告

　　（东区发改局自评）

　　东区“十四五”规划编制工作经费

　　

       一、项目概况

　　（一）项目基本情况。

　　1．按照区委区政府的安排部署，根据部门工作职责，我局统筹东区“十四五”规划编制相关工作，将高标准、高质量做好规划编制。2021年将计划完成规划纲要和3个专项规划编制（生态环境专项规划、规划环评、康养专项规划编制）。规划编好后，将为我区今后5年的发展打下坚实的基础。

　　2．项目立项、资金申报的依据为部门工作职责。

　　3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。一、根据区委区政府的要求和部门工作职责，我局牵头承担东区“十四五”规划编制的重大工作，资金纳入年初全区总预算，在需要支付时按照资金拨付流程向区政府申报审批。二、组织完成规划纲要编制并经区政府审议通过。三、组织完成3个专项规划编制。

　　4．资金分配的原则及考虑因素。2021年完成规划纲要和3个专项规划，专项规划平均经费按每个4万元预算，规划纲要费用按40万元预算。以上作为确定资金分配的依据及考虑因素。

　　（二）项目绩效目标。

　　1．项目主要内容。高标准、高质量做好规划编制。2021年将开展“十四五”专项规划和规划纲要编制工作，计划完成规划纲要和3个专项规划。

　　2．项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。应实现绩效目标：1、全面铺开“十四五”规划编制工作，计划完成规划纲要和3个专项规划的编制。完成情况：紧扣国家省市发展理念和重大战略，针对重点领域遴选研究课题，完成编制“十四五”规划纲要，形成攀枝花市东区“十四五”时期国民经济和社会发展规划《基本思路》和《纲要（送审稿）》。统筹抓好3个“十四五”重点专项规划编制。

　　3．2021年申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

　　（三）项目自评步骤及方法。

　　先由业务股室依据年初制定的绩效目标对照实际内容进行自评，然后报局办公室汇总，再报分管领导审核，最后报主要领导审批。

　　二、项目资金申报及使用情况

　　（一）项目资金申报及批复情况。

　　项目资金预算申报为100万元，财政批复为80万元。

　　（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

　　1．资金计划。

　　财政拨款。

　　2．资金到位。

　　纳入全区总预算80万元。

　　3．资金使用。

　　2021年预算80万元，支付29.92万元，结余50.08万元，指标全部进行追减。具体为：1.支付“十四五”规划重点专项规划编制费16.5万元。3.支付会议费、材料印刷费、成果开发等办公费用13.42万元。4、指标追减50.08万元。

　　（三）项目财务管理情况。

　　我局财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

　　三、项目实施及管理情况

　　结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

　　（一）项目组织架构及实施流程。一是组织各部门以及各相关单位编制课题。二是根据纲要、专项规划实际完成情况，确定编制工作经费。三是向区政府申报预算执行。四是经审批后发放到各相关编制单位。

　　（二）项目管理情况。先由业务股室依据编制情况进行初步资金分配，然后报局办公室汇总，再报分管领导审核，最后报主要领导审批并报局党组通过。

　　（三）项目监管情况。先由业务股室依据编制情况进行初步资金分配，然后报局办公室汇总，再报分管领导审核，最后报主要领导审批并报局党组通过。公示7天后进行拨付。

　　四、项目绩效情况

　　（一）项目完成情况。

　　紧扣国家省市发展理念和重大战略，针对重点领域遴选研究课题，完成攀枝花市东区“十四五”时期国民经济和社会发展规划《基本思路》和《纲要（送审稿）》。统筹抓好3个“十四五”重点专项规划编制。

　　

（二）项目效益情况。

　　已完成3个“十四五”重点专项规划编制，形成攀枝花市东区“十四五”时期国民经济和社会发展规划《基本思路》和《纲要（送审稿）》。“十四五”规划编制基本完成，上级主管部门和各行业主管部门及服务对象满意度为90%，取得了良好的社会效益，通过规划编制对2021年全区经济情况摸清家底，查找到发展中存在的问题和不足，为未来5年全区经济社会指明方向。

　　五、评价结论及建议

　　（一）评价结论。

　　区发改局2021年规划编制专项工作经费严格按照审批流程进行预算申报，预算批复为80万元，纳入全区总预算，预算执行29.92万元。我局加强规划编制工作，圆满完成年度主要任务及拟达到的目标，上级主管部门和各行业主管部门及服务对象满意度为90%，取得了良好的社会效益和可持续发展规划。

　　（二）存在的问题。

　　各单位专项规划、课题的编制水平还有待于进一步提高。

　　（三）相关建议。

　　加强对规划编制资金保障，争取按规定分配编制工作经费，全力做好规划编制工作，为未来5年全区经济社会规划编制指明方向。

　　

攀枝花市东区重点项目（政策）支出绩效自评表

（2021年度）

项目名称

东区“十四五”规划编制工作经费

主管部门

实施单位

项目资金 （万元）

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

80

80

29.92

100

37.4%

其中：当年财政拨款

80

80

29.92

—

37.4%

—

上年结转资金

—

—

其他资金

—

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

按照区委区政府的安排部署，根据部门工作职责，我局统筹东区“十四五”规划编制相关工作。2021年将计划完成规划纲要和3个专项规划编制（生态环境专项规划、规划环评、康养专项规划编制）。规划编好后，将为我区今后5年的发展打下坚实的基础。

紧扣国家省市发展理念和重大战略，针对重点领域遴选研究课题，完成56个重大课题研究并结题。完成编制“十四五”规划纲要，形成攀枝花市东区“十四五”时期国民经济和社会发展规划《基本思路》和《纲要（送审稿）》。统筹抓好3个“十四五”重点专项规划编制。

绩 效 指 标

一级指标

二级指标

三级指标

年度 指标值

实际 完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标

数量指标

指标1：完成规划纲要编制

完成

完成

指标2：3个专项规划

完成

完成

指标3：

质量指标

指标1：按期完成工作任务，夯实编制基础。

按期完成工作任务，夯实编制基础

高效优质完成

指标2：

……

时效指标

指标1：2021年

2021年

2021年

指标2：

成本指标

指标1：会议费、材料印刷费、成果开发

20万元

13.42万元

指标2：付“十四五”规划重点专项规划编制费

60万元

16.5万元

编制合同取消，由我局自行编制，节约编制经费35万元。

效益指标

经济效益 指标

指标1：为经济发展制定5年发展蓝图

掌握情况，摸清家底，找到经济社会未来5年发展方向

通过调研及课题编制对2021年全区经济情况摸清家底，查找到问题和不足，为未来5年全区经济规划编制指明方向

指标2：

……

社会效益 指标

指标1：为全区发展制定五年规划蓝图

掌握情况，摸清家底，找到社会未来5年发展方向

通过调研及课题编制对2021年全区情况摸清家底，查找到问题和不足，为未来5年全区社会规划指明方向

指标2：

……

生态效益 指标

指标1：实现可持续发展

实现可持续发展

通过调研及课题编制对2021年全区生态情况摸清家底，查找到问题和不足，为未来5年全区生态规划指明方向

指标2：

……

可持续影响指标

指标1：可持续影响

促进全区未来5年健康稳定发展

促进全区未来5年健康稳定发展

指标2：

……

满意度 指标

服务对象满意度指标

指标1：满意度

90%

90%

指标2：

……

总分

100

 

 

 

 

 

附件3

攀枝花市东区重点项目（政策）支出绩效自评报告

　　（东区发改局自评）

　　发改专项工作经费

　　

        一、项目概况

　　（一）项目基本情况。

　　1． 根据部门职责规定，我局积极做好辖区固定资产投资、县域经济、项目拉练及招商引资重大工作，具体包括：1.提出全区全社会固定资产投资总规模、投资结构，编制年度投资计划，确保圆满完成市委市政府对东区下达的固定资产投资任务（预计增速4%）；2.牵头推动县域经济工作。按照《关于全面融入“两城”建设  全力争创全省县域经济发展强县的实施方案》文件精神，2021年区发改局将牵头对接“两城”规划，牵头监测分析24项县域经济指标运行与考核，加强省市协调，争创县域经济发展强县；3.牵头全区的项目拉练及重大项目集中开工工作。市、区各级主要领导均将到项目拉练和开工现场参观考察、会议交流，督查项目建设情况，2021年预计完成2次重点项目集中开工仪式和2次项目竞进拉练活动；4.招商引资。2021年将加大协调力度，向上积极争取项目、资金和政策，为地方经济社会发展服务。

　　2．项目立项、资金申报的依据为部门工作职责。

　　3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。 根据部门职责规定，我局积极做好辖区固定资产投资、县域经济、项目拉练及招商引资重大工作，具体包括：1.提出全区全社会固定资产投资总规模、投资结构，编制年度投资计划，确保圆满完成市委市政府对东区下达的固定资产投资任务（预计增速4%）；2.牵头推动县域经济工作。按照《关于全面融入“两城”建设  全力争创全省县域经济发展强县的实施方案》文件精神，2021年区发改局将牵头对接“两城”规划，牵头监测分析24项县域经济指标运行与考核，加强省市协调，争创县域经济发展强县；3.牵头全区的项目拉练及重大项目集中开工工作。市、区各级主要领导均将到项目拉练和开工现场参观考察、会议交流，督查项目建设情况，2021年预计完成2次重点项目集中开工仪式和2次项目竞进拉练活动；4.招商引资。2021年将加大协调力度，向上积极争取项目、资金和政策，为地方经济社会发展服务。

　　4．资金分配的原则及考虑因素。主要用于与全区固定资产投资、项目拉练及重大项目集中开工、县域经济发展强县的实施、向上积极争取项目、资金和政策相关的人员培训，打字复印、印刷、会议、劳务等办公费用，确保各项工作顺利开展。

　　（二）项目绩效目标。

　　1．项目主要内容。1.提出全区全社会固定资产投资总规模、投资结构，编制年度投资计划，确保圆满完成市委市政府对东区下达的固定资产投资任务；2.牵头推动县域经济工作。按照《关于全面融入“两城”建设  全力争创全省县域经济发展强县的实施方案》文件精神，2021年区发改局将牵头对接“两城”规划，牵头监测分析24项县域经济指标运行与考核，加强省市协调，争创县域经济发展强县；3.牵头全区的项目拉练及重大项目集中开工工作。市、区各级主要领导均将到项目拉练和开工现场参观考察、会议交流，督查项目建设情况，2021年完成2次重点项目集中开工仪式和2次项目竞进拉练活动；4.招商引资。2021年将加大协调力度，向上积极争取项目、资金和政策，为地方经济社会发展服务。。

　　2．项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。根据部门职责规定，我局积极做好辖区固定资产投资、县域经济、项目拉练及招商引资重大工作，具体包括：1.提出全区全社会固定资产投资总规模、投资结构，编制年度投资计划，确保圆满完成市委市政府对东区下达的固定资产投资任务（预计增速4 %）；2.牵头推动县域经济工作。按照《关于全面融入“两城”建设  全力争创全省县域经济发展强县的实施方案》文件精神，2021年区发改局将牵头对接“两城”规划，牵头监测分析24项县域经济指标运行与考核，加强省市协调，争创县域经济发展强县；3.牵头全区的项目拉练及重大项目集中开工工作。市、区各级主要领导均将到项目拉练和开工现场参观考察、会议交流，督查项目建设情况，2021年预计完成2次重点项目集中开工仪式和2次项目竞进拉练活动；4.招商引资。2021年将加大协调力度，向上积极争取项目、资金和政策，为地方经济社会发展服务。

　　3．2021年申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

　　（三）项目自评步骤及方法。

　　先由业务股室依据年初制定的绩效目标对照实际内容进行自评，然后报局办公室汇总，再报分管领导审核，最后报主要领导审批。

　　二、项目资金申报及使用情况

　　（一）项目资金申报及批复情况。

　　项目资金预算申报为30万元，财政批复为10万元。

　　（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

　　1．资金计划。

　　财政拨款。

　　2．资金到位。

　　纳入日常专项预算10万元。

　　3．资金使用。

　　预算10万元使用了9.6万元，主要用于与全区固定资产投资、项目拉练及重大项目集中开工、县域经济发展强县的实施、向上积极争取项目、资金和政策相关的人员培训，打字复印、印刷、会议、劳务等办公费用，确保各项工作顺利开展。

　　（三）项目财务管理情况。

　　我局财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

　　三、项目实施及管理情况

　　结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

　　（一）项目组织架构及实施流程。一是根据市里下达的2021年固定资产投资任务组织各部门、街道、镇开展固定资产投资工作。二是根据固定资产投资完成情况进行考核，确保完成投资任务。三是按照市政府通知，组织全区开展项目拉练及重大项目集中开工仪式。四是牵头组织县域经济发展强县相关工作。五是组织局内各股室协调做好招商引资工作，向上积极争取项目、资金和政策。

　　（二）项目管理情况。项目管理由局内各业务股室牵头具体负责，资金使用则先由业务股室依据招标工作开展情况进行资金使用申请，然后报局办公室汇总，再报分管领导审核，最后报主要领导审批，5000元以上支出并报局党组通过。

　　（三）项目监管情况。项目监管主要是对外的公告、通知、审批文件、资金使用等均先由各业务股室提出，然后报局办公室汇总，再报分管领导审核，最后报主要领导审批，重大决策及5000元以上支出并报局党组通过。

　　四、项目绩效情况

　　（一）项目完成情况。

　　在成功创建2019年四川省县域经济发展进步县的基础上，强化县域经济运行，进一步加强各项指标监测、核算。实现地区生产总值同比增长8.4%；全社会固定资产投资同比增长4.1%；单位GDP综合能耗同比在控制目标内；实现招商引资37.74亿元； 2021年共获上级资金项目共24个，获得上级资金合计29362.6万元，实际下达资金26820万元；其中，临江路、机场路、九附二至密地桥南老旧小区及棚户区改造配套基础设施建设、大渡口街老旧小区改造配套基础设施建设、攀枝花东区马家田沟入江口片区生态环境系统整治工程、攀枝花市东区硫磺沟流域防洪排涝及水土流失综合治理工程、攀枝花市东区疾病预防控制中心和突发公共卫生事件指挥中心建设、人大转盘至临江路老旧小区改造配套基础设施建设获得预算内投资21889万元支持；攀枝花市东区大宗物料输送系统工程（一期）、攀钢集团技术中心创新能力建设项目、钒氮合金扩能改造工程、60kt/a大型熔盐氯化法钛白成套工、武器装备轻量化用钛合金筒体/管材短流程制备技术开发及应用示范、钛渣熔盐氯化副产物资源化协同处理工程化及产品应用关键技术研究与开发、攀西地区钒钛磁铁矿中伴生资源的高效分离技术研究及产业化应用示范、年产2000吨高品质航空航天钛合金铸锭项目获省预算内投资6031.6万元支持，下达资金3489万元；攀枝花市东区供销社幼儿园托育设施、攀枝花市东区南山宾馆旅居养老改造项目、攀枝花市东区隆庆大酒店旅居养老改造项目、攀枝花市东区矿招商务宾馆旅居养老改造项目、攀枝花市东区二招商务宾馆旅居养老改造、攀枝花市宾馆旅居养老改造项目等5个项目获普惠托育建设专项和普惠养老城企联动专项2021年中央预算内投资1067万元；攀枝花智慧健康产业大数据平台项目获2018年服务业引导资金中央预算内投资215万元支持；四川省钒钛磁铁矿工业固体废弃物资源综合利用基地项目前期研究获西部大开发前期经费120万元支持；循环经济产业园项目、马家田沟片区综合开发获2021年市本级重大项目前期包装策划工作经费40万元支持。；积极融入成渝地区双城经济圈，园区环境污染第三方治理纳入国家试点；2021年圆满完成2次重点项目集中开工仪式和1次项目竞进拉练活动。

　　（二）项目效益情况。

　　全区固定资产投资同比增长4.1%；实现招商引资37.74亿元；进一步巩固四川省县域经济发展进步县。实现地区生产总值同比增长8.4%，单位GDP综合能耗同比在控制目标内；获得上级资金支持项目24个，下达资金计划2.94亿元。其中，其中，临江路、机场路、九附二至密地桥南老旧小区及棚户区改造配套基础设施建设、大渡口街老旧小区改造配套基础设施建设、攀枝花东区马家田沟入江口片区生态环境系统整治工程、攀枝花市东区硫磺沟流域防洪排涝及水土流失综合治理工程、攀枝花市东区疾病预防控制中心和突发公共卫生事件指挥中心建设、人大转盘至临江路老旧小区改造配套基础设施建设获得预算内投资21889万元支持；攀枝花市东区大宗物料输送系统工程（一期）、攀钢集团技术中心创新能力建设项目、钒氮合金扩能改造工程、60kt/a大型熔盐氯化法钛白成套工、武器装备轻量化用钛合金筒体/管材短流程制备技术开发及应用示范、钛渣熔盐氯化副产物资源化协同处理工程化及产品应用关键技术研究与开发、攀西地区钒钛磁铁矿中伴生资源的高效分离技术研究及产业化应用示范、年产2000吨高品质航空航天钛合金铸锭项目获省预算内投资6031.6万元支持，下达资金3489万元；攀枝花市东区供销社幼儿园托育设施、攀枝花市东区南山宾馆旅居养老改造项目、攀枝花市东区隆庆大酒店旅居养老改造项目、攀枝花市东区矿招商务宾馆旅居养老改造项目、攀枝花市东区二招商务宾馆旅居养老改造、攀枝花市宾馆旅居养老改造项目等5个项目获普惠托育建设专项和普惠养老城企联动专项2021年中央预算内投资1067万元；攀枝花智慧健康产业大数据平台项目获2018年服务业引导资金中央预算内投资215万元支持；四川省钒钛磁铁矿工业固体废弃物资源综合利用基地项目前期研究获西部大开发前期经费120万元支持；循环经济产业园项目、马家田沟片区综合开发获2021年市本级重大项目前期包装策划工作经费40万元支持。；积极融入成渝地区双城经济圈，园区环境污染第三方治理纳入国家试点；2021年圆满完成2次重点项目集中开工仪式和1次项目竞进拉练活动。

　　五、评价结论及建议

　　（一）评价结论。

　　区发改局2021年发改专项工作经费严格按照审批流程进行预算申报，预算批复为10万元，纳入年度日常专项预算。我局加强专项工作，预算执行9.6万元，圆满完成年度主要任务及拟达到的目标，上级主管部门和各行业主管部门及服务对象满意度为100%，取得了良好的社会效益、经济效益，2021年获得经济部门绩效目标考核一等奖。

　　（二）存在的问题。

　　东区固定资产投资、县域经济、项目拉练及争取政策、资金工作任务重，责任大，需要全区相关部门的积极配合、支持。

　　（三）相关建议。

　　无。

　

攀枝花市东区重点项目（政策）支出绩效自评表

（2021年度）

项目名称

发改专项工作经费

主管部门

实施单位

项目资金 （万元）

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

10

10

9.6

100

9.6%

100

其中：当年财政拨款

10

10

9.6

—

9.6%

—

上年结转资金

—

—

其他资金

—

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

根据部门职责规定，我局积极做好辖区固定资产投资、县域经济、项目拉练及招商引资重大工作，具体包括：1.提出全区全社会固定资产投资总规模、投资结构，编制年度投资计划，确保圆满完成市委市政府对东区下达的固定资产投资任务；2.牵头推动县域经济工作。按照《关于全力争创全省县域经济发展强县全力打造钒钛战略资源创新开发主战场和阳光康养产业发展核心区的决定》文件精神，2021年区发改局将牵头监测分析24项县域经济指标运行与考核，加强省市协调，争创县域经济发展强县；3.牵头全区的项目拉练及重大项目集中开工工作。市、区各级主要领导均将到项目拉练和开工现场参观考察、会议交流，督查项目建设情况，2021年预计完成2次重点项目集中开工仪式和2次项目竞进拉练活动；4.招商引资。2021年将加大协调力度，储备2个以上招商引资项目，力争招商引资资金5亿元以上，为地方经济社会发展服务。

在成功创建2019年四川省县域经济发展进步县的基础上，强化县域经济运行，进一步加强各项指标监测、核算。实现地区生产总值同比增长8.4%；全社会固定资产投资同比增长4.1%；单位GDP综合能耗同比在控制目标内；实现招商引资37.74亿元； 2021年共获上级资金项目共24个，获得上级资金合计29362.6万元，实际下达资金26820万元；其中，临江路、机场路、九附二至密地桥南老旧小区及棚户区改造配套基础设施建设、大渡口街老旧小区改造配套基础设施建设、攀枝花东区马家田沟入江口片区生态环境系统整治工程、攀枝花市东区硫磺沟流域防洪排涝及水土流失综合治理工程、攀枝花市东区疾病预防控制中心和突发公共卫生事件指挥中心建设、人大转盘至临江路老旧小区改造配套基础设施建设获得预算内投资21889万元支持；攀枝花市东区大宗物料输送系统工程（一期）、攀钢集团技术中心创新能力建设项目、钒氮合金扩能改造工程、60kt/a大型熔盐氯化法钛白成套工、武器装备轻量化用钛合金筒体/管材短流程制备技术开发及应用示范、钛渣熔盐氯化副产物资源化协同处理工程化及产品应用关键技术研究与开发、攀西地区钒钛磁铁矿中伴生资源的高效分离技术研究及产业化应用示范、年产2000吨高品质航空航天钛合金铸锭项目获省预算内投资6031.6万元支持，下达资金3489万元；攀枝花市东区供销社幼儿园托育设施、攀枝花市东区南山宾馆旅居养老改造项目、攀枝花市东区隆庆大酒店旅居养老改造项目、攀枝花市东区矿招商务宾馆旅居养老改造项目、攀枝花市东区二招商务宾馆旅居养老改造、攀枝花市宾馆旅居养老改造项目等5个项目获普惠托育建设专项和普惠养老城企联动专项2021年中央预算内投资1067万元；攀枝花智慧健康产业大数据平台项目获2018年服务业引导资金中央预算内投资215万元支持；四川省钒钛磁铁矿工业固体废弃物资源综合利用基地项目前期研究获西部大开发前期经费120万元支持；循环经济产业园项目、马家田沟片区综合开发获2021年市本级重大项目前期包装策划工作经费40万元支持。；积极融入成渝地区双城经济圈，园区环境污染第三方治理纳入国家试点；2021年圆满完成2次重点项目集中开工仪式和1次项目竞进拉练活动。

绩 效 指 标

一级指标

二级指标

三级指标

年度 指标值

实际 完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标

数量指标

指标1：完成增速8%投资任务

8%

全社会固定资产投资同比增长10%

指标2：招商引资资金

5亿元

37.74亿元

指标3：争取上级资金

1000万元

2.94亿元

质量指标

指标1：确保完成工作任务

继续保持全市总量、增速第一

全面完成工作任务，2021年获得经济部门绩效目标考核一等奖

指标2：

……

时效指标

指标1：2021年

2021年

2021年

指标2：

……

成本指标

指标1：资料费、差旅费、劳务费、印刷费、办公费

10万元

9.6万元

指标2：

……

效益指标

经济效益 指标

指标1：通过专项工作推动我区的经济建设

完成工作任务，拉动地方经济发展

全面完成工作任务，2021年获得经济部门绩效目标考核一等奖，有力拉动地方经济发展。

指标2：

……

社会效益 指标

指标1：推动我区的社会发展

拉动地方经济发展，促进就业

完成，有力拉动地方经济发展，促进就业，实现社会效益最大化

指标2：

……

生态效益 指标

指标1：无

无

无

指标2：

……

可持续影响指标

指标1：可持续影响

推动持续发展

有力拉动地方经济社会长期发展。

指标2：

……

满意度 指标

服务对象满意度指标

指标1：满意度

100%

100%

指标2：

……

总分

100000

100

 

 

 

　附件4

　　

攀枝花市东区重点项目（政策）支出绩效自评报告

　　           （东区发改局自评）

　　     东区康养产业发展工作经费

　　

        一、项目概况

　　（一）项目基本情况。

　　1． 2021年，东区康养产业发展工作将继续围绕省第十一次党代会确立的“攀西经济区建成全国阳光康养旅游目的地”的战略部署和市委对东区提出打造“阳光康养特色产业示范区”的发展定位，着力推进“康养+”工业、农业、旅游、医疗、运动等产业融合发展，推动“5115”康养重点项目建设，促进康养产业持续、快速、全面发展。

　　2．项目立项、资金申报的依据为部门工作职责。

　　3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。 资金管理办法按照财务管理规定执行。2021年，东区康养产业发展工作将继续围绕省第十一次党代会确立的“攀西经济区建成全国阳光康养旅游目的地”的战略部署和市委对东区提出打造“阳光康养特色产业示范区”的发展定位，着力推进“康养+”工业、农业、旅游、医疗、运动等产业融合发展，推动“5115”康养重点项目建设，促进康养产业持续、快速、全面发展。4．资金分配的原则及考虑因素。主要用于与康养产业发展工作相关的打字复印、印刷、劳务、会议活动等办公费用，确保东区康养产业工作顺利开展。

　　（二）项目绩效目标。

　　1．项目主要内容。依托城市抓康养，着力推进“康养+”工业、农业、旅游、医疗、运动等产业融合发展，推动田园休闲观光体验、全域全龄智慧康养、康养旅游品牌、医养融合模式创新、体育赛事等多方面“5115”康养重点项目建设，促进康养产业持续、快速、全面发展。

　　2．项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。依托城市抓康养，着力推进“康养+”工业、农业、旅游、医疗、运动等产业融合发展，推动田园休闲观光体验、全域全龄智慧康养、康养旅游品牌、医养融合模式创新、体育赛事等多方面“5115”康养重点项目建设，促进康养产业持续、快速、全面发展。

　　3．2021年申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

　　（三）项目自评步骤及方法。

　　先由业务股室依据年初制定的绩效目标对照实际内容进行自评，然后报局办公室汇总，再报分管领导审核，最后报主要领导审批。

　　二、项目资金申报及使用情况

　　（一）项目资金申报及批复情况。

　　项目资金预算申报为10万元，财政批复为8万元。

　　（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

　　1．资金计划。

　　财政拨款。

　　2．资金到位。

　　纳入日常行政预算8万元。

　　3．资金使用。

　　预算8万元使用5.05万元，主要用于与康养产业发展工作相关的打字复印、印刷、劳务、会议活动等办公费用，确保康养产业发展工作顺利开展。

　　（三）项目财务管理情况。

　　我局财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

　　三、项目实施及管理情况

　　结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

　　（一）项目组织架构及实施流程。1.区康养产业发展促进中心为我局下属事业单位，主要开展康养工作，对我局负责。2.开展康养工作、康养项目推进的重大事项需要向主管单位申报，然后实施。3.主管部门区发改局要进行相应的工作指导和审批、管理。

　　（二）项目管理情况。项目管理由区康养发展中心具体负责，资金使用则先由区康养发展中心依据康养工作开展情况进行资金使用申请，然后报局办公室汇总，再报分管领导审核，最后报主要领导审批，5000元以上支出并报局党组通过。

　　（三）项目监管情况。项目监管主要是区康养发展中心提出项目实施意见，然后报局办公室汇总，再报分管领导审核，最后报主要领导审批，资金使用、重大决策及5000元以上支出并报局党组通过。

　　四、项目绩效情况

　　（一）项目完成情况。

　　2021年，健全组织机构，强化统筹领导，出台《关于调整攀枝花市康养产业发展领导小组组成人员的通知》、《攀枝花市东区2021年康养产业重点任务清单》及考核等系列文件。推进康养旅游“5115”工程项目建设，建设1个攀西阳光欢乐谷国家旅游度假区，1个特色康村，16个康养旅居地，13个医养结合点，统筹康养+产业融合。积极配合做好全市第五届中国康养产业发展论坛的相关工作，成立第五届中国康养产业发展论坛东区筹备工作领导小组、制定工作方案。

　　（二）项目效益情况。

　　2021年，推进康养旅游“5115”工程项目建设，建设1个攀西阳光欢乐谷国家旅游度假区，1个特色康村，16个康养旅居地，13个医养结合点，统筹康养+产业融合。积极配合做好全市第五届中国康养产业发展论坛的相关工作，成立第五届中国康养产业发展论坛东区筹备工作领导小组、制定工作方案。各项工作均按进度有序推进,有力促进东区康养产业持续、快速、全面发展。

　　五、评价结论及建议

　　（一）评价结论。

　　区发改局2021年东区康养办工作经费严格按照审批流程进行预算申报，预算批复为8万元。我局加强康养工作，预算执行5.05元，圆满完成年度主要任务及拟达到的目标，上级主管部门和各行业主管部门及服务对象满意度为100%，取得了良好的社会效益、经济效益、生态效益，实现可持续发展目标。

　　（二）存在的问题。

　　无

　　（三）相关建议。

　　

无

攀枝花市东区重点项目（政策）支出绩效自评表

（2021年度）

项目名称

东区康养办工作经费

主管部门

实施单位

项目资金 （万元）

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

8

8

5.05

100

63.13%

100

其中：当年财政拨款

8

8

5.05

—

63.13%

—

上年结转资金

—

—

其他资金

—

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

2021年，东区康养产业发展工作将继续围绕省第十一次党代会确立的“攀西经济区建成全国阳光康养旅游目的地”的战略部署和市委对东区提出打造“阳光康养特色产业示范区”的发展定位，着力推进“康养+”工业、农业、旅游、医疗、运动等产业融合发展，推动“5115”康养重点项目建设，促进康养产业持续、快速、全面发展。

全力打造阳光康养产业发展核心区，编制完成《攀枝花市东区“十四五”康养产业发展规划》，打造5个区级示范康养社区（村），扎实推进康养旅居地、医养结合点项目建设，大力发展运动、文旅、居家、医养四大特色康养。

绩 效 指 标

一级指标

二级指标

三级指标

年度 指标值

实际 完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标

数量指标

指标1：康养项目推进

推进5115康养重点项目建设

全力打造阳光康养产业发展核心区，编制完成《攀枝花市东区“十四五”康养产业发展规划》，打造5个区级示范康养社区（村），扎实推进康养旅居地、医养结合点项目建设，大力发展运动、文旅、居家、医养四大特色康养。

指标2：

……

质量指标

指标1：促进康养项目建设，打造康养旅游度假目的地。

促进康养项目建设，打造康养旅游度假目的地。

促进康养项目建设，打造康养旅游度假目的地。

指标2：

……

时效指标

指标1：2021年

2021年

2021年

指标2：

……

成本指标

指标1：康养中心办公费、资料费、印刷费、会议活动等支出

8万元

5.05万元

指标2：

……

效益指标

经济效益 指标

指标1：经济效益

促进康养项目实施，促进旅游等服务业发展

促进康养项目实施，促进旅游等服务业发展。

指标2：

……

社会效益 指标

指标1：社会效益

促进康养项目实施，促进旅游等服务业发展。

促进康养项目实施，促进旅游等服务业发展

指标2：

……

生态效益 指标

指标1：无

促进生态进一步好转

有力促进了生态建设

指标2：

……

可持续影响指标

指标1：可持续影响

促进康养项目实施，促进旅游等服务业发展

促进康养项目实施，促进旅游等服务业发展争议，促进生态环境进一步好转

指标2：

……

满意度 指标

服务对象满意度指标

指标1：满意度

100%

100%

指标2：

……

总分

1000

100

　　

 

 

 

附件5

　　

攀枝花市东区重点项目（政策）支出绩效自评报告

　　（东区发改局自评）

　　东区粮食和物资储备工作经费

　　

         一、项目概况

　　（一）项目基本情况。

　　1．区级储备粮食费用主要包括资金利息、出入库费用、保管费用、保管自然损耗、质检费、轮换价差损失等。区级储备粮贷款利息由区财政负责全额补贴，利率为银行贷款一年期基准利率。具体包括1.区级储备粮食贷款利息120万元，保管费用117万元；2.东区粮食储备监管领导小组工作经费3万元；3.应急物资储备工作经费5万元。4. 应急物资储备采购经费10万元

　　2．项目立项、资金申报的依据为：粮食安全始终是关系国民经济发展、社会稳定的全局性重大战略问题。根据《市政府研究现代粮食物流及粮食工作有关问题的会议纪要》（攀府阅〔2010〕103号）和《中共攀枝花市东区委员会办公室 攀枝花市东区人民政府办公室关于印发<东区储备粮食管理办法>和<东区粮食储备实施方案>的通知》（攀东委办〔2011〕78号）精神，从2011年起各区县必须承担粮食储备任务，其中分配给东区粮食储备任务9000吨。为加强对区级储备粮食的管理，保证区级储备粮食数量真实、质量良好和储存安全，进一步落实我区粮食安全行政首长负责制，增强政府宏观调控能力，保证应急供应，确保粮食市场供应安全。同时，应急物资储备工作事关受灾群众基本生活保障，是灾害应急救助体系建设的重要组成部分，做好2021年物资储备工作将保障受灾期间群众基本生活。

　　3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。粮食安全始终是关系国民经济发展、社会稳定的全局性重大战略问题。根据《市政府研究现代粮食物流及粮食工作有关问题的会议纪要》（攀府阅〔2010〕103号）和《中共攀枝花市东区委员会办公室 攀枝花市东区人民政府办公室关于印发<东区储备粮食管理办法>和<东区粮食储备实施方案>的通知》（攀东委办〔2011〕78号）精神，东区必须承担粮食储备9000吨任务。为加强对区级储备粮食的管理，保证区级储备粮食数量真实、质量良好和储存安全，进一步落实我区粮食安全行政首长负责制，增强政府宏观调控能力，保证应急供应，确保粮食市场供应安全。同时，应急物资储备工作事关受灾群众基本生活保障，是灾害应急救助体系建设的重要组成部分，做好2021年物资储备工作将保障受灾期间群众基本生活。

　　4．资金分配的原则及考虑因素。

　　1.区级储备粮食贷款利息120万元，保管费用117万元；2.东区粮食储备监管领导小组工作经费3万元；3.应急物资储备工作经费5万元。4. 应急物资储备采购经费10万元

　　（二）项目绩效目标。

　　1．项目主要内容。区级储备粮食费用主要包括资金利息、出入库费用、保管费用、保管自然损耗、质检费、轮换价差损失等及应急物资储备采购。

　　2．项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。粮食安全始终是关系国民经济发展、社会稳定的全局性重大战略问题。根据《市政府研究现代粮食物流及粮食工作有关问题的会议纪要》（攀府阅〔2010〕103号）和《中共攀枝花市东区委员会办公室 攀枝花市东区人民政府办公室关于印发<东区储备粮食管理办法>和<东区粮食储备实施方案>的通知》（攀东委办〔2011〕78号）精神，东区必须承担粮食储备9000吨任务。为加强对区级储备粮食的管理，保证区级储备粮食数量真实、质量良好和储存安全，进一步落实我区粮食安全行政首长负责制，增强政府宏观调控能力，保证应急供应，确保粮食市场供应安全。同时，应急物资储备工作事关受灾群众基本生活保障，是灾害应急救助体系建设的重要组成部分，做好2020年物资储备工作将保障受灾期间群众基本生活。3．2021年申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

　　（三）项目自评步骤及方法。

　　先由业务股室依据年初制定的绩效目标对照实际内容进行自评，然后报局办公室汇总，再报分管领导审核，最后报主要领导审批。

　　二、项目资金申报及使用情况

　　（一）项目资金申报及批复情况。

　　项目资金预算申报为255万元，财政批复为182.98万元。

　　（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

　　1．资金计划。

　　财政拨款。

　　2．资金到位。

　　纳入预算255万元。

　　3．资金使用。

　　年初预算为255万元，预算执行182.98万元。

　　（三）项目财务管理情况。

　　我局财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

　　三、项目实施及管理情况

　　结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

　　（一）项目组织架构及实施流程。一是密地粮食库提出粮食保管相关费用，如保管费、价差等。二是本单位组织人员进行市场调查，对相关费用进行审核。三是根据实际情况确定相关经费，经局党组讨论通过。三是向区政府申报预算执行。四是审批后发放到各相关单位。

　　（二）项目管理情况。先由业务股室依据项目包装情况进行初步资金分配，然后报局办公室汇总，再报分管领导审核，最后报主要领导审批并报局党组通过。

　　（三）项目监管情况。先由业务股室依据项目包装情况进行初步资金分配，然后报局办公室汇总，再报分管领导审核，最后报主要领导审批并报局党组通过，然后上报区政府审批同意后支付粮食保管企业等相关单位。

　　四、项目绩效情况

　　（一）项目完成情况。

　　在确保9000吨粮食储备的基础上，会同区应急管理局，加强应急物资储备管理，依法按程序采购防护类、照明类、救援类等六大类18种急缺应急救援物资，按要求及时上报报表，完成国家应急资源管理平台数据录入。

　　（二）项目效益情况。

　　在确保9000吨粮食储备的基础上，会同区应急管理局，加强应急物资储备管理，依法按程序采购防护类、照明类、救援类等六大类18种急缺应急救援物资，按要求及时上报报表，完成国家应急资源管理平台数据录入，切实做好粮食和应急物资储备工作。完成年度主要任务及拟达到的目标，上级主管部门和各行业主管部门及服务对象满意度为100%，确保了粮食安全。

　　五、评价结论及建议

　　（一）评价结论。

　　区发改局2021年区级储备粮食专项工作经费严格按照审批流程进行预算申报，预算批复为255万元，预算执行182.98万元。我局加强项目管理，积极工作，圆满完成年度主要任务及拟达到的目标，严格按程序拨付项目资金，确保了辖区粮食安全和应急物资储备不断完善。上级主管部门和各行业主管部门及服务对象满意度为100%。（二）存在的问题。

　　无

　　（三）相关建议。

　　无

攀枝花市东区重点项目（政策）支出绩效自评表

（2021年度）

项目名称

东区粮食和物资储备工作经费

主管部门

实施单位

项目资金 （万元）

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

255

255

182.98

100

71.76%

其中：当年财政拨款

255

255

182.98

—

71.76%

—

上年结转资金

—

—

其他资金

—

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

2021年，我局承担东区储备稻谷和小麦共计9000吨粮食储备任务，进一步提高储粮监管水平，确保粮食供应安全，增强粮食应急保障能力，做好粮食仓储设施的保护，促进粮食收储企业改进管理，提高粮食流通管理能力，为落实粮食安全领导责任制提供坚实的基础条件。应急物资储备工作事关受灾群众基本生活保障，是灾害应急救助体系建设的重要组成部分，做好物资储备以保障受灾期间群众基本生活。

确保9000吨粮食储备并会同区应急管理局，加强应急物资储备管理，依法按程序采购防护类、照明类、救援类等六大类18种急缺应急救援物资，按要求及时上报报表，完成国家应急资源管理平台数据录入。

绩 效 指 标

一级指标

二级指标

三级指标

年度 指标值

实际 完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标

数量指标

指标1：储备粮食

9000吨

库存完成9000吨储备任务

指标2：

……

质量指标

指标1：确保粮食安全

完成储备任务确保粮食安全

完成储备任务确保粮食安全

指标2：

……

时效指标

指标1：2021年

2021年

2021年

指标2：

……

成本指标

指标1：该费用主要用于粮食保管、物资采购、管理费用等

255万元

182.98万元

指标2：

……

效益指标

经济效益 指标

指标1：出现突发事件时，确保粮食市场供应和价格基本稳定。

出现突发事件时，确保粮食市场供应和价格基本稳定。

出现突发事件时，确保粮食市场供应和价格基本稳定。

指标2：

……

社会效益 指标

指标1：维护粮食市场秩序，确保粮食市场基本稳定。

维护粮食市场秩序，确保粮食市场基本稳定。

维护粮食市场秩序，确保粮食市场基本稳定。

指标2：

……

生态效益 指标

指标1：无

无

无

指标2：

……

可持续影响指标

指标1：可持续影响

确保区级储备粮食妥善保存，以解应急必需。

确保区级储备粮食妥善保存，以解应急必需。

指标2：

……

满意度 指标

服务对象满意度指标

指标1：满意度

100%

100%

指标2：

……

总分

100

　　

 

 

 

附件6

　　

攀枝花市东区重点项目（政策）支出绩效自评报告

　　（东区发改局自评）

　　涉税财物价格认证专项工作经费

　　

        一、项目概况

　　（一）项目基本情况。

　　1． 对涉税房地产进行价格评估，依据评估单位的房地产估价报告出具涉税财物价格认定意见书，避免税费流失，及时解决房地产交易中的计税争议，2021年预计完成辖区多起涉税财物的认证

　　2．项目立项、资金申报的依据为部门工作职责。

　　3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。 资金管理办法按照财务管理规定执行。对涉税房地产进行价格评估，依据评估单位的房地产估价报告出具涉税财物价格认定意见书，避免税费流失，及时解决房地产交易中的计税争议

　　4．资金分配的原则及考虑因素。主要用于与涉税财物价格认证相关的委托鉴定费、劳务费及打字复印、印刷等办公费用，确保涉税财物价格认证工作顺利开展。

　　（二）项目绩效目标。

　　1．项目主要内容。对涉税房地产进行价格评估，依据评估单位的房地产估价报告出具涉税财物价格认定意见书，避免税费流失，及时解决房地产交易中的计税争议，2021年预计完成辖区多起涉税财物的认证

　　2．项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。预计完成辖区多起涉税财物的认证3．2021年申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

　　（三）项目自评步骤及方法。

　　先由业务股室依据年初制定的绩效目标对照实际内容进行自评，然后报局办公室汇总，再报分管领导审核，最后报主要领导审批。

　　二、项目资金申报及使用情况

　　（一）项目资金申报及批复情况。

　　项目资金预算申报为4万元，财政批复为4万元。

　　（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

　　1．资金计划。

　　财政拨款。

　　2．资金到位。

　　纳入日常专项预算4万元。

　　3．资金使用。

　　预算4万元，使用3.01万元，主要用于与涉税财物价格认证相关的打字复印、印刷、委托业务费以确保涉税财物价格认证工作顺利开展。

　　（三）项目财务管理情况。

　　我局财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

　　三、项目实施及管理情况

　　结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

　　（一）项目组织架构及实施流程。1.接收案件。2.市场认证询价。3.市场认证询价结果提交局党组研究，确定委托单位。4.配合委托单位开展市场调查、现场勘验。5.委托单位提交涉税案件评估报告。6.我局根据评估报告及综合其他因素下达认证结论书。7.按合同支付评估费。

　　（二）项目管理情况。项目管理由东区价格认证中心具体负责，资金使用则先由价格认证中心依据涉税财物价格认证工作开展情况进行资金使用申请，然后报局办公室汇总，再报分管领导审核，最后报主要领导审批，5000元以上支出并报局党组通过。

　　（三）项目监管情况。项目监管主要是涉税财物价格认证工作先由业务股室提出，然后报局办公室汇总，再报分管领导审核，最后报主要领导审批，资金使用、重大决策及5000元以上支出并报局党组通过。

　　四、项目绩效情况

　　（一）项目完成情况。

　　加强价格认证，办理价格认证案件54件，其中涉案财物价格认定38件，涉及金额8.25万元，涉税房地产价格争议案件16件，涉及金额800余万元。及时解决房地产交易中的计税争议，促进社会公平正义。

　　（二）项目效益情况。

　　加强价格认证，办理价格认证案件54件，其中涉案财物价格认定38件，涉及金额8.25万元，涉税房地产价格争议案件16件，涉及金额800余万元。及时解决房地产交易中的计税争议，促进社会公平正义。五、评价结论及建议

　　（一）评价结论。

　　区发改局2021年东区涉税财物价格认证工作经费严格按照审批流程进行预算申报，预算批复为4万元，纳入年度日常专项预算。我局加强涉税财物价格认证工作，预算执行3.01万元，圆满完成年度主要任务及拟达到的目标，上级主管部门和各行业主管部门及服务对象满意度为100%，取得了良好的社会效益、经济效益。

　　（二）存在的问题。

　　无

　　（三）相关建议。

　　无

　　

攀枝花市东区重点项目（政策）支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称		涉税财物价格认证专项工作经费
主管部门							实施单位
项目资金 （万元）				年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值	执行率		得分
		年度资金总额		4	4		3.01	100	75.25%		10
		其中：当年财政拨款		4	4		3.01	—	75.25%		—
		上年结转资金						—			—
		其他资金						—			—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	2021年将进一步推进涉税财物价格认定工作，依法协助税务机关，对纳税评估、税款核定、税务稽查、税收保全、强制执行等过程中涉及的价格不明，价格有争议的情况进行价格认定，委托具备房地产评估专业资质的评估单位对涉税房地产进行价格评估，依据评估单位的房地产估价报告出具涉税财物价格认定意见书。2021年预计完成辖区多起涉税财物的认证，涉及金额达数万元至数千万元不等。						加强价格认证，办理价格认证案件54件，其中涉案财物价格认定38件，涉及金额8.25万元，涉税房地产价格争议案件16件，涉及金额800余万元。
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标			年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标1：涉税财物的认证案件			预计完成辖区多起涉税财物的认证	完成辖区价格认证案件54件，其中涉案财物价格认定38件，涉及金额8.25万元，涉税房地产价格争议案件16件，涉及金额800余万元。
			指标2：
			……
		质量指标	指标1：完成价格案件的认证、鉴定			完成价格案件的认证、鉴定	高质量完成价格案件的认证、鉴定
			指标2：
			……
		时效指标	指标1：2021年			2021年	2021年
			指标2：
			……
		成本指标	指标1：委托业务费、鉴定费			4万元	3.01万元
			指标2：
			……
	效益指标	经济效益 指标	指标1：涉税财物的认证案件经济效益			完成辖涉税财物的认证	完成辖区价格认证案件54件，其中涉案财物价格认定38件，涉及金额8.25万元，涉税房地产价格争议案件16件，涉及金额800余万元。及时解决房地产交易中的计税争议，促进社会公平正义。
			指标2：
		社会效益 指标	指标1：涉税财物的认证案件社会效益			完成辖涉税财物的认证，促进社会公平正义。	完成辖区价格认证案件54件，其中涉案财物价格认定38件，涉及金额8.25万元，涉税房地产价格争议案件16件，涉及金额800余万元。及时解决房地产交易中的计税争议，促进社会公平正义。
			指标2：
			……
		生态效益 指标	指标1：无			无	无
			指标2：
			……
		可持续影响指标	指标1：可持续影响			完成辖涉税财物的认证，促进社会公平正义	及时解决房地产交易中的计税争议，促进社会公平正义
			指标2：
			……
	满意度 指标	服务对象满意度指标	指标1：满意度			100%	100%
			指标2：
			……
总分								1000	10

 

 

 

附件7

　　

攀枝花市东区重点项目（政策）支出绩效自评报告

　　（东区发改局自评）

　　项目包装储备及争取资金专项工作经费

　　

        一、项目概况

　　（一）项目基本情况。

　　1．按照部门工作职责，我局统筹负责全区的项目包装储备相关工作。依据《东区项目储备管理办法》（攀东府办【2013】98号）文件，组织各街道办事处和银江镇以及各相关单位申报项目并从中筛选出优秀项目进行包装储备，并根据项目包装实际情况，确定项目包装工作经费并报区政府批准后发改。项目包装储备支出主要是用于项目前期所发生的专家论证、可行性研究报告编制、评审、安评、环评、节能、水保等，是获取优秀项目和促进项目实施的前期必要支出。总体目标是开展项目概念征集，完成招商引资项目包装策划并通过区级评审2个以上，完成争取资金项目储备并通过评审10个以上，做好贷款融资项目包装储备。

　　2．项目立项、资金申报的依据为《东区项目储备管理办法》（攀东府办【2013】98号）文件。总体目标是开展项目概念征集，完成招商引资项目包装策划并通过区级评审2个以上，完成争取资金项目储备并通过评审10个以上，做好贷款融资项目包装储备。

　　3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。一、根据区委区政府的要求，我局牵头承担了东区项目包装储备的重大工作，具体管理办法为《东区项目储备管理办法》（攀东府办【2013】98号），资金纳入年初全区总预算，在需要支付时按照资金拨付流程向区政府申报审批。二、组织各街道办事处和银江镇以及各相关单位申报项目并从中筛选出优秀项目。三、根据项目实际情况，确定项目包装工作经费，预计平均每个项目为30万元，每个项目包装储备产生的支出将由实际情况所决定，我局将严把优秀项目的审批关，根据实际情况确定项目包装储备工作经费。

　　4．资金分配的原则及考虑因素。按照包装储备项目前期所发生的专家论证、可行性研究报告编制、评审、安评、环评、节能、水保等支出情况以及编制质量，作为确定资金分配的依据及考虑因素。

　　（二）项目绩效目标。

　　1．项目主要内容。筛选出优秀项目进行包装储备，为我区的项目包装及争取争取资金打下基础，落实项目带动发展战略，推动我区又好又快发展。

　　2．项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。2021年预计包装储备10个以上争取资金项目和2个以上招商引资项目，为我区的向上争取资金及招商引资工作打下基础，促进项目落地开工、投产达效，推动我区又好又快发展。完成情况：强化项目储备，2021年，动态储备“四个一批”项目294个，总投资1269亿元。开展“十四五”规划重大项目储备，目前，“十四五”规划项目439个，总投资1480亿元，五年计划投资853.4亿元。已获得上级资金支持项目共24个，下达资金合计2.94亿元，储备申报2022年项目共28个，总投资约68亿元。2021年圆满完成年度目标任务，为我区的招商引资和争取资金打下基础，落实项目带动发展战略，推动我区又好又快发展，圆满完成全年项目包装储备及争取资金工作目标。

　　3．2021年申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

　　（三）项目自评步骤及方法。

　　先由业务股室依据年初制定的绩效目标对照实际内容进行自评，然后报局办公室汇总，再报分管领导审核，最后报主要领导审批。

　　二、项目资金申报及使用情况

　　（一）项目资金申报及批复情况。

　　项目资金预算申报为600万元，财政批复为400万元。

　　（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

　　1．资金计划。

　　财政拨款。

　　2．资金到位。

　　纳入全区总预算400万元。

　　3．资金使用。

　　2021年向相关单位支付项目经费137.19万元，节余结转262.81万元。使用明细主要包括：1.支付给园区管委会环境污染第三方治理实施方案编制费用60万元。2.支付给高新技术产业园区循环化改造实施方案编制费9.5万元。3.支付大宗物料输送系统工程（一期）资金报告编制费用7万元。4.支付疾控中心和卫生指挥中心建设等12个项目可研编制费33.5万元。5.支付园区曾家湾至高粱坪主干线建设项目等可研编制费10万元。6.支付项目储备及争取资金工作经费17.19万元。

　　（三）项目财务管理情况。

　　我局财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

　　三、项目实施及管理情况

　　结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

　　（一）项目组织架构及实施流程。一是组织各街道办事处和银江镇以及各相关单位申报项目并从中筛选出优秀项目。二是根据项目包装实际情况，确定项目包装工作经费。三是向区政府申报预算执行。四是审批后发放到各相关包装单位。

　　（二）项目管理情况。先由业务股室依据项目包装情况进行初步资金分配，然后报局办公室汇总，再报分管领导审核，最后报主要领导审批并报局党组通过。

　　（三）项目监管情况。先由业务股室依据项目包装情况进行初步资金分配，然后报局办公室汇总，再报分管领导审核，最后报主要领导审批并报局党组通过。公示7天后进行拨付。

　　四、项目绩效情况

　　（一）项目完成情况。

　　强化项目储备，强化项目储备，2021年，动态储备“四个一批”项目294个，总投资1269亿元。开展“十四五”规划重大项目储备，目前，“十四五”规划项目439个，总投资1480亿元，五年计划投资853.4亿元。已获得上级资金支持项目共24个，下达资金合计2.94亿元，储备申报2022年项目共28个，总投资约68亿元。2021年圆满完成年度目标任务，为我区的招商引资和争取资金打下基础，落实项目带动发展战略，推动我区又好又快发展，圆满完成全年项目包装储备及争取资金工作目标。

　　（二）项目效益情况。

　　圆满完成年度主要任务及拟达到的目标，2021年终考核荣获一等奖，上级主管部门和各行业主管部门及服务对象满意度为100%，取得了良好的社会效益、经济效益，落实我区项目带动发展战略。

　　五、评价结论及建议

　　（一）评价结论。

　　区发改局2021年项目包装储备及争取资金专项工作经费严格按照审批流程进行预算申报，预算批复为400万元，纳入全区总预算，年度预算执行137.19万元。我局加强项目资金管理，积极工作，圆满完成年度主要任务及拟达到的目标，上级主管部门和各行业主管部门及服务对象满意度为100%，取得了良好的社会效益、经济效益，切实落实我区项目带动发展战略。

　　（二）存在的问题。

　　无

　　（三）相关建议。

　　加强对项目包装储备资金保障，争取能及时拨付项目资金，确保做好项目包装储备及争取资金工作。

　　

攀枝花市东区重点项目（政策）支出绩效自评表

（2021年度）

项目名称

项目包装储备及争取资金专项工作经费

主管部门

实施单位

项目资金 （万元）

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

400

400

137.19

100

34.3%

100

其中：当年财政拨款

400

400

137.19

—

34.3%

—

上年结转资金

—

—

其他资金

—

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

依据《东区项目储备管理办法》（攀东府办【2013】98号）文件规定，项目包装储备支出主要是用于项目前期所发生的专家论证、可行性研究报告编制、评审、安评、环评、用地、规划选址、节能、水保及项目资金申请报告等，是获取项目上级资金和促进项目实施的前期必要支出。2021年预计包装储备12个以上争取资金项目，为我区的向上争取资金及招商引资工作打下基础，促进项目落地开工、投产达效，推动我区又好又快发展。

强化项目储备，2021年，动态储备“四个一批”项目294个，总投资1269亿元。开展“十四五”规划重大项目储备，目前，“十四五”规划项目439个，总投资1480亿元，五年计划投资853.4亿元。已获得上级资金支持项目共24个，下达资金合计2.94亿元，储备申报2022年项目共28个，总投资约68亿元。2021年圆满完成年度目标任务，为我区的招商引资和争取资金打下基础，落实项目带动发展战略，推动我区又好又快发展，圆满完成全年项目包装储备及争取资金工作目标

绩 效 指 标

一级指标

二级指标

三级指标

年度 指标值

实际 完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标

数量指标

指标1：包装储备项目

12个

294个

指标2：争取资金

1000万元

2.94亿元

……

质量指标

指标1：高效优质完成项目包装储备

高效优质完成项目包装储备

高效优质完成项目包装储备

指标2：

……

时效指标

指标1：2021年

2021年

2021年

指标2：

……

成本指标

指标1：项目工作经费

400万元

137.19万元

指标2：

……

效益指标

经济效益 指标

指标1：以项目强力拉动地方经济发展

以项目强力拉动地方经济发展

抓好项目前期工作，以项目为抓手有力推动地方经济发展

指标2：

社会效益 指标

指标1：增强经济社会发展后劲

增强经济社会发展后劲

以项目为抓手，增强经济社会发展后劲，促进社会全面发展

……

生态效益 指标

指标1：实现可持续发展

通过项目包装实施，实现可持续发展

加强对环保项目包装储备及实施，促进生态优化和可持续发展

指标2：

……

可持续影响指标

指标1：可持续影响

通过项目包装储备及实施，增强经济社会发展后劲，促进长期发展

通过项目包装储备及实施，增强经济社会发展后劲，促进长期发展

指标2：

……

满意度 指标

服务对象满意度指标

指标1：满意度

100%

100%

指标2：

……

总分

100

 

 

 

附件8

　　

攀枝花市东区重点项目（政策）支出绩效自评报告

　　（东区发改局自评）

　　政府投资项目专家评审费

　　

        一、项目概况

　　（一）项目基本情况。

　　1． 每次在开展项目评审时我局将聘请中介机构专家3-5人来评审，费用为400元-800元/名。2021年全区政府投资项目约5个，按2500元/个项目来计算专家评审费其预算2.5万元。

　　2．项目立项、资金申报的依据为部门工作职责。

　　3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。 资金管理办法按照财务管理规定执行。每次在开展项目评审时我局将聘请中介机构专家3-5人来评审，费用为400元-800元/名。2021年全区政府投资项目约5个，按2500元/个项目来计算。

　　4．资金分配的原则及考虑因素。每次在开展项目评审时我局将聘请中介机构专家3-5人来评审，费用为400元-800元/名。2021年全区政府投资项目约5个，按2500元/个项目来计算

　　（二）项目绩效目标。

　　1．项目主要内容。 2021年预计评审全区政府投资项目约5个，将进一步加强政府投资项目的管理，规范政府投资行为。

　　2．项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。 2021年预计评审全区政府投资项目约5个，将进一步加强政府投资项目的管理，规范政府投资行为。

　　3．2021年申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

　　（三）项目自评步骤及方法。

　　先由业务股室依据年初制定的绩效目标对照实际内容进行自评，然后报局办公室汇总，再报分管领导审核，最后报主要领导审批。

　　二、项目资金申报及使用情况

　　（一）项目资金申报及批复情况。

　　项目资金预算申报为5万元，财政批复为2.5万元。

　　（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

　　1．资金计划。

　　财政拨款。

　　2．资金到位。

　　纳入日常专项预算2.5万元。

　　3．资金使用。

　　预算2.5万元使用2.5万元，主要用于与政府投资项目评审相关的专家评审费、资料费，确保政府投资项目评审工作顺利开展。

　　（三）项目财务管理情况。

　　我局财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

　　三、项目实施及管理情况

　　结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

　　（一）项目组织架构及实施流程。1.接收评审项目。2.专家评审。3.根据评审意见开展下一步工作。4.按程序支付专家评审费。

　　（二）项目管理情况。项目管理由局项目股具体负责，资金使用则先由项目股依据政府投资项目评审工作开展情况进行资金使用申请，然后报局办公室汇总，再报分管领导审核，最后报主要领导审批，5000元以上支出并报局党组通过。

　　（三）项目监管情况。项目监管主要是政府投资项目评审相关工作先由业务股室提出，然后报局办公室汇总，再报分管领导审核，最后报主要领导审批，资金使用、重大决策及5000元以上支出并报局党组通过。

　　四、项目绩效情况

　　（一）项目完成情况。

　　2021年主要是开展政府投资项目评审前期工作，包括项目的环评、安评、专家意见等，完成具体项目评审1个，主要是由于：1. 2021年以来，由于部分已审批的政府投资项目规模较小，未达到编制可行性研究报告的要求，所以没有聘请专家开展评审。2.由于林业、水利项目专业性较强，项目可行性研究报告由项目业主委托自行审查可行性研究报告。

　　（二）项目效益情况。

　　2021年积极开展相关工作，评审项目1个，有力促进了政府投资项目建设的规范化、标准化。

　　五、评价结论及建议

　　（一）评价结论。

　　区发改局2021年东区政府投资项目评审工作经费严格按照审批流程进行预算申报，预算批复为2.5万元，纳入年度日常专项预算。我局加强政府投资项目评审工作，预算执行2.5万元，主要用于专家劳务费、资料费、会议费等，但由于客观原因未评审项目，上级主管部门和各行业主管部门及服务对象满意度为100%。

　　（二）存在的问题。

　　无

　　（三）相关建议。

　　无

　　

攀枝花市东区重点项目（政策）支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称		政府投资项目专家评审费
主管部门							实施单位
项目资金 （万元）				年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值		执行率	得分
		年度资金总额		2.5	2.5		2.5	100		100%	100
		其中：当年财政拨款		2.5	2.5		2.5	—		100%	—
		上年结转资金						—			—
		其他资金						—			—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	为进一步加强政府投资项目的管理，规范政府投资行为，加强财政支出管理，完善监督制约机制，保证项目建设成本的真实、准确，重大项目应实行专家评审制度。为此，每次在开展项目评审时我局将聘请中介机构专家3-5人来评审，费用为400元-800元/名。2021年全区政府投资项目约5个，按2500元/个项目来计算专家评审费。						积极开展相关工作，评审项目1个，主要是由于1.2021年以来，由于部分已审批的政府投资项目规模较小，未达到编制可行性研究报告的要求，所以没有聘请专家开展评审。 2.由于林业、水利项目专业性较强，项目可行性研究报告由项目业主委托自行审查可行性研究报告
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标			年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标1：开展项目评审			评审政府投资项目约5个	评审项目1个			1.2021年以来，由于部分已审批的政府投资项目规模较小，未达到编制可行性研究报告的要求，所以一些没有聘请专家开展评审。 由于林业、水利项目专业性较强，项目可行性研究报告由项目业主委托自行审查可行性研究报告。 今后，我局将加强对该项目的预测，确保年度预算准确。
			指标2：
			……
		质量指标	指标1：完成项目评审			100%	开展相关工作，高质量评审项目1个
			指标2：
			……
		时效指标	指标1：2021年			2021年	2021年
			指标2：
			……
		成本指标	指标1：专家劳务费、委托业务费			2.5万元	2.5万元
			指标2：
			……
	效益指标	经济效益 指标	指标1：经济效益			将进一步加强政府投资项目的管理，规范政府投资行为，促进经济建设和社会发展	将进一步加强政府投资项目的管理，规范政府投资行为，促进经济建设和社会发展
			指标2：
			……
		社会效益 指标	指标1：社会效益			将进一步加强政府投资项目的管理，规范政府投资行为，促进经济建设和社会发展。	将进一步加强政府投资项目的管理，规范政府投资行为，促进经济建设和社会发展
			指标2：
			……
		生态效益 指标	指标1：无			无	无
			指标2：
			……
		可持续影响指标	指标1：可持续影响			将进一步加强政府投资项目的管理，规范政府投资行为，促进经济建设和社会发展	将进一步加强政府投资项目的管理，规范政府投资行为，促进经济建设和社会发展
			指标2：
			……
	满意度 指标	服务对象满意度指标	指标1：满意度			100%	100%
			指标2：
			……
总分								1000	10

第五部分 附表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、财政拨款支出决算明细表

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

　　八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　2021年攀枝花市东区发展和改革局决算公开表.XLS