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四川省攀枝花市东区林业局2017年部门决算编制的说明

时间:2018-08-31 来源:东区  阅读次数:

  按照决算管理有关规定,部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。

  一、基本职能及主要工作

  1.负责全区林业及生态建设的监督管理。贯彻执行国家和省、市有关林业的方针、政策和法律、法规,制定相应的实施意见并组织实施,完善林业政策和管理制度。拟订全区林业发展及生态建设中长期规划,监督检查规划的实施完成情况。组织开展全区森林资源、陆生野生动植物资源和荒漠的调查、动态监测和评估。承担林业生态文明建设的有关工作。

  2.组织、协调、指导和监督全区绿化和造林工作。拟订全区绿化和造林规划、年度指导性计划并组织实施,指导各类公益林和商品林的培育,指导植树造林、封山育林和以植树种草等生物措施防治水土流失工作,组织、指导全民义务植树、造林绿化工作,监督检查各项造林绿化项目、计划的实施完成情况。编制我区森林城市建设规划和方案,组织、指导、协调和监督规划、方案的实施,统筹规划城乡绿化一体化建设。负责全区种苗管理。承担区绿化委员会和区退耕还林领导小组的日常工作。

  3.承担全区森林资源保护发展和监督管理的职责。贯彻执行国家和省、市关于森林采伐限额和林地保护利用规划,监督执行森林采伐限额,监督管理林木、竹林的凭证采伐、运输和经营加工。组织全区森林资源调查、动态监测和统计。指导监督林地和林权管理,组织实施林权登记、发证工作,依法承担林地征用、占用的初审工作及权限范围内的临时征用、占用林地的审批工作;加强对林区的森林资源管理。承担区天然林资源保护工程领导小组的日常工作。

  4.组织、协调、指导和监督全区林地荒漠化防治工作。贯彻执行国家和省、市有关防沙治沙、石漠化防治及沙化土地封禁保护区建设规划及其标准和规定。

  5.宣传贯彻陆生野生动植物保护、管理的有关政策、法规;组织、指导全区陆生野生动植物的保护和合理开发利用。依法开展陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测,监督管理全区陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用,监督管理野生动植物进出口。承担国家、省保护的陆生野生动物、珍稀树种、珍稀野生植物及其产品的初审工作。

  6.承担推进全区林业改革,依法维护农民和其他经营者经营林业合法权益的责任。贯彻执行国家、省、市有关集体林权制度、重点国有林区等重大林业改革意见和政策,拟订全区重大林业改革的相关实施意见并指导监督实施。贯彻执行国家、省、市推进农村林业发展、维护农民和其他经营者经营林业合法权益的政策措施,指导监督农村林地承包经营和林权流转,指导林权纠纷调处和林地承包合同纠纷仲裁。

  7.监督检查全区各产业对森林、荒漠和陆生野生动植物资源的开发利用。贯彻执行国家和省、市有关林业资源优化配置政策及其产业标准,拟订全区林业产业发展规划并监督实施,组织指导林产品质量监督。指导全区林业综合开发。

  8.负责组织、协调、指导和监督全区森林防火工作。组织、指导、监督全区林业有害生物的防治、检疫工作,负责林业行政案件的查处和林业执法体系建设;协调森林公安工作。

  9.负责指导、协调全区林业经济工作。贯彻执行国家、省、市、区有关林业及其生态建设的财政、金融、价格、贸易等经济调节政策,贯彻执行林业及其生态建设补偿制度。提出区级林业专项资金的预算建议,管理监督国家、省、市、区级林业专项资金,负责全区林业固定资产投资规模和方向,提出区财政资金的安排意见,编制全区林业及其生态建设、产业发展、重点工程发展规划、计划并监督实施。

  10.负责全区林业及其生态建设的科技、宣传、教育、培训工作,加强生态文化建设。

  11.承担权限内行政审批事项。

  12.承办区政府交办的其他事项。

  二、部门概况

  “三定”方案核定我局内设机构3个,即:办公室、造林绿化管理科、资源林政管理科。行政编制3名。实有下属事业单位2个,即:东区森林防火办公室(副科级)、东区林业执法稽查队(股级)。事业编制12名,其中东区森林防火办公室7名,东区林业执法稽查队5名。

  三、收支决算总体情况

  2017年,攀枝花市东区林业局收入决算总额为581.11万元,其中:当年财政拨款收入469.06万元,占总收入的80.72%,其他收入42.05万元,占总收入的7.24%。

  2017年,东区林业局本年支出合计587.87万元,其中:基本支出587.87万元,占总支出100%。

  四、财政拨款收支决算情况

  2017年,东区林业局财政拨款收入总决算469.06万元。与2016年相比,财政拨款收入减少212.52万元,减少31.18%。

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

  东区林业局2017年度一般公共预算财政拨款支出585.83万元,占本年支出合计的99.65%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款增加支出119.25万元,增长25.56%。

  (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

  2017年,攀枝花市东区林业局支出决算总额为587.87万元,其中,社会保障和就业27.60万元,占总支出的4.69%;医疗卫生和计划生育11.37万元,占总支出的1.93%;节能环保支出131.51万元,占总支出的22.37%;农林水支出396.35万元,占总支出的67.42%;住房保障支出21.05万元,占总支出的3.58%。

  (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.社会保障和就业

  (208)社会保障和就业支出(05)行政事业单位离退休(04)未归口管理的行政单位离退休:2017年决算数为3.55元,完成预算100%。

  (208)社会保障和就业支出(05)行政事业单位离退休(05)机关事业单位基本养老保险缴费支出:2017年决算数为24.05元,完成预算100%。

  2.医疗卫生与计划生育

  (210)医疗卫生与计划生育支出(11)行政事业单位医疗(01)行政单位医疗:2017年决算数为9.67万元,完成预算的100%。

  (210)医疗卫生与计划生育支出(11)行政事业单位医疗(03)公务员医疗补助:2017年决算数为1.7万元,完成预算的100%。

  3.节能环保支出

  (211)节能环保支出(04)自然生态保护(01)生态保护:2017年决算数为71.51万元,完成预算的100%。

  4.农林水支出

  (211)节能环保支出(04)自然生态保护(02)退耕现金:2017年决算数为60万元,完成预算的99.26%,主要原因:前一轮退耕还林直补退耕农户资金,由于省级下达面积多于我区实际验收面积,2017年结余0.45万元,对于结余部分我局将请示上级部门后予以处理。

  (213)农林水支出(02)林业(01)行政运行:2017年决算数为137.11万元,完成预算的95.06%,主要原因:部分工作延后开展,经费结转到下年。

  (213)农林水支出(02)林业(04)林业事业机构:2017年决算数为67.95万元,完成预算的99.52%,主要原因:部分工作延后开展,经费结转到下年。

  (213)农林水支出(02)林业(05)森林培育:2017年决算数为10万元,完成预算的100%。

  (213)农林水支出(02)林业(07)森林资源管理:2017年决算数为5.74万元,完成预算的36.68%,主要原因:因2017年的集体所有天然商品林管护费到位时间较晚,且省林业厅未出台相应兑现的政策,经费结转到下年。

  (213)农林水支出(02)林业(08)森林资源监测:2017年决算数为15.90万元,完成预算的100%。

  (213)农林水支出(02)林业(09)森林生态效益补偿:2017年决算数为64.41万元,完成预算的96.99%,主要原因:2017年到位资金66.41万元:其中森林生态效益补偿资金64.41万元,公共管护工作经费2万元。2017年实际兑现森林生态效益补偿金64.41万元,因公益林检查和评价等未产生费用,因此2万元公共管护工作经费没有使用。

  (213)农林水支出(02)林业(13)林业执法与监督:2017年决算数为7万元,完成预算的58.33%。主要原因:行政案件减少、鉴定费相应减少,结转经费转到2018年使用。

  (213)农林水支出(02)林业(23)信息管理:2017年决算数为3.16万元,完成预算的44.20%。主要原因:行政案件减少、鉴定费相应减少。主要原因:林地年度变更调查费用结转到2018年支付。

  (213)农林水支出(02)林业(34)林业防灾减灾:2016年决算数为73.36万元,完成预算的56.92%。主要原因:防火服装未更新,防火机具配件等耗材未采购,经费结转到2018年使用。

  (213)农林水支出(02)林业(99)其它林业支出:2017年决算数为9.67万元,完成预算的100%。

  5.住房保障支出

  (221)住房保障支出(02)住房改革支出(01)住房公积金:2016年决算数为21.05万元,完成预算100%。

  六、财政拨款“三公”经费支出决算情况

  2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,公务用车购置费25.49万元,公务用车运行及维护费支出决算12.97万元;公务接待费支出决算1.32万元。具体情况如下:

  1.公务用车购置及运行维护费

  2017年公务用车购置及公务用车运行和维护费38.46万元,其中:公务用车购置支出25.49元,公务用车及运行维护费支出12.97万元。全年按规定更新购置公务用车1辆,其中:越野车1辆、金额25.49万元。截至2017年12月底,单位共有公务用车3辆,其中:越野车2辆、货车1辆。

  2017年,公务用车购置及运行维护费38.46万元,较2016年决算数7.17万元增加436.40%,主要原因是2017年度单位因工作开展的需要新购置车辆1辆,价值25.49万元。2017年发生的公务用车运行和维护费主要用于购置新车及日常工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

  3.公务接待费

  2017年,公务接待费1.32万元,较2016年决算数0.27万元增加了1.05万元,增加388.89%。主要原因2017年度公务接待数增加,日常接待主要用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的用餐费等。

  七、其他重要事项的情况说明:

  (一)机关运行经费支出情况

  2017年度,东区林业局机关运行经费支出587.87万元,比2016年增加128.25万元,增长27.90%。主要原因林业防灾减灾、森林培育、住房公积金等方面经费增加。

  (二)政府采购情况

  2017年度,东区林业局政府采购支出总额5.15万元,其中:政府采购货物支出5.15万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于正常办公需用的电脑、打印机等办公通用设备。

  (三)国有资产占有使用情况

  截至2017年12月31日,东区林业局下属事业单位公务用车保有车辆2辆,其中:省部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、特种专业技术用车1辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

  附件:1. 攀枝花市东区林业局2017年部门决算公开表

        2. 攀枝花市东区林业局2017年部门决算编制说明决算名词解释

                                                                                                                             攀枝花市东区林业局

                                                                                                                                2018年8月24日

 

附件1:攀枝花市东区林业局2017年部门决算公开表.xls

附加2:攀枝花市东区林业局2017年部门决算编制说明决算名词解释.doc

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