2021年度

                                              东区疾病预防控制中心

决算编制说明

 

目录

 

公开时间：2022年10 月 28日

 

第一部分 单位概况.....................................................4

一、职能简介………………………………………..……………………...……..4

二、2021年重点工作完成情况 …………………….....…..………………………4

三、机构设置情况 ……………………………….…..………………......…………5

第二部分 单位决算情况说明............................................6

一、收入支出决算总体情况说明…………………….…………........………………6

二、收入决算情况说明……………………………….…………………........………6

三、支出决算情况说明……………………………….…………………........………7

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明…………….…………....……..…..…8

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明……….………….......……………8

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明…………………........………11

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明……………………....……....…12

八、政府性基金预算支出决算情况说明……………………………........…………14

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明…………………….......………..……14

十、其他重要事项的情况说明……………………………..…………...……14

第三部分 名词解释...................................................16

第四部分 附件.......................................................19

第五部分 附表.......................................................30

一、收入支出决算总表…………………………………………….....……….……30

二、收入决算表…………………………………………………......…………… …30

三、支出决算表……………………………………………………......……… ……30

四、财政拨款收入支出决算总表………………………………..........………… …30

五、财政拨款支出决算明细表…………………………………….....…….………30

六、一般公共预算财政拨款支出决算表………………………….....…….………30

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表…………………….....…………….30

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表………………….....…………….…30

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表………………….......………………30

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表……….......…..……..…30

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表…………….......……...….…30

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表………...……....…30

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表………….......…….…...…30

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表……………….......……....……30

 

 

 

一、职能简介

  攀枝花市东区疾病预防控制中心成立于2004年8月17日，为区财政全额拨款事业单位，2015年11月列为独立财政核算单位。内设股室9个，分别为:慢性病地方病综合防控股、公共卫生综合股、传染病综合防控股、免疫规划股、检验股、质量管理股、重大传染病防控股、健康教育股和办公室。主要职责：突发公共卫生事件和灾害疫情应急处置；传染病，寄生虫病，地方病，非传染性疾病等预防与控制；疫情及健康相关因素信息管理，开展疾病监测，收集、报告,分析和评价疾病与健康危害因素等公共卫生信息；健康危害因素监测与干预，开展食源性、职业性、放射性、环境性等疾病的监测评价和流行病学调查，开展公共健康和营养状况监测与评价，提出干预策略与措施；疾病病原生物检测、鉴定和物理、化学因子检测、评价；健康教育与健康促进，对公众进行健康指导和不良健康行为干预；疾病预防控制技术管理与应用研究指导；其他疾病预防控制工作。

2021年，中心在区卫健局的正确领导下，在上级业务部门指导下，坚持“预防为主”的卫生防疫工作方针，狠抓传染病防治、免疫规划、慢性病、地方病、病媒生物防制、公共卫生监测等工作，切实履行工作职责，较好的保障了全区人民身体健康，维护了社会稳定。主要完成以下几个重点：1.全力做好新冠肺炎疫情常态化防控工作；2.完成省级健康促进区创建工作；3.推进东区疾病预防控制中心和突发公共卫生事件指挥中心建设；4.有序推进传染病防控与突发公卫应急工作；5.做好公共卫生和职业病防治工作；6.实施免疫规划精细化管理，国家疫苗接种率达标;7.切实做好艾滋病、结核病等重大传染病综合防治工作;8.稳步推进慢性病防治和地方病防治工作;9.扎实开展检验检测及相关危险因素监测工作;10.做好健康教育与健康促进工作。

 

三、机构设置情况

本单位是隶属于攀枝花市东区卫生健康局的二级预算单位 ，无下属单位。

 

• 一、收入支出决算总体情况说明

   2021年度收、支总计4618.08万元。与2020年相比，收、支总计各减少7855.85万元，下降62.9%。主要变动原因是在建工程支付进度款减少，疫苗支付款减少。

 

二、收入决算情况说明

  2021年本年收入合计1933.64万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1933.24万元，占99.9%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0.4万元，占0.1%。

 

 

 

 

 

 

 

 

三、支出决算情况说明

   2021年本年支出合计1154.31万元，其中：基本支出771.99万元，占66.9%；项目支出382.32万元，占33.1%;上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2021年财政拨款收、支总计4617.28万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计减少7855.75万元，下降62.9%。主要变动原因是在建工程支付进度款减少，疫苗支付款减少。

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

  2021年一般公共预算财政拨款支出1148.95万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少4767.67万元，下降80.6%。主要变动原因是在建工程支付进度款减少，疫苗支付款减少。

 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出1148.95万元，主要用于以下方面: 社会保障和就业支出63.81万元，占5.5%；卫生健康支出1041.69万元，占90.7%；住房保障支出43.45万元，占3.8%。

 

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为1148.95万元，完成预算100%。其中：

1.社会保障和就业208（类）05（款）05（项）: 支出决算为43.3万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业208（类）05（款）02（项）: 支出决算为20.51万元，完成预算100%。

3.住房保障支出221（类）02（款）01（项）: 支出决算为43.45万元，完成预算100%。

4.公务员医疗补助210（类）11（款）03（项）: 支出决算为2.81元，完成预算100%。

5.事业单位医疗210（类）11（款）02（项）: 支出决算为30.15万元，完成预算100%。

6.疾病预防控制机构210（类）04（款）01（项）:支出决算为631.37万元，完成预算100%。

7.重大公共卫生服务210（类）04（款）09（项）:支出决算为79.29万元，完成预算100%。

8.基本公共卫生服务210（类）04（款）08（项）:支出决算为88.65万元，完成预算100%。

9.突发公共卫生事件应急处理210（类）04（款）10（项）:支出决算为90.86万元，完成预算100%。

10.其他公共卫生支出210（类）04（款）99项）:支出决算为4.58万元，完成预算100%。

11、其他卫生健康支出210（类）99（款）99项）:支出决算为113.98万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2021年一般公共预算财政拨款基本支出771.59万元，其中：

人员经费559.63万元，主要包括：基本工资129.11万元、津贴补贴22.77万元、奖金0万元、伙食补助费0万元、绩效工资234.85万元、机关事业单位基本养老保险缴费43.3万元、职业年金缴费0万元、职工基本医疗保险缴费30.15万元、公务员医疗补助缴费2.81万元、其他社会保障缴费9.76万元、住房公积金43.45万元、医疗费0万元、其他工资福利支出22.42万元、离休费0万元、退休费0万元、退职（役）费0万元、抚恤金0万元、生活补助21.01万元、救济费0万元、医疗费补助0万元、助学金0万元、奖励金0万元、个人农业生产补贴0万元、代缴社会保险0万元、其他对个人和家庭的补助支出0万元。

　日常公用经费211.96万元，主要包括：办公费6.28万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0.14万元、水费2.32万元、电费2.56万元、邮电费3.35万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费2.33万元、因公出国（境）费用0万元、维修（护）费0万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费1.75万元、劳务费22.53万元、委托业务费0万元、工会经费1.22万元、福利费9.85万元、公务用车运行维护费2.98万元、其他交通费1.69万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出28.39万元、国内债务付息0万元、国外债务付息0万元、国内债务发行费用0万元、国外债务发行费用0万元、房屋建筑物构建0万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元、基础设施建设0万元、大型修缮0万元、信息网络及软件购置更新0万元、物资储备0万元、土地补偿0万元、安置补助0万元、地上附着物和青苗补偿0万元、拆迁补偿0万元、公务用车购置0万元、其他交通工具购置0万元、文物和陈列品购置0万元、无形资产购置0万元、其他资本性支出0万元、资本金注入0万元、政府投资基金股权投资0万元、费用补贴0万元、利息补贴0万元、其他对企业补助0万元、赠与0万元、国家赔偿费用支出0万元、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴0万元、其他支出0万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为23.53万元。

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为23.53万元，完成预算94.5%，决算数小于预算数的主要原因是公务接待费和车辆维护费减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算21.78万元，占92.6%；公务接待费支出决算1.75万元，占7.4%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2020年增加/减少0万元，增长/下降0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出21.78万元,完成预算96.7%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年增加19.04万元，增长694.9%。主要原因是新购入疫苗车一辆，油费、保险费增加。

其中：公务用车购置支出18.8万元。全年按规定更新购置公务用车1辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，小型载客汽车0辆、金额0万元，大中型载客汽车0辆、金额0万元，其他车型1辆、金额18.8万元，主要用于疫苗配送。截至2021年12月底，单位共有公务用车2辆，其中：轿车1辆、越野车0辆、小型载客汽车0辆、大中型载客汽车0辆、其他车型1辆。

公务用车运行维护费支出3.72万元。主要用于疫情处置、疫苗配送所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

• 公务接待费支出1.75万元，完成预算73.5%。公务接待费支出决算比2020年减少0.49万元，下降21.87%。主要原因是接待次数减少。其中：

国内公务接待支出1.75万元。主要用于：国内公务接待11批次，220人次，共计支出1.75万元，具体内容包括：省卫健委对东区新冠疫苗接种调查接待费0.22万元、健康促进区省级技术评估接待费0.23万元、家庭主厨减盐干预项目省市级督导接待费0.24万元、省重传委对东区艾防工作指导接待费0.19万元、艾防工作“三线”联合督导工作接待费0.13万元、新冠肺炎专项检查接待费0.17万元、省卫健委对东区学校结核病防控调研接待费0.31万元、东区开展结核病防控工作督导接待费0.06万元、东区3A级预防接种门诊复审接待费0.1万元、传染病信息报告管理工作评估接待费0.1万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。主要用于接待。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算拨款支出0万元。

   九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算拨款支出0万元。

 

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

攀枝花市东区疾病预防控制中心属于财政补助的事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

2021年，区疾控中心政府采购支出总额36万元，其中：政府采购货物支出36万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于PCR检测仪器、台式电脑、笔记本电脑、打印机等。授予中小企业合同金额36万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额36万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，攀枝花市东区疾病预防控制中心共有车辆2辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆。其中：其他用车主要是用于职工外出流调。

单价50万元以上通用设备0台，单价100万元以上专用设备0台。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2021年度预算编制阶段，组织对从业体检、传染病（含艾滋病）综合防治、免疫规划工作等5个项目开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效自评，2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。

 

第三部分名词解释 

 

1.财政拨款收入：反映区级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：反映事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如中心疫苗收入、体检收入。

3.经营收入：反映事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。无经营收入。

4.其他收入：反映除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是利息收入。

5.用事业基金弥补收支差额：反映事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：反映以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

10.医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）：反映卫生和计划生育部门所属疾病预防控制机构的支出。

11.医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）：反映重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

12.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

13.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

15.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

16.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

17.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

18.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

19.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2021年单位决算编制说明（东区疾控中心）.pdf 东区疾控附表.xls