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攀枝花市东区市场监督管理局关于2020年部门预算编制的说明

时间:2020-02-12 来源:攀枝花市东区市场监管局  阅读次数:

2020年部门预算(含预算绩效目标和政府采购预算)经东区十一届人大五次会议审议通过,按照《预算法》要求,现将我单位2020年部门预算说明如下:

一、主要职责

(1)负责全区市场综合监督管理。起草市场监督管理有关规范性文件和政策、措施,组织实施质量强区、食品安全、标准化和知识产权战略,拟定并组织实施有关规划,规范和维护市场秩序,营造诚实守信、公平竞争的市场环境。

(2)负责组织和指导全区市场监督管理综合执法工作,积极配合上级部门推进市场监管执法。

(3)负责监督管理全区市场秩序。依法监督管理市场交易、网络商品交易及有关服务的行为。协助开展有关反垄断调查工作。依法查处价格收费违法违规、不正当竞争、违法直销、传销、侵犯商标专利知识产权和制售假冒伪劣行为。依法实施合同、拍卖行为的监督管理,负责管理动产抵押登记。指导广告业发展,监督管理广告活动。依法查处无照生产经营和相关无证生产经营行为。组织指导消费环境建设及维权工作。

(4)负责全区宏观质量管理。拟订并组织实施质量发展的制度措施。统筹全区质量基础设施建设与应用。会同有关部门组织实施重大工程设备质量监理制度,按职能职责组织或参与产品质量事故调查,贯彻实施缺陷产品召回制度,监督管理产品防伪工作。

(5)负责全区产品质量安全监督管理。负责产品质量监督抽查和风险监控工作,组织实施质量分级制度、质量安全追溯制度。负责工业产品生产许可证证后监管。负责纤维质量监督工作。

(6)负责全区特种设备安全监督管理。综合管理特种设备安全监察、监督工作,监督检查高耗能特种设备节能标准和锅炉产品环境保护标准的执行情况。

(7)负责全区食品安全监督管理综合协调。统筹指导全区食品安全工作。负责食品安全应急体系建设,按规定权限组织食品安全事件应急处置和调查处理工作。落实食品安全重要信息直报制度。承担区政府食品安全委员会日常工作。

(8)负责全区食品安全监督管理。建立覆盖食品生产、流通、消费全过程的监督检查制度和隐患排查治理机制并组织实施,防范区域性、系统性食品安全风险。推动建立食品生产经营者落实主体责任的机制,健全食品安全追溯体系。组织开展食品安全监督抽检、风险监测、核查处置和风险预警、风险交流工作。组织实施特殊食品监督管理。

(9)负责药品、化妆品和医疗器械的质量管理、风险管理、安全监督和安全应急管理。承担全区药品零售、医疗器械经营以及化妆品经营和药品、医疗器械使用环节质量的安全监测、检查和处罚。参与省市场监管局、省药监局和市市场监管局组织的监督检查。监督实施问题产品召回和处置工作。

(10)负责统一管理全区计量工作。推行法定计量单位,执行国家计量制度,管理计量器具及量值传递和比对工作。规范、监督商品量和市场计量行为。

(11)负责统一管理全区标准化工作。协调指导团体标准制定工作。推行企业标准自我声明公开。依法对标准制定和实施情况开展监督。

(12)负责统一管理辖区检验检测工作。规范检验检测市场,完善检验检测体系,指导协调检验检测行业发展。

(13)负责监督管理认证认可工作。

(14)负责辖区知识产权战略、规划的制定,负责知识产权保护、管理,指导知识产权创造、运用和服务促进工作,依法开展商标、专利执法工作。

(15)负责市场监督管理科技和信息化建设。

(16)负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、服务便民化等工作。

(17)按规定要求,对下属单位进行业务指导、协调和监督管理。

(18)完成区委、区政府交办的其他任务。

二、基本情况

(一)我局有行政编制75个,机关后勤事业编制6个,食品药品监督稽查大队行政执法类事业编制(参公)23个,东区消费维权和个私经济指导服务中心(全额拨款事业)编制9个。 现我局有在编人员计98人,其中:公务员70人,工勤4人,参公人员15人,事业人员9人。

(二)我局有聘用人员28名,其中:23名区聘人员;自聘人员5名。

(三)我局现有退休职工58名。

(四)我局共设10个内设机构,分别是:党建办公室、办公室、政策法规股、食品生产经营安全监督管理股、餐饮服务监督管理股、药品医疗器械化妆品监督管理股、市场规范管理股、特种设备安全监察股、质量发展股、消费者权益保护股。

(五)我局下设7个市场监督管理所,为东区市场监督管理局派出机构,分别是炳草岗市场监督管理所、新源市场监督管理所、大渡口市场监督管理所、向阳村市场监督管理所、弄弄坪市场监督管理所、瓜子坪市场监督管理所、银江市场监督管理所。

(六)我局现有车辆编制16辆,实有车辆16辆。

三、2020年主要工作任务

1.开展校园及周边食品安全守护行动,整治校园食品安全。

2.深化食品安全示范区创建工作,固化措施办法,加强小餐饮、食品生产小作坊行业规范和建设。

3.开展区级医疗机构药械安全专项治理行动。

4.开展质量提升暨质量强区工作,2020年6月前组织修订《东区政府质量奖评选办法》,2020年7月-12月完成东区第三届政府质量奖评选。同时全年推进特种设备专项整治。

5.清理民生领域损坏群众利益的价格乱象。

6.国家知识产权强县(区)工程试点示范工作,2019年下半年启动,2020年全年开展。

7.完成执法体制改革,理顺执法办案机制。

8.推进党风廉政建设。

四、收支预算总体情况

按照综合预算的原则,东区市场监督管理局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。东区市场监督管理局2020年收支总预算2278.28万元,比2019年收支预算总数增加133.63万元,主要原因是由于机构改革,攀枝花市东区质量技术监督管理分局合并到我单位,人员增加。

(一)收入预算情况

东区市场监督管理局2020年收入预算2278.28万元。其中:一般公共预算拨款收入2278.28万元,占100%。

(二)支出预算情况

东区市场监督管理局2020年支出预算2278.28万元。其中:基本支出2104.82万元,占92.39%;项目支出173.46万元,占7.61%。

五、财政拨款收支预算安排情况

东区市场监督管理局2020年财政拨款收支总预算2278.28万元,比2019年财政拨款收支总预算增加133.63万元,主要原因是由于机构改革,攀枝花市东区质量技术监督管理分局合并到我单位,人员增加。

收入包括:本年一般公共预算拨款收入2278.28万元;支出包括:一般公共服务支出1812.06万元,社会保障和就业支出202.33万元,卫生健康支出103.05万元,住房保障支出160.84万元。

六、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

东区市场监督管理局2020年一般公共预算当年拨款2278.28万元,比2019年预算数增加133.63万元,主要是因为由于机构改革,攀枝花市东区质量技术监督管理分局合并到我单位,人员增加。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出1812.06万元,占79.54%;社会保障和就业支出202.33万元,占8.88%;卫生健康支出103.05万元,占4.52%;住房保障支出160.84万元,占7.06%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务(类)市场监督管理事务(款)行政运行(项)2020年预算数为1513.51万元,主要用于反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)在职人员工资福利发放和日常公用等基本支出。

2. 一般公共服务(类)市场监督管理事务(款)市场秩序执法(项)2020年预算数为18.60万元,主要用于反映市场监督管理部门依法开展各类执法(含食品、药品、物价等)活动、查处各类经济违法案件的专项工作支出。

3. 一般公共服务(类)市场监督管理事务(款)信息化建设(项)2020年预算数为14万元,主要用于反映市场监督管理、药品监督管理部门用于信息化建设及运行维护方面的支出。

4. 一般公共服务(类)市场监督管理事务(款)质量安全监管(项)2020年预算数为45万元,主要用于反映市场监督管理部门依法开展质量计量标准监管、特种设备安全监管行为的专项支出。

5. 一般公共服务(类)市场监督管理事务(款)食品安全监管(项)2020年预算数为95.86万元,主要用于反映市场监督管理部门用于食品专项整治,食品生产、流通、餐饮环节抽检送检,农副产品农残检测、基层快检能力建设仪器设备、试剂、耗材购买等专项支出。

6. 一般公共服务(类)市场监督管理事务(款)事业运行(项)2019年预算数为125.09万元,主要用于反映事业单位在职人员工资福利发放和日常公用等基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

7. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)行政单位离退休(项)71.92万元,主要用于反映未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。

8. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)130.41万元,主要用于反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

9. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)82.79万元,主要用于按照相关规定为行政人员缴纳医疗保险单位缴费的支出。

10. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)7.78万元,主要用于按照相关规定为事业人员缴纳医疗保险单位缴费的支出。

11. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)12.48万元,主要用于按照相关规定为在职人员缴纳公务员医疗补助的支出。

12. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)160.84万元,主要用于部门按相关规定为在职职工缴纳公积金单位缴纳部分的支出。

七、一般公共预算基本支出情况说明

东区市场监督管理局2020年一般公共预算基本支出2104.82万元,其中:人员经费1832.32万元,主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费、住房公积金和社会保险缴费等支出。公用经费272.50万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修(护)费、物业管理费、劳务费等支出。

八、“三公”经费财政拨款预算安排情况

东区市场监督管理局2020年“三公”经费财政拨款预算数40.99万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费6.89万元,公务用车购置及运行维护费34.10万元(公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费34.10万元)。

(一)因公出国(境)经费

2020无出国(境)经费预算,与2019年预算持平。主要原因是近年来没有安排出国出境。

(二)公务接待费

2020年安排公务接待费预算6.89万元,较2019年预算下降10%。主要原因是厉行节约,压缩支出。主要用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的用餐费等。

(三)公务用车购置及运行维护费

单位现有公务用车16辆,其中:轿车(含7座以下商务车、城市越野车)14辆,7座以上19座(含19座)以下客车1辆,越野车(不含城市越野车)1辆。

2020年安排公务用车购置及运行维护费34.10万元,较2019年预算下降11.54%,主要原因是厉行节约,压缩支出。主要用于16辆公务用车燃油、过路(桥)、维修、保险等方面支出。主要用于保障市场监督管理事务。

2020年将新购0辆车,其中:轿车(含7座以下商务车、城市越野车)0辆、7座以上19座(含19座)以下客车0辆、7座以上19座(含19座)以下客车0辆,越野车(不含城市越野车)0辆,货车及19座以上客车0辆,单位车辆保有量预计达到16辆。

九、政府性基金预算支出情况说明

东区市场监督管理局2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、国有资本经营预算支出情况说明

东区市场监督管理局2020年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2020年,东区市场监督管理局以及下属东区市场监督管理执法大队等2家事业单位(参公管理事业单位)的机关运行经费财政拨款预算为272.50万元,比2019年预算增加12.21万元,增加4.69%。主要原因是由于机构改革,攀枝花市东区质量技术监督管理分局合并到我单位,人员增加。

(二)政府采购情况

2020年,东区市场监督管理局安排政府采购预算5.35万元,主要用于采购电脑、打印机、办公桌椅等。

(三)国有资产占有使用情况

截止2019年底,东区市场监督管理局及所属的非独立核算单位共有车辆16辆,其中,一般公务用车0辆,执法执勤用车16辆,特种专业技术用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上大型设备0台,单位价值200万元以上大型设备0台。

(四)绩效目标设置情况

2020年东区市场监督管理局整体支出、部门通用项目和专业项目均按要求编制了预算绩效目标,实行了绩效目标管理,从项目完成、项目效益、满意度指标、其他绩效指标等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况,其中涉及当年财政拨款2278.28万元。

附件1:东区市场监督管理局预算公开报表.xls

附件2:东区市场监督管理局预算绩效目标表.xls

附件3:东区市场监督管理局政府采购预算表.xls

附件4:部门预算名词解释.doc

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