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2018年度攀枝花市东区投资促进局部门决算

时间:2019-10-23 来源:攀枝花市东区经济合作局  阅读次数:

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  公开时间:2019年10月 23日

  第一部分 部门概况.................................... 4

  一、基本职能及主要工作............................. 4

  二、机构设置....................................... 3

  第二部分 2018年度部门决算情况说明.................... 3

  一、收入支出决算总体情况说明....................... 3

  二、收入决算情况说明............................... 3

  三、支出决算情况说明............................... 3

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明............... 3

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明........... 3

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明....... 3

  七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明............ 3

  八、政府性基金预算支出决算情况说明................. 3

  九、 国有资本经营预算支出决算情况说明.............. 3

  十一、其他重要事项的情况说明....................... 3

  第三部分 名词解释.................................... 3

  第四部分 附件........................................ 3

  附件1............................................. 3

  附件2............................................. 3

  第五部分 附表........................................ 3

  一、收入支出决算总表............................... 3

  二、收入总表....................................... 3

  三、支出总表....................................... 3

  四、财政拨款收入支出决算总表....................... 3

  五、财政拨款支出决算明细表(政府经济分类科目)..... 3

  六、一般公共预算财政拨款支出决算表................. 3

  七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表............. 3

  八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表............. 3

  九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表............. 3

  十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表..... 3

  十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表......... 3

  十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表. 3

  十三、国有资本经营预算支出决算表................... 3

  第一部分 部门概况

  一、基本职能及主要工作

  (一)主要职能。

  1.贯彻执行国家、省、市、区有关对外开放及投资促进的方针政策和法律、法规、规章,按照全区产业发展总体规划和产业布局规划,研究提出全区招商引资和投资促进的政策、办法和措施,经批准后组织实施。

  2.负责拟订全区招商引资年度工作目标任务和提出年度考核奖惩意见;会同有关部门督查督办全区重大招商引资项目和重要签约活动;会同区统计局,负责全区招商引资统计工作;负责招商引资各项指标运行的统计、分析、上报工作,及时向区委、区政府提供决策参考。

  3.负责招商引资项目引进的联络、考察、对接等前期工作,会同有关部门做好项目的洽谈、签约。

  4.负责全区招商引资项目库的建设和管理;牵头组织招

  商引资项目的收集、整理、筛选、分类和推介工作;会同区发展和改革局,组织全区招商引资项目包装、论证和评审工作;负责区级投资促进信息化平台建设。

  5.负责组织全区招商引资重大活动;承办区政府决定的招商引资重大经济合作活动;承办重大项目的投资洽谈活动;负责对外开放工作。

  6.负责区对外开放和招商引资领导小组办公室的日常工作,统筹协调全区招商引资和投资促进工作。

  7.负责全区招商引资队伍建设。

  8.承办区政府交办的其他事项。

  (二)2018年重点工作完成情况。

  2018年全区上报招商引资总到位资金163.43亿,完成年度目标任务(150亿)的108.95%,超进度计划8.95%,其中,国内省外到位资金101.72亿元、完成年度目标任务(75亿)的135.63%,超进度计划35.63%。全年区领导带队赴外招商57次,其中主要领导带队赴外招商19次,分管领导带队赴外招商38次。全年实现新签约项目109个,总签约金额213.97亿元,亿元以上项目52个,签约金额206.5亿元。均顺利完成全年目标任务。

  二、机构设置

  东区投促局下属二级单位0个,其中行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位1个。

  第二部分 2018年度部门决算情况说明

  入支出决算总体情况说明

  2018年度收入合计501.22万元,支出合计508.2万元。与2017年相比,收、支总计各增加213.98万元、206.39万元,增长74.5%、68.38%。主要变动原因是按照区委、区政府工作安排临时增加招商引资相关项目及活动支出。

  收入决算情况说明

  2018年本年收入合计501.22万元,其中:一般公共预算财政拨款收入501.19万元,占99.99%;政府性基金预算财政拨款收入0万元;国有资本经营预算财政拨款收入0万元;事业收入0万元%;经营收入0万元%;附属单位上缴收入0万元;其他收入0.03万元,占0.01%。

  支出决算情况说明

  2018年本年支出合计508.2万元,其中:基本支出508.2万元,占100%;项目支出0元;上缴上级支出0万元;经营支出0万元;对附属单位补助支出0万元。

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  2018年财政拨款收、支分别为501.19万元、508.2万元。与2017年相比,财政拨款收、支总计分别增加213.97万元、206.39万元,增长74.49%、68.38%。主要变动原因是按照区委、区政府工作安排临时增加招商引资相关项目及活动支出。

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

  2018年一般公共预算财政拨款支出508.17万元,占本年支出合计的99.99%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款增加260.38万元,增长68.39%。主要变动原因是按照区委、区政府工作安排临时增加招商引资相关项目及活动支出。

  (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

  2018年一般公共预算财政拨款支出508.17万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出460.95万元,占90.71%;社会保障和就业支出17.28万元,占3.4%;医疗卫生与计划生育支出12.99万元,占2.6%;住房保障支出16.95元,占3.29%。

  (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  2018年般公共预算支出决算数为508.17万元,完成预算100%。其中:

  1.一般公共服务支出:

  2011301(行政运行):支出决算为89.97万元,完成预算100%。

  2011308(招商引资):支出决算为264.99万元,完成预算100%。

  2011350(事业运行):支出决算为105.99万元,完成预算100%。

  2.社会保障和就业支出

  2080505(机关事业单位基本养老保险缴费支出):支出决算为17.28万元,完成预算100%,

  3.医疗卫生与计划生育支出

  2101101(行政单位医疗):支出决算为4.52万元,完成预算100%;

  2101102(事业单位医疗):支出决算为7.51万元,完成预算100%;

  2101103(公务员医疗补助):支出决算为0.96万元,完成预算100%;

  4.住房保障支出

  2210201(住房公积金):支出决算为16.95万元,完成预算100%;

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

  2018年一般公共预算财政拨款基本支出508.17万元,其中:

  人员经费231.53万元,主要包括:基本工资38.88万元、津贴补贴112.19万元、机关事业单位基本养老保险缴费17.28万元、职工基本医疗保险缴费12.03万元、公务员医疗补助缴费0.96万元、其他社会保障缴费1.72万元、住房公积金16.95万元、其他工资福利支出13.79万元、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出17.74万元等。

  公用经费276.64万元,主要包括:办公费8.5万元、印刷费3.15万元、手续费0.05万元、水费0.18万元、电费0.67万元、邮电费2.32万元、差旅费36.38万元、会议费10.24万元、培训费0.82万元、公务接待费16.91万元、劳务费4.28万元、委托业务费103.9万元、工会经费1.12万元、福利费0.59万元、其他交通费13.66万元、税金及附加费用、其他商品和服务支出16.93万元、办公设备购置4.95万元、其他资本性支出52万元等。

  七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

  (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

  2018年“三公”经费财政拨款支出决算为16.91万元,完成预算100%。

  (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

  2018年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元;公务接待费支出决算16.91万元,占100%。

  1.因公出国(境)经费支出0万元。

  2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。

  3.公务接待费支出16.91万元,公务接待费支出决算比2017年增加1.05万元,增长6.62%。主要原因是对接客商次数增多,公务接待(商务接待)活动有所增加。

  主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务(商务)接待96批次,400余人次(不包括陪同人员),共计支出16.91万元,具体内容包括接待赴东区考察投资客商餐费、会务费等合计16.91万元。其中:

  外事接待支出0万元。

  其他国内公务接待支出16.91万元,主要用于接待赴东区考察投资客商餐费、会务费等。

  八、政府性基金预算支出决算情况说明

  2018年政府性基金预算拨款支出0万元。

  国有资本经营预算支出决算情况说明

  2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

  预算绩效情况说明

  2018年我单位暂未开展绩效评价工作

  十一、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  2018年,东区投促局机关运行经费支出276.64万元,比2017年增加153.73万元。主要原因是按照区委、区政府工作安排临时增加招商引资相关项目及活动支出。

  (二)政府采购支出情况

  2018年,东区投促局政府采购支出总额4.95万元,其中:政府采购货物支出4.95万元,占政府采购支出总额的100%。

  (三)国有资产占有使用情况

  截至2018年12月31日,东区投促局共有车辆0辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

  第三部分 名词解释

  1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

  2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

  3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

  5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

  7.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

  8、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

  9.一般公共服务(类)…(款)…(项):指……。

  201

  一般公共服务支出(类)

  20113

  商贸事务

  2011301

  行政运行(项)

  2011308

  招商引资(项)

  2011350

  事业运行(项)

  10.社会保障和就业(类)…(款)…(项):指

  208

  社会保障和就业支出(类)

  20805

  行政事业单位离退休(款)

  2080504

   未归口管理的行政单位离退休(项)

  2080505

   机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)

  2080506

   机关事业单位职业年金缴费支出(项)

  11.医疗卫生与计划生育(类)…(款)…(项):指

  210

  医疗卫生与计划生育支出(类)

  21011

  行政事业单位医疗(款)

  2101101

   行政单位医疗(项)

  2101102

   事业单位医疗(项)

  2101103

  公务员医疗补助(项)

  12.住房保障(类)…(款)…(项):指

  221

  住房保障支出(类)

  22102

  住房改革支出(款)

  2210201

   住房公积金(项)

  13.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  14.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  15.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  16.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  17.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  第四部分 附件

  附件1

  东区投资促进局部门2018年部门整体支出绩效评价报告

  2018年我单位暂未开展部门绩效评价工作

  附件2

  2018年XXX项目支出绩效评价报告

  2018年我单位暂未开展项目支出绩效评价工作

  第五部分 附表

  一、收入支出决算总表

  二、收入总表

  三、支出总表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、财政拨款支出决算明细表(政府经济分类科目)

  六、一般公共预算财政拨款支出决算表

  七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

  八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

  十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

  十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

  十三、国有资本经营预算支出决算表

       附件:东区投资促进局2018年决算公开报表.xls

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