攀枝花市东区人民代表大会常务委员会部门

关于2026年部门预算编制的说明

 

目录

 

一、2026年部门预算编制情况说明

1.主要职责

2.基本情况

3.2026年主要工作任务

4.收支预算总体情况

5.财政拨款收支预算安排情况

6.一般公共预算当年拨款情况说明

7.一般公共预算基本支出情况说明

8、“三公”经费财政拨款预算安排情况

9、政府性基金预算支出情况说明

10、国有资本经营预算支出情况说明

11、其他重要事项的情况说明

二、附表

1.部门收支总表

2.部门收入总表

3.部门支出总表

4.财政拨款收支预算总表

5.财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

6.一般公共预算支出预算表

7.一般公共预算基本支出预算表

8.一般公共预算项目支出预算表

9.一般公共预算“三公”经费支出预算表

10.政府性基金支出预算表

11.政府性基金“三公”经费支出预算表

12.国有资本经营预算支出预算表

13.部门预算项目绩效目标表

14.部门整体支出绩效目标表

三、名词解释

 

2026年部门预算（含预算绩效目标和政府采购预算）经东区十二届人大六次会议审议通过，按照《预算法》要求，现将我单位2026年部门预算说明如下:

一、主要职责

负责区人代会会议、常委会会议、以常委会名义召开的其他会议的筹备和会务工作；负责区人大选举和区人大常委会任免的具体工作；负责人大代表提出的议案、建议、批评和意见交办、督办工作；做好代表视察等活动的安排，受理人大代表的来信来访和申述，维护代表的权利；组织对司法、经济、城建环保和教科文卫部门进行执法检查、视察、调查和工作评议，开展法律监督和工作监督；负责了解国民经济和社会发展计划、财政预算的编制和执行情况及重要的经济动态，对国民经济重大问题进行调查研究。 

二、基本情况

攀枝花市东区人民代表大会常务委员会有东区人大财政经济委员会、东区人大社会建设委员会、东区人大城乡建设环境资源保护委员会、东区人大教育科学文化卫生委员会4个专门委员会，下设办公室、代表工作委员会、法制工作委员会、预算工作委员会4个办事机构及工作机构。现有人员编制情况：行政人员14人，实有在职行政人员24名，离退休人员33名。无车辆。

三、2026年主要工作任务

2026年是“十五五”规划开局之年，也是东区在新起点上深化共富试验探索的当头之年。区人大常委会工作总体要求是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入践行习近平总书记对四川工作系列重要指示精神，认真落实省、市、区委全会精神及人大工作会议要求，坚持党的领导、人民当家作主、依法治国有机统一，聚焦共同富裕试验区建设这一“头等大事”“一号工程”，认真履行法定职责，为加快建设共富共美人民幸福的现代化东区贡献人大力量。

坚持和完善任前法律知识考试、任职表态、颁发任命书、宪法宣誓等制度。按照区委部署，实施好“10+3”抓落实机制。研究制定关于做好我区区、镇两级人大换届选举工作的意见。成立选举工作机构，负责换届选举日常工作。加强区、镇换届选举调查研究，了解掌握基层换届工作动态，及时答复和协调解决基层反映的困难问题。召开区、镇换届工作部署会和业务培训会，严把代表“入口”关，认真筹备新一届人大一次会议。做好宣传教育和舆论引导，确保换届选举依法有序、风清气正圆满完成。听取和审议区人民政府关于《四川省人民代表大会常务委员会关于推进攀枝花高质量发展建设共同富裕试验区的决定》实施情况的报告，并开展专题询问，常态化开展监督检查。持续深化人大代表“做一次共同富裕宣传、献一条共同富裕良策、干一件共同富裕实事”“三个一”实践活动，更好带动全区人民一起为共富想招、一起为共富发力。围绕全域融合发展开展区域文旅康养深度融合发展与消费提质路径专题调研，听取和审议区人民政府关于东区文旅康深度融合发展情况的报告，听取区人民政府关于城市更新工作推进、乡村振兴等情况报告，视察东区科技成果转移转化情况、城市原点片区城市更新及三线文旅融合推进情况。

坚持常委会组成人员联系区人大代表、区人大代表联系原选举单位和人民群众，常态化听取意见建议。扩大代表对常委会及专门委员会等工作的参与，持续完善邀请代表列席常委会会议、召开列席代表座谈会听取意见建议机制，常态化邀请代表参与立法调研、执法检查、调研视察等工作。加强对“一府一委两院”联系代表工作的统筹。推动党政领导干部代表进“家”入“站”联系群众，引导代表当好民意诉求的“知心人”，化解矛盾的“连心桥”、民生福祉的“守护者”。

持续深化“共同富裕?建功有我—人大代表在行动”“我为群众办实事——人大代表在行动”主题活动，推动代表凝聚全社会共建共富的强大合力。探索建立人大代表与“12345热线、网络理政平台”双向互动工作机制，探索建立闭会期间代表建议快速回复机制，提升社情民意办理效率和群众获得感。推动代表“家站”提质增效，统筹推进代表家站与基层立法联系点、党群服务中心融合发展，探索推进高新技术产业园区人大工作，在重点产业领域试点建立人大代表联络站。在街道试点推进人大代表进社区、进网格，推动代表下沉基层，广泛收集民情民意，参与基层治理，督推解决群众热点难点问题，不断丰富和拓展人大代表联系人民群众的内容和形式。组织基层人大工作交流观摩，指导因地制宜创特色、树品牌，持续推进民主实践载体更新、机制创新、成果出新。协助市人大代表工委组织开展国、省、市代表视察调研，指导基层人大组织开展好区人大代表调研视察。

四、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，攀枝花市东区人民代表大会常务委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入全部为一般公共预算拨款收入9,860,023.00元；支出包括：一般公共服务支出7,266,734.00元、社会保障和就业支出1,888,369.00元、卫生健康支出357,719.00元、住房保障支出347,201.00元。攀枝花市东区人民代表大会常务委员会2026年收支总预算9.860,023.00元，比2025年收支预算总数增加2,040,325.93元，主要原因是2026年新增区人大代表换届选举经费1,500,000.00元、东区“数字人大”系统实施服务项目183,900.00元、基本工资调标等。

（一）收入预算情况

攀枝花市东区人民代表大会常务委员会2026年收入预算9,860,023.00元。其中：一般公共预算拨款收9,860,023.00元，占100%。

（二）支出预算情况

攀枝花市东区人民代表大会常务委员会2026年支出预算9,860,023.00元。其中：基本支出6,164,923.00元，占62.52%；项目支出3,695,100.00元，占37.48%。

五、财政拨款收支预算安排情况

攀枝花市东区人民代表大会常务委员会2026年财政拨款收支总预算9,860,023.00元，比2025年财政拨款收支总预算增加2,040,325.93元，主要原因是2026年新增区人大代表换届选举经费1.500,000.00元、东区“数字人大”系统实施服务项目183,900.00元、基本工资调标等。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入9,860,023.00元。支出包括：一般公共服务支出7,266,734.00元、社会保障和就业支出1,888,369.00元、卫生健康支出357,719.00元、住房保障支出347,201.00元。

六、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

攀枝花市东区人民代表大会常务委员会2026年一般公共预算当年拨款9,860,023.00元，比2025年预算数增加2,040,325.93元，主要是因为是2026年新增区人大代表换届选举经费1,500,000.00元、东区“数字人大”系统实施服务项目183,900.00元、基本工资调标等。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出7,266,734.00元，占73.70%；社会保障和就业支出1,888,369.00元，占19.15%；卫生健康支出357,719.00元，占3.63%；住房保障支出347,201.00元，占3.52%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）3,425,093.00元，主要用于行政人员的工资福利支出和日常公用支出。

2. 一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）1,153,400.00元，主要用于东区人大召开人民代表大会等专门会议等支出。

3.一般公共服务（类）人大事务（款）人大代表履职能力提升（项）200,000.00元，主要用于东区人大开展区人大代表培训等支出。

4. 一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）1,990,300.00元，主要用于开展区人大代表调研、视察等方面的支出。

5.一般公共服务（类）人大事务（款）事业运行（项）146,541.00元，主要用于事业人员的基本支出。

6.一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）351,400.00元，主要用于东区人大开展除人大会议、人大代表培训、履职能力提升、视察项目以外的其他人大事务支出。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）415,785.00元，主要用于由单位缴纳的基本养老保险费等支出。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）387,506.00元，主要用于由单位缴纳的职业年金支出。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）1,085,078.00元，主要用于单位离退休人员支出。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）213,066.00元，主要用于行政单位按相关规定为公务员缴纳的基本医疗保险缴费单位部分等支出。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）9,720.00元，主要用于单位按相关规定为事业人员缴纳的基本医疗保险缴费单位部分等支出。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）134,933.00元，主要用于单位按相关规定为职工缴纳公务员医疗补助经费等支出。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）347,201.00元，主要用于单位按相关规定为在职职工缴纳的住房公积金单位缴纳部分等支出。

七、一般公共预算基本支出情况说明

攀枝花市东区人民代表大会常务委员会2026年一般公共预算基本支出6,164,923.00元，其中：人员经费5,446,746.00元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费、住房公积金和社会保险缴费等支出。公用经费718,177.00元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。

八、“三公”经费财政拨款预算安排情况

攀枝花市东区人民代表大会常务委员会2026年“三公”经费财政拨款预算数64,980.00元，其中：因公出国（境）经费0元，公务接待费64,980.00元，公务用车购置及运行维护费0元（公务用车购置费0元，公务用车运行维护费0元）。

（一）因公出国（境）经费

2026无出国（境）经费预算，与2025年预算持平。主要原因是近年来没有安排出国出境。

（二）公务接待费

2026年安排公务接待费预算64,980.00元，较2025年预算下降5%。主要原因是厉行节约。主要用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费

单位现有公务用车0辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）0辆，7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车（不含城市越野车）0辆，货车及19座以上客车0辆。

2026年安排公务用车购置及运行维护费0元，与2025年预算持平。

2026年将新购0辆车，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）0辆、7座以上19座（含19座）以下客车0辆、7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车（不含城市越野车）0辆，货车及19座以上客车0辆，单位车辆保有量预计达到0辆。

九、政府性基金预算支出情况说明

攀枝花市东区人民代表大会常务委员会2026年无政府性基金预算拨款安排的支出。

十、国有资本经营预算支出情况说明

攀枝花市东区人民代表大会常务委员会2026年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2026年，攀枝花市东区人民代表大会常务委员会机关运行经费财政拨款预算为718,177.00元，比2025年预算增加18,106.00元，增长2.59%。主要原因是基本工资调标导致部分机关运行经费预算基数增加。

（二）政府采购情况

2026年，攀枝花市东区人民代表大会常务委员会安排政府采购预算183,900.00元，主要用于东区“数字人大”系统实施服务项目等。

（三）国有资产占有使用情况

截止2025年底，攀枝花市东区人民代表大会常务委员会及所属的非独立核算单位共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上大型设备0台，单位价值200万元以上大型设备0台。

（四）绩效目标设置情况

2026年东区人民代表大会常务委员会整体支出、部门通用项目和专业项目均按要求编制了预算绩效目标，实行了绩效目标管理，从项目完成、项目效益、满意度指标、其他绩效指标等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况，其中涉及当年财政拨款9,860,023.00元。

1.攀枝花市东区人民代表大会常务委员会部门2026年部门预算公开报表.xlsx

2.攀枝花市东区人民代表大会常务委员会部门预算绩效目标表.xls

3..攀枝花市东区人民代表大会常务委员会部门政府采购预算表.xls

4.预算名词解释.doc