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攀枝花市东区投资促进局关于2019年部门预算编制的说明

时间:2019-04-01 来源:攀枝花市东区经济合作局  阅读次数:

  2019年部门预算经东区十一届人大四次会议审议通过,按照《预算法》要求,现将我单位2019年部门预算说明如下:

  (1)贯彻执行国家、省、市、区有关对外开放及投资促进的方针政策和法律、法规、规章,按照全区产业发展总体规划和产业布局规划,研究提出全区招商引资和投资促进的政策、办法和措施,经批准后组织实施。(2) 负责拟订全区招商引资年度工作目标任务和提出年度考核奖惩意见;会同有关部门督查督办全区重大招商引资项目和重要签约活动;会同区统计局,负责全区招商引资统计工作;负责招商引资各项指标运行的统计、分析、上报工作, 及时向区委、区政府提供决策参考。(3)负责招商引资项目引进的联络、考察、对接等前期工作,会同有关部门做好项目的洽谈、签约。(4)负责全区招商引资项目库的建设和管理;牵头组织招商引资项目的收集、整理、筛选、分类和推介工作;会同区发展和改革局,组织全区招商引资项目包装、论敃和评审工作;负责区级投资促进信息化平台建设。(5)负责组织全区招商引资重大活动;承办区政府决定的招商引资重大经济合作活动;承办重大项目的投资洽谈活动;负责对外开放工作。(6)负责区对外开放和招商引资领导小组办公室的日常工作,统筹协调全区招商引资和投资促进工作。(7)负责全区招商引资队伍建设。(8)承办区政府交办的其他事项。

  二、基本情况

  攀枝花市东区投资促进局机关行政编制4名,事业编制9名,实有行政人员4人,事业人员8人;区投资促进局设3个内设机构:办公室、工业促进股(统计股)、三产促进股;车辆已划拨到机关事务管理局。

  三、2019年主要工作任务

  (一)进一步释放改革动能。一是释放招商“四大版块”功能。全面落实《关于加强和创新招商引资工作的实施方案》,进一步整合区投促局及各次产业部门招商力量,明晰“对内”“对外”的招商工作任务,按照招商工作链条落实产业分析组、信息情报组、项目管理组、对外联络组的工作职责,定目标、定期限,实施”挂图作战”。二是释放制度创新功能。全面推广《关于促进东区招商引资工作的六条意见》的外部吸引效应,发挥《东区投资促进工作考评奖励办法》的内部激励作用,特别是在更广的范围、更高的层面推动委托招商,拓宽信息资源与对接渠道。在招、投两个方向发力,构建全员招商格局,内生吸纳投资动力。三是释放招商专员能动作用。充分发挥招商专员的人才、专业优势与项目团队的协作力量。针对目前已初步建立的专业招商队伍,建立健全目标管理和绩效考评体系,进一步促进队伍稳定性、明细结构与职责分工,开展队伍招商素养的专业培训,学习经验,转换思想,创新招商。全面实施“项目团队责任制”,共同促进项目洽谈、签约、落地工作。

  (二)进一步明晰招商路径。按照“产业分析、项目包装、线索收集、洽谈对接、签约落地、开工建设”的招商工作链条。对内方面,详细摸底生产要素、成本高低等情况,对区内厂房、土地等闲置资产进行再排查,逐一分析各资产闲置特点、成因、潜在优势及招商方向,形成各次产业部门、“康养+”产业部门的产业分析报告,绘制与东区关联度高的产业招商路线图。对外方面,一是实行精准招商。由各产业招商专员组成前期小分队考察,摸清预对接目标区域、目标企业、目标协会等基础信息。在此基础上研判招商必要性与可行性,并制定招商专案,联合产业部门并邀请分管领导带队开展深入对接与洽谈,实现精准招商。二是试行定点招商。在目前依托全市驻北京、广州等地的驻点招商资源基础上,试点派驻招商专员定点接洽攀钢、钢企等产业链核心大企业,定点协调宝鸡、台州等产业转移核心城市,通过定点资源的挖掘实现延链、补链与整链引进。三是深化委托招商。加大委托招商政策的宣传与落实,拓宽委托招商的范围与对象,深化与科研院所、行业联盟及行业龙头企业的合作,打开以商招商、以技术招商、以资源招商的新局面。

  (三)进一步明确招商方向。一产方面,依托现有的良好农业基础,大力发展“康养+农业”,以特色农业小镇、田园综合体等产城融合性项目为切入点,加快发展休闲农业、观光体验农业和乡村旅游业等业态,加快培育康养+农业、科技+农业、互联网+农业等产业化项目,促进三次产业融合发展,做大一产。重点开展田园综合体休闲农业园、花卉观光产业园、生态观光农业、银江特色小镇等项目的推介与洽谈。二产方面,重点以“钒钛”这篇文章为抓手,依托攀钢(集团)公司、钢城集团有限公司、十九冶等一批国字号大型知名企业,大力发展粉末冶金、机械制造、新能源、钒钛新材料、二次资源综合利用五大重点产业。重点推动ITO靶材生产线项目、粉末冶金应用项目、加装电梯生产基地、3D打印建筑项目的引进。三产方面,重点以“卖好阳光”、“做强三产”为导向,优先发展电子商务、现代物流、现代金融、科技服务、养老健康服务等五大新兴先导型服务业,大力引进“康养+旅游”“康养+医疗”“康养+运动”等优质项目落户东区。重点实施教育产业化项目、康养综合体项目、特色风情街项目及二街坊、金华巷、桃源街、炳四区中部开发等项目的招商。

  (四)进一步聚集招商重点。一是聚焦“重点产业”。把握“战略资源创新开发试验区”、“阳光康养旅游目的地”、“现代农业示范基地”的战略方向,用好“阳光、钒钛”资源,围绕“千亿园区”建设、现代服务业和精品农业的集聚发展,重点开展好钒钛钢铁、机械制造、智能制造、“康养+”等特色与优势产业的招商。二是聚焦“重点区域”。围绕“千亿园区”建设、现代服务业和精品农业的集聚发展,抢抓“一带一路”、长江经济带联动发展机遇,主动分析长三角、珠三角、京津翼区域;重点承接宝鸡市、昆山市、台州市等与我区结合度高的钒钛、机电等产业转移;密切联系北京西城区、江苏吴江区、汾湖高新区、成都锦江区、成都高新区等战略合作区域,通过区域合作协助招商。三是聚焦“重点企业”。紧紧围绕新材料、新能源、智能制造等高端产业项目,瞄准世界500强、中国500强、中国民营企业500强和知名的跨国公司、国内的行业领军企业、上市公司,锁定有实力的目标企业,制定招商专案,组建工作专班,量身推出项目,精准施力做强主导产业,招引配套企业,力争实现引进一个大企业、创造一个新产业。

  (五)进一步强化项目管理。全面推行招商引资“四库一表”(招商引资企业库、储备项目库、基础项目库、重点项目库、招商对接活动一览表)跟踪管理制度。一是强化项目包装管理。认真研究国家和省市产业发展政策,结合自身比较优势,从支柱产业中引导一批支柱项目、从超亿元企业中培育一批关联项目、从产学研结合中扶持一批科技项目、从招商引资中吸引一批外资项目、从产业链当中派生一批新项目,逐步充实完善“招商引资储备项目库”。二是强化项目跟踪管理。在“招商引资基础项目库”的基础上,突出招商引资重点项目的跟进与信息管理,对重点项目推进责任明确目标、考核要求,以项目团队制破除协作壁垒;对重点项目对接活动以“对接活动一览表”的形式进行滚动式管理,确保项目项目工作延续、洽谈高效、落地快捷。三是强化签约项目管理。对于已签约项目的管理将试点运行项目管理网络电子系统,将项目落地建设问题及进度信息的填报权限下放至各招商引资责任单位,区投促局全面跟踪审核。同时全面推行周报制以督促已签约项目落地及时、已落地项目加快建设、已在建项目资金到位。

  (六)进一步优化营商环境。一是推动要素保障联动改革。全面推行《重大招商引资项目会商例会制度》,科学快捷研判项目可行性、精准分析项目的经济社会指标、统筹项目优惠政策,及时组建招商团队,实行区委区政府领导包抓、区人大区政协领导督查责任制,确保要素保障部门能协调联动、定期调度,切实解决项目推动中存在的困难问题,提高效率,缩短项目签约落地周期。二是服务能力提升改革。建立“联系客商,主动服务;分析需求,精准服务;选址定点,跟踪服务;办理证照,全程服务;开工投产,终身服务”的“五服务”机制,不断增强服务本领,优化富商营商环境。严格按照“一个项目,一名领导,一个班子,一个方案,一抓到底”的“五个一”工作机制,定期公开工作开展情况,接受全区监督,确保项目工作由效率、出成效。三是搭建银企合作平台。积极协调区金融办,接洽银行等金融机构,落实国家金融政策实现企业需求与金融支持的高效对接。不断在理念、模式、产品上创新,尤其在普惠金融、服务小微企业方面大胆探索,贴近企业实际需求,更好地搭建经济实体与金融机构的对接平台。     

  (七)进一步做好常规工作。一是做好党务等局内建设工作。夯实党建和党风廉政建设工作。严格落实“一岗双责”,坚持党建工作、党风廉政建设工作与业务工作同谋划、同部署、同考核,结合工作实际,开展形式多样的特色活动。抓好政治学习,安排组织好党员学习日、三会一课等学习活动,不断提高干部职工的政治素质和理论修养。二是做好招商系统素质提升工作。系统制定招商学习计划,定期组织专业招商队伍进行课程培训,逐步培养招商工作所需要的良好政治素质和过硬的业务水平,熟悉产业政策,掌握公关技巧,提高服务水平;组织招商干部进行挂职锻炼,考察调研,学习经验,转换思想,创新招商。加强服务意识。主动深入企业、基层,全力为企业和投资者服务,营造亲商、安商、富商的浓厚招商氛围。三是做好招商成效的统计与宣传工作。加强与统计及行业主管部门的沟通,掌握东区已建、在建招商项目信息,特别是对固投项目的梳理,避免固定资产的流失、漏报,全面统计招商到位资金成果。拓展宣传阵地。在抓好日常信息工作的同时,力争在省、市媒体做好东区投资促进工作的宣传,提升宣传档次,反映东区招商成效。

  四、收支预算总体情况

  按照综合预算的原则,攀枝花市东区投资促进局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。攀枝花市东区投资促进局2019年收支总预算540.94万元,比2018年收支预算总数增加96.67万元,主要原因是:1、调资、社会保障缴费基数增加以及公积金缴费基数提高等人员经费增加;2、增加项目工作,项目经费提高。

  (一)收入预算情况

  攀枝花市东区投资促进局2019年收入预算540.94万元。其中:一般公共预算拨款收入540.94万元,占100%。

  (二)支出预算情况

  攀枝花市东区投资促进局2019年支出预算540.94万元。其中:基本支出210.94万元,占39%;项目支出330万元,占61%。

  五、财政拨款收支预算安排情况

  攀枝花市东区投资促进局2019年财政拨款收支总预算540.94万元,比2018年财政拨款收支总预算增加96.67万元,主要原因是:1、调资、社会保障缴费基数增加以及公积金缴费基数提高等人员经费增加;2、增加项目工作,项目经费提高。收入包括:本年一般公共预算拨款收入540.94万元;支出包括:一般公共服务支出495.52万元,社会保障和就业支出17.28万元,卫生健康支出11.14万元,住房保障支出17万元。

  六、一般公共预算当年拨款情况说明

  (一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

  攀枝花市东区投资促进局2019年一般公共预算当年拨款540.94万元,比2018年预算数增96.67万元,主要是因为:1、调资、社会保障缴费基数增加以及公积金缴费基数提高等人员经费增加;2、增加项目工作,项目经费提高。

  (二)一般公共预算当年拨款结构情况

  一般公共服务支出495.52万元,占91.6%;社会保障和就业支出17.28万元,占3.19%;卫生健康支出11.14万元,占2.06%;住房保障支出17万元,占3.15%。

  (三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

  商贸事务(13)行政运行(01)2019年预算数为69.47万元,主要用于东区投资促进局行政人员及临聘人员工资福利支出及日常公用支出。

  商贸事务(13)一般行政管理事务(02)2019年预算数为90万元,主要用于投资促进局日常专项和其他项目支出。

  3.  一般公共服务(201)商贸事务(13)招商引资(08)2019年预算数为240万元,主要用于投资促进局日常专项和其他项目支出。

  4.  一般公共服务(201)商贸事务(13)事业运行(50)

  2019年预算数为96.05万元,主要用于投资促进局事业人员工资福利支出及日常公用支出。

  5. 社会保障和就业支出(208)行政事业单位离退休(05)机关事业单位基本养老保险缴费支出(05)17.28万元,主要用于投资促进局职工基本养老保险缴费等支出。

  6. 卫生健康支出(210)行政事业单位医疗(11)行政单位医疗(01)4.09万元,主要用于投资促进局行政人员及临聘人员基本医疗保险费等支出。

  7. 卫生健康支出(210)行政事业单位医疗(11)事业单位医疗(02)6.09万元,主要用于投资促进局事业人员基本医疗保险费等支出。

  8. 卫生健康支出(210)行政事业单位医疗(11)公务员医疗补助(03)0.96万元,主要用于投资促进局职工及退休人员公务员医疗补助经费等支出。

  9. 住房保障支出(221)住房改革支出(02)住房公积金(03)17万元,主要用于投资促进局职工及临聘人员单位部分的公积金缴费等支出。

  七、一般公共预算基本支出情况说明

  东区投资促进局2019年一般公共预算基本支出210.94万元,其中:人员经费188.75万元,主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费、住房公积金和社会保险缴费等支出。公用经费22.19万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修(护)费、物业管理费、劳务费等支出。

  八、“三公”经费财政拨款预算安排情况

  东区投资促进局2019年“三公”经费财政拨款预算数1万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费1万元,公务用车购置及运行维护费0万元(公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费0万元)。

  (一)因公出国(境)经费

  2019无出国(境)经费预算,与2018年预算持平。主要原因是近年来没有安排出国出境。

  (二)公务接待费

  2019年安排公务接待费预算1万元,较2018年预算下降98.61%。主要原因是厉行节约,压缩“三公”经费。主要用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的用餐费等。

  (三)公务用车购置及运行维护费

  单位现有公务用车0辆,其中:轿车(含7座以下商务车、城市越野车)0辆,7座以上19座(含19座)以下客车0辆,越野车(不含城市越野车)0辆,货车及19座以上客车0辆。

  2019年安排公务用车购置及运行维护费0万元,与2018年预算持平。无公务用车燃油、过路(桥)、维修、保险等方面支出。

  2019年将新购0辆车,其中:轿车(含7座以下商务车、城市越野车)0辆、7座以上19座(含19座)以下客车0辆、7座以上19座(含19座)以下客车0辆,越野车(不含城市越野车)0辆,货车及19座以上客车0辆,单位车辆保有量预计达到0辆。

  九、政府性基金预算支出情况说明

  东区投资促进局2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

  十、国有资本经营预算支出情况说明

  东区投资促进局2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

  十一、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费

  2019年,东区投资促进局的机关运行经费财政拨款预算为22.19万元,比2018年预算增加0.09万元,增加0.41%。主要原因是工会经费提缴基数增加。

  (二)政府采购情况

  2019年,东区投资促进局安排政府采购预算0.89万元,主要采购空调和平板电脑等。

  (三)国有资产占有使用情况

  截止2018年底,东区投资促进局共有车辆0辆,其中,一般公务用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上大型设备0台,单位价值200万元以上大型设备0台。

  (四)绩效目标设置情况

  2019年东区投资促进局整体支出、部门通用项目和专业项目均按要求编制了预算绩效目标,实行了绩效目标管理,从项目完成、项目效益、满意度指标、其他绩效指标等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况,其中涉及当年财政拨款540.94万元。

1:攀枝花市东区投资促进局预算公开报表.xls

2:攀枝花市东区投资促进局政府采购预算表.xls

3:攀枝花市东区投资促进局预算绩效目标.xls

4:部门预算名词解释.doc

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