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攀枝花市东区林业局关于2018年部门预算编制的说明

时间:2018-02-09 来源:东区  阅读次数:

  2018年部门预算经区十一届人民代表大会第三次会议审议通过,按照《预算法》要求,现将我单位2018年部门预算说明如下:

  一、主要职责

  1.负责全区林业及生态建设的监督管理。贯彻执行国家和省、市有关林业的方针、政策和法律、法规,制定相应的实施意见并组织实施,完善林业政策和管理制度。拟订全区林业发展及生态建设中长期规划,监督检查规划的实施完成情况。组织开展全区森林资源、陆生野生动植物资源和荒漠的调查、动态监测和评估。承担林业生态文明建设的有关工作。

  2.组织、协调、指导和监督全区绿化和造林工作。拟订全区绿化和造林规划、年度指导性计划并组织实施,指导各类公益林和商品林的培育,指导植树造林、封山育林和以植树种草等生物措施防治水土流失工作,组织、指导全民义务植树、造林绿化工作,监督检查各项造林绿化项目、计划的实施完成情况。编制我区森林城市建设规划和方案,组织、指导、协调和监督规划、方案的实施,统筹规划城乡绿化一体化建设。负责全区种苗管理。承担区绿化委员会和区退耕还林领导小组的日常工作。

  3.承担全区森林资源保护发展和监督管理的职责。贯彻执行国家和省、市关于森林采伐限额和林地保护利用规划,监督执行森林采伐限额,监督管理林木、竹林的凭证采伐、运输和经营加工。组织全区森林资源调查、动态监测和统计。指导监督林地和林权管理,组织实施林权登记、发证工作,依法承担林地征用、占用的初审工作及权限范围内的临时征用、占用林地的审批工作;加强对林区的森林资源管理。承担区天然林资源保护工程领导小组的日常工作。

  4.组织、协调、指导和监督全区林地荒漠化防治工作。贯彻执行国家和省、市有关防沙治沙、石漠化防治及沙化土地封禁保护区建设规划及其标准和规定。

  5.宣传贯彻陆生野生动植物保护、管理的有关政策、法规;组织、指导全区陆生野生动植物的保护和合理开发利用。依法开展陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测,监督管理全区陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用,监督管理野生动植物进出口。承担国家、省保护的陆生野生动物、珍稀树种、珍稀野生植物及其产品的初审工作。

  6.承担推进全区林业改革,依法维护农民和其他经营者经营林业合法权益的责任。贯彻执行国家、省、市有关集体林权制度、重点国有林区等重大林业改革意见和政策,拟订全区重大林业改革的相关实施意见并指导监督实施。贯彻执行国家、省、市推进农村林业发展、维护农民和其他经营者经营林业合法权益的政策措施,指导监督农村林地承包经营和林权流转,指导林权纠纷调处和林地承包合同纠纷仲裁。

  7.监督检查全区各产业对森林、荒漠和陆生野生动植物资源的开发利用。贯彻执行国家和省、市有关林业资源优化配置政策及其产业标准,拟订全区林业产业发展规划并监督实施,组织指导林产品质量监督。指导全区林业综合开发。

  8.负责组织、协调、指导和监督全区森林防火工作。组织、指导、监督全区林业有害生物的防治、检疫工作,负责林业行政案件的查处和林业执法体系建设;协调森林公安工作。

  9.负责指导、协调全区林业经济工作。贯彻执行国家、省、市、区有关林业及其生态建设的财政、金融、价格、贸易等经济调节政策,贯彻执行林业及其生态建设补偿制度。提出区级林业专项资金的预算建议,管理监督国家、省、市、区级林业专项资金,负责全区林业固定资产投资规模和方向,提出区财政资金的安排意见,编制全区林业及其生态建设、产业发展、重点工程发展规划、计划并监督实施。

  10.负责全区林业及其生态建设的科技、宣传、教育、培训工作,加强生态文化建设。

  11.承担权限内行政审批事项。

  12.承办区政府交办的其他事项。

  二、基本情况

  “三定”方案核定我局内设机构3个,即:办公室、造林绿化管理股、资源林政管理股。行政编制3名。实有下属事业单位2个,即:东区森林防火办公室(副科级)、东区林业执法稽查队(股级)。事业编制12名,其中东区森林防火办公室7名,现有在职人数为5名;东区林业执法稽查队5名,现有在职人员4名。东区林业局共有4名退休人员,车辆编制3辆,实有车辆3辆,其中东区林业局1辆,森林防火办(事业单位)2辆。

  三、2018年主要工作任务

  (一)造林绿化工作。一是全面完成凤凰花公园植被恢复。二是实施2018年国家重点生态功能区植被恢复项目,至少完成500亩山体植被恢复和提升。三是完成马坎生态功能区提升改造。四是结合义务植树活动开展以花街、花道、花海、花园为主题的绿化工作。五是开展林木种质资源普查相关工作。

  (二)森林防火工作。一是在2017年取得良好成绩的基础上,加大资金投入,做好防火预防措施,确保森林防火各项工作开展。二是依法治火,加大对各种违法犯罪行为的打击力度。按照“打防结合,以防为主,标本兼治,重在治本”的保护方针,开展打击野外违法用火专项行动,对非法野外用火行为形成高压态势、有效震慑,预防纵火行为发生,保护森林资源安全。三是做好巡护,打好重点时段关键战。将巡护责任落实到山头地块、人头户主,做到巡护时间、空间、人员、责任“四到位”。加强在春节、清明、五一等重点节假日和森林高火险期的防火工作。在火灾易发地段路口设立检查站,加强对进山火源的管控,同时做好流动巡护,开展森林火灾隐患排查,对重点区位、重点人群实施严格监管。

  (三)森林资源管护工作。进一步加强资源管护工作,层层落实管护责任区,明确责任,探索林地保护管理新机制;进一步加强征占用林地的管理,与东区森林公安分局密切配合,加大打击力度,继续开展严厉打击非法占用林地违法犯罪行为专项行动,确保林地安全,不发生重特大林政案件。深入宣传林地保护与利用相关的法律法规及政策,正确引导和督促依法保护和合理利用林地资源,严格按《四川省林地保护管理办法》对征占用林地进行初审,适时组织人员进行规划设计和现场勘验。对市、区重点工程建设征占用林地的,积极协助其按规定办理林地占征用手续,搞好部门服务。

  (四)森林有害生物防控。落实责任,实施政府及林业“双线”防控目标责任制,完成重大林业有害生物年度防治实施方案,开展目标自查考核;认真组织开展林业有害生物监测;全力配合开展检疫执法检查,加强松木质包装材料和绿化苗木复检。

  四、收支预算总体情况

  按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。2018年东区林业局收入预算总额为375.55万元,其中:当年财政拨款收入375.55万元。相应安排支出预算375.55万元,其中:工资福利支出234.45万元,日常公用支出45.33万元,对个人和家庭的补助支出5.48万元,项目支出90.28万元。

  五、财政拨款支出预算安排情况

  本单位预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及本单位承担的林业相关工作。

  基本支出,是用于保障人员工资福利支出、日常公用支出、对个人和家庭的补助支出等机构正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴、离退休费、住房公积金和日常公用经费等。

  项目支出,是用于保障日常专项及其他专项等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。

  按支出功能分类主要用于以下方面:

  (一)农林水支出312.03万元,主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出,主要包括:工资福利、年度考核;森林资源监测、森林培育、林业执法等支出。

  (二)社会保障和就业支出31.92万元,主要用于机关及下属事业单位离退休人员支出以及养老保险单位缴费等支出。

  (三)医疗卫生与计划生育支出12.59万元,主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

  (四)住房保障支出19.01万元,用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

  六、“三公”经费财政拨款预算安排情况

  2018年“三公”经费财政拨款预算数15.31万元,其中:无因公出国(境)经费,公务接待费3万元,公务用车购置及运行维护费12.31万元。

  (一)因公出国(境)经费

  2018无出国(境)经费预算,与2017年预算持平。

  (二)公务接待费

  2018年安排公务接待费预算3万元,较2017年预算增长127.27%,主要原因是工程项目、招商引资较往年有所增加,为保障工作顺利开展,费用相应增加。主要用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的接待费等。

  (三)公务用车购置及运行维护费

  2018年安排公务用车购置及运行维护费12.31万元,较2017年预算增长29.58%,主要原因是2017年购置1辆执法执勤车及原有车辆老化,相关费用相应增加。主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。2018年无新购车辆。

  附件:1. 攀枝花市东区攀枝花市东区林业局预算公开报表

        2. 部门预算名词解释

 

 

                                                                                                                              攀枝花市东区林业局

                                                                                                                                 2018年2月8日

附件1:攀枝花市东区林业局2018年收支预算表.xls    附件2:部门预算名词解释.doc

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