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四川省攀枝花市东区投资促进局2016年部门决算编制说明

时间:2017-09-30   阅读次数:

  一、基本职能及主要工作

  (一)主要职能。1.贯彻执行国家、省、市、区有关对外开放及投资促进的方针政策和法律、法规、规章,按照全区产业发展总体规划和产业布局规划,研究提出全区招商引资和投资促进的政策、办法和措施,经批准后组织实施。

  2.负责拟订全区招商引资年度工作目标任务和提出年度考核奖惩意见;会同有关部门督查督办全区重大招商引资项目和重要签约活动;会同区统计局,负责全区招商引资统计工作;负责招商引资各项指标运行的统计、分析、上报工作,及时向区委、区政府提供决策参考。

  3.负责招商引资项目引进的联络、考察、对接等前期工作,会同有关部门做好项目的洽谈、签约。

  4.负责全区招商引资项目库的建设和管理;牵头组织招

  商引资项目的收集、整理、筛选、分类和推介工作;会同区发展和改革局,组织全区招商引资项目包装、论证和评审工作;负责区级投资促进信息化平台建设。

  5.负责组织全区招商引资重大活动;承办区政府决定的招商引资重大经济合作活动;承办重大项目的投资洽谈活动;负责对外开放工作。

  6.负责区对外开放和招商引资领导小组办公室的日常工作,统筹协调全区招商引资和投资促进工作。

  7.负责全区招商引资队伍建设。

  8.承办区政府交办的其他事项。

  (二)2016年重点工作完成情况。1.招商引资总到位资金完成情况。2016年东区招商引资到位资金排名全市第二,国内省外到位资金排名全市第一。根据市里对东区招商引资考核认定结果,2016年,东区总履约项目80个,完成招商引资到位资金117.84亿元,完成市级目标任务的107.13%。其中,国内省外到位资金74.81亿元,完成市级目标任务的106.87%。

  2.新签约项目情况。2016年,东区新签约引进项目1000万以上项目68个,签约金额94亿元。其中三产项目43个,57.0亿元;二产项目21个,34.5亿元;一产项目4个,2.5亿元。其中5亿元以上项目9个。分别是王府井购物中心项目(6亿元)、华芝万象城商业综合体主力店项目(5.5亿元)、炳三区医疗康养综合体项目(10亿元)、攀枝花市成都国际康养城项目(5亿元)、攀钢产品结构优化调整改造工程项目(5.2亿元)、50MW林光互补光伏电站项目(5.8亿元)、攀枝花市综合客运中心(5亿元)、丰源矿业复产项目(5亿元)、钢结构产业发展合作项目(5亿元)。

  3.投资促进活动开展情况。2016年,东区组织参加重大展会平台活动8次,包括“首届全球川商返乡发展大会”、“2016年中外知名企业四川行活动” 、“2016成都商业地产年会”、“第十五届中国互联网大会之产业互联网与县域经济生态发展峰会”、“钒钛之都·阳光花城—攀枝花特色产业投资推介会”、“第三届中国(雅安)攀西战略资源创新开发实验区投资推介会暨项目签约仪式”、“第四届中国(绵阳)科技城国际科技博览会”、“第十六届中国西部国际博览会”等活动。通过专场推介会,东区加大与创新型和高新技术企业的对接,实现互动交流,展现对外开放姿态,有效宣传东区创业、创新的优质投资环境。

  二、部门概况

  我局下属二级单位0个,其中行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位1个。

  三、收支决算总体情况

  2016年,我局本年收入合计261万元,其中:财政拨款收入260.97万元,占99.99%;其他收入0.03万元,占0.01%。

  2016年,我局本年支出合计250.31万元,其中:基本支出250.31万元,占100%。

  四、财政拨款收支决算情况

  我局2016年度财政拨款收支总决算307.74万元。与2015年相比,财政拨款收、支总计各增加29.29万元,增长10.52%。

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

  我局2016年度一般公共预算财政拨款支出250.31万元,占本年支出合计的100%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款增加51.42万元,增长25.85%。

  (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

  我局2016年一般公共预算财政拨款支出250.31万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出228.25万元,占91.19%;社会保障和就业支出4.35万元,占1.74%;医疗卫生支出7.11万元,占2.84%;住房保障支出10.6万元,占4.23%。

  (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务(类)商贸事务(款)行政运行(项):2016年决算数为102.67万元,完成预算100%。

  2.一般公共服务(类)商贸事务(款)招商引资(项):2016年决算数为35.13万元,完成预算35.13%,决算数小于预算数的主要原因是2015年招商引资专项经费结转结余用于2016年招商引资相关工作。

  3.一般公共服务(类)商贸事务(款)事业运行(项):2016年决算数为90.43万元,完成预算100%。

  4.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2016年决算数为4.35万元,完成预算100%。

  5.医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗:2016年决算数为6.91万元,完成预算100%。

  5.医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)公务员医疗补助:2016年决算数为0.2万元,完成预算100%。

  6.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2016年决算数为10.6万元,完成预算100%。

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

  我局2016年一般公共预算财政拨款基本支出250.28万元,其中:

  人员经费172.16万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

  公用经费78.12万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

  七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

  (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

  我局2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为18.74万元,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元;公务用车购置及运行维护费支出决算为2.59万元;公务接待费支出决算为16.15万元。

  2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少4.53万元,减少19.47%,其中:因公出国(境)费支出决算与2015年决算持平,为0万元;公务用车购置及运行维护费支出决算减少3.4万元,下降56.76%;公务接待费支出决算减少1.13万元,下降6.54%。减少主要原因是2016年公务用车制度改革降低了公务用车购置及运行维护费支出,严格按照《党政机关厉行节约反对浪费条例》、等有关规定,认真贯彻执行中央“八项规定”和省市“十项规定”要求,从而降低了“三公”经费支出。

  (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

  2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行维护费支出决算2.59万元,占13.82%;公务接待费支出决算16.15万元,占86.18%。具体情况如下:

  1.因公出国(境)经费

  2016年无因公出国预算安排。

  2.公务用车购置及运行维护费

  2016年公务用车购置及运行维护2.59万元。无公务用车购置支出,公务用车运行维护费支出2.59万元。主要用于招商引资工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

  3.公务接待费

  2016年公务接待费16.15万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

  八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

  我局2016年无政府性基金预算财政拨款支出。

  九、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  2016年度,我局机关运行经费支出78.12万元,比2015年增加9.33万元,增长13.56%。

  (二)政府采购支出情况

  无此项支出。

  (三)国有资产占有使用情况

  截至2016年12月31日,我局公有车辆1辆,其中:一般公务用车1辆,无单价50万元以上通用设备和单价100万元以上专用设备。

    十、名词解释
    1.财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

 

  2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

  5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

  7.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

  8.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

  9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  11.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  12.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  13.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

 

  东区投资促进局2016年部门决算公开表.xls

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