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四川省攀枝花市东区投资促进局2017年部门决算编制说明

时间:2018-08-31   阅读次数:

 

四川省攀枝花市东区投资促进局

2017年部门决算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。1.贯彻执行国家、省、市、区有关对外开放及投资促进的方针政策和法律、法规、规章,按照全区产业发展总体规划和产业布局规划,研究提出全区招商引资和投资促进的政策、办法和措施,经批准后组织实施。

2.负责拟订全区招商引资年度工作目标任务和提出年度考核奖惩意见;会同有关部门督查督办全区重大招商引资项目和重要签约活动;会同区统计局,负责全区招商引资统计工作;负责招商引资各项指标运行的统计、分析、上报工作,及时向区委、区政府提供决策参考。

3.负责招商引资项目引进的联络、考察、对接等前期工作,会同有关部门做好项目的洽谈、签约。

4.负责全区招商引资项目库的建设和管理;牵头组织招

商引资项目的收集、整理、筛选、分类和推介工作;会同区发展和改革局,组织全区招商引资项目包装、论证和评审工作;负责区级投资促进信息化平台建设。

5.负责组织全区招商引资重大活动;承办区政府决定的招商引资重大经济合作活动;承办重大项目的投资洽谈活动;负责对外开放工作。

6.负责区对外开放和招商引资领导小组办公室的日常工作,统筹协调全区招商引资和投资促进工作。

7.负责全区招商引资队伍建设。

8.承办区政府交办的其他事项。

(二)2016年重点工作完成情况。

2017年,区投促局通过突出“三个瞄准”、建设“三个平台”、聚焦“三个重点”,有力推动招商引资取得新实效。

(一)突出“三个瞄准”

1.瞄准“目标任务”。始终把市上下达的年度目标任务和区委、区政府对投资促进工作的的安排指示放在首位,通过努力,2017年,东区上报实现招商引资总到位资金157.503亿元(备注:市局初审到位资金为140.37亿,完成任务的103.98%),同比(117.85亿元)增长33.65%,完成全年目标任务(135亿)的116.67%,超进度计划16.67%;国内省外到位资金95.527亿元,同比(74.8148亿)增长27.68%,已完成全年目标任务(65亿)的146.96%,超进度计划46.96%。其中,三产项目到位资金71.5471亿元,占45.43%,二产85.1519亿元,占54.06%,一产项目到位资金0.804亿元,占0.51%。

2.瞄准“重点工作”。一是抓机制改革。紧密结合市上招商引资体制机制改革精神,紧扣东区在地缘、市场、资源、生产要素等方面的优劣势,搭建了“区外开组—区外开组办公室—区外开组成员单位”管理体系,杜绝了区属部门平行管理结构出现的推诿扯皮、执行不力等现象,明确了各次产业部门和专业招商工作组的工作侧重点。二是抓队伍建设。制定《东区创新招商引资体制机制加强专业招商队伍建设的实施方案》,建成了技术专家、产业招商、招商专员、驻点招商4支专业招商队伍,从区级各部门选拔抽调10名干部职工充实到产业招商队伍,全区产业招商队伍共36人。三是抓激励举措。为在新常态下实现招商引资(引智)新突破,在借鉴其他地(市、州)和兄弟县区的经验做法基础上,组织起草了《促进招商引资(引智)工作的八条措施及实施细则(征求意见稿)》,明确了对委托招商、项目投资、金融服务、科创研发、创新创业、产业联动、人才聚集、队伍建设等方面的支持举措,构建了大招商格局。

3.瞄准“重点项目”。一是抓主动服务。建立“联系客商,主动服务;分析需求,精准服务;选址定点,跟踪服务;办理证照,全程服务;开工投产,终身服务”的“五服务”机制,不断增强综合服务本领,不断优化富商营商环境。二是抓基础台账。深入研究国家及地方产业政策、投资重点,分析自身资源优势和产业优势,找准定位、主动出击,按照促包装、促洽谈、促签约、促开工的“四个一批”原则建立《东区招商引资基本项目库》,目前,共入库项目61个,其中一产12个,二产27个,三产22个。三是抓重点出击。牢固树立“效率就是生产力”理念,筛选着重跟进的重大项目,建立《东区招商引资重点项目库》,实行“一项目一方案一团队一推进”,做到项目包装、项目洽谈、项目签约、项目建设无缝衔接,全面提高项目签约率、开工率、投产率,确保项目引得进、落得快。目前,共入库重大项目31个,其中一产4个,二产10个,三产17个。

(二)建设“三个平台”

1.强化委托招商平台建设。支持各次产业部门、招商业务部门聘请具有一定实力和信息渠道资源的企业、社会团体等法人单位以及自然人担任我区“招商合伙人”,进一步拓宽信息来源渠道,进一步提升重点项目推介力度,今年,共聘请“招商合伙人”4人,重点推介了花城森林公园、流沙坡科创小镇、康养学院合作办学等项目,重点掌握了新能源汽车变速器制动片研发、全钒液电池科研成果转化等符合区内重大产业发展导向的项目资源10余个。

2.强化展会招商平台建设。全面梳理具有产业代表特色的参展项目,认真组织参展团队、精准筹划参展工作,重点参加了中外知名企业四川行活动、第三届中国(四川)国际旅游投资大会、四届中国(绵阳)科技博览会、中国西部(四川)进口展暨国际投资大会、攀西战略资源推介会暨第三届中国康养产业发展论坛等重大展会活动,了解感受当前各行业发展现状,结合我区产业发展寻求产业合作机遇,成功对接了中信集团、成都新筑路桥、成都新义水乡、中海外集团、中民投集团、攀钢积微物联、重庆猪八戒等众多知名企业,为后期项目推动奠定了坚实基础。

3.强化小分队外出招商平台建设。统筹各次产业部门、行业主管部门项目推进情况,梳理项目在推进过程中的重难点,积极促成区分管领导、主要领导以及市级领导带队外出进行小分队招商,通过高阶互动、高位谋划、高位推动,加快项目落地步伐。截至目前,区领导带队外出开展小分队招商61次,其中区主要领导带队外出开展小分队招商25次,精准对接了万达集团、华为集团、复星星健、月星集团、北京电控、软通动力、中铁文旅、清华创业园、中海外、包头明星、成都文阳、新义水乡、天府交易所、谷川联行等知名企业、商会、协会。

(三)聚焦“三个重点”

一是聚焦“重点区域”。抢抓“一带一路”、长江经济带联动发展机遇,重点分析长三角、珠三角、京津翼等产业转移区域,重点深入宝鸡市、昆山市等与我区产业结合度高的产业发展大市(县),促进企业间强强联合,产业转型升级互动。二是聚焦“重点产业”。围绕“千亿园区”建设、现代服务业和精品农业的集聚发展,依托钒钛和阳光两篇文章,重点布局钒钛钢铁、机械制造、智能制造、“康养+”等特色产业,促成了攀枝花万达广场、成都新筑路桥轨道交通、阿署达景区暨康养特色小镇等项目签约落地。三是聚焦“重点企业”。积极梳理攀钢、十九冶等区内大企业生产经营资源,密切地企双方在产学研合作、干部相互交流挂职等方面的联系力度,共同开展以商招商、链条招商等活动,实现共同发展。

二、部门概况

我局下属二级单位0个,其中行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位1个。

\* MERGEFORMAT 三、收支决算总体情况

 

 

 

 

 

2017年,我局本年收入合计287.24万元,其中:财政拨款收入287.22万元,占99.99%;其他收入0.02万元,占0.01%。

2017年,我局本年支出合计301.81万元,其中:基本支出301.81万元,占100%。

\* MERGEFORMAT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

四、财政拨款收支决算情况

我局2017年度财政拨款收支总决算314.08万元。与2016年相比,财政拨款收、支总计各增加6.34万元,增长2.06%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

我局2017年度一般公共预算财政拨款支出301.81万元,占本年支出合计的100%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款增加51.5万元,增长20.57%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

我局2017年一般公共预算财政拨款支出301.81万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出263.30万元,占87.24%;社会保障和就业支出14.13万元,占4.68%;医疗卫生支出6.42万元,占2.13%;住房保障支出17.96万元,占5.95%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)商贸事务(款)行政运行(项):2017年决算数为63.35万元,完成预算100%。

2.一般公共服务(类)商贸事务(款)招商引资(项):2017年决算数为108.55万元,完成预算100%。

3.一般公共服务(类)商贸事务(款)事业运行(项):2017年决算数为88.74万元,完成预算100%。

4.一般公共服务(类)商贸事务(款) 其他商贸事务支出(项):2017年决算数为2.66万元,完成预算100%。

5.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2017年决算数为14.13万元,完成预算100%。
  6.医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗:2017年决算数为5.42万元,完成预算100%。
    7.医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)公务员医疗补助:2017年决算数为1万元,完成预算100%。

8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2017年决算数为17.96万元,完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

我局2017年一般公共预算财政拨款基本支出301.79万元,其中:

人员经费178.88万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
  公用经费122.91万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

我局2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为15.86万元,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元;公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元;公务接待费支出决算为15.86万元。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年减少2.88万元,减少15.37%,其中:因公出国(境)费支出决算与2016年决算持平,为0万元;公务用车购置及运行维护费支出决算减少2.59万元,下降100%;公务接待费支出决算减少0.29万元,下降1.79%。减少主要原因是2016年公务用车制度改革后我单位未保留公务用车,严格按照《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定,认真贯彻执行中央“八项规定”和省市“十项规定”要求,从而降低了“三公”经费支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,;公务接待费支出决算15.86万元,占100%。具体情况如下:

1.因公出国(境)经费

2017年无因公出国预算安排。

2.公务用车购置及运行维护费

2017年公务用车购置及运行维护0万元。

3.公务接待费

2017年公务接待费15.86万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

我局2017年无政府性基金预算财政拨款支出。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2017年度,我局机关运行经费支出122.91万元,比2016年增加44.79万元,增长57.33%。

(二)政府采购支出情况

无此项支出。

(三)国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日,我局公有车辆0辆。

十、名词解释

1.财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

13.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:东区投资促进局2017年部门决算公开表

附件:东区投资促进局2017年部门决算公开表.xls

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