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关于四川省攀枝花市东区林业局2014年部门决算编制的说明

时间:2015-10-30   阅读次数:

关于四川省攀枝花市东区林业局

2014年部门决算编制的说明

   

按照决算管理有关规定,2014年部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。

一、基本职能及主要工作

(一)基本职能。

1.负责全区林业及生态建设的监督管理。

2.组织、协调、指导和监督全区绿化和造林工作。

3.承担全区森林资源保护发展和监督管理的职责。

4.组织、协调、指导和监督全区林地荒漠化防治工作。

5.宣传贯彻陆生野生动植物保护、管理的有关政策、法规;组织、指导全区陆生野生动植物的保护和合理开发利用。

6.承担推进全区林业改革,依法维护农民和其他经营者经营林业合法权益的责任。

7.监督检查全区各产业对森林、荒漠和陆生野生动植物资源的开发利用。

8.负责组织、协调、指导和监督全区森林防火工作。

9.负责指导、协调全区林业经济工作。

10.负责全区林业及其生态建设的科技、宣传、教育、培训工作,加强生态文化建设。

11.承担权限内行政审批事项。

12.承办区政府交办的其他事项。

(二)2014年承担主要工作任务:

1.天然林保护工程(民生工程)。全面落实森林管护责任制,把国有、集体公益林管护责任落实到人头和山头地块,明确森林管护人员职责和权利。认真组织实施天然林保护工程,切实加强天然林资源保护管理,区政府与银江镇政府、区林业局与银江镇农业服务中心签订了天保二期责任书,管护森林面积54403亩。其中国有林9646亩,集体国家级公益林44757亩。目前,我区集体国家级公益林和国有林管护情况良好。

2.退耕还林工程。(民生工程)继续巩固退耕还林成果6000亩。督促退耕农户对6000亩退耕地进行有效管护,并于雨季组织退耕农户对其中4800亩生态林进行补植。完成上级下达东区的513.6亩特色经果林任务,共植苗工作350余亩,栽植芒果近2万株。

3.金沙江沿江打造。(重点项目)按照深圳市北林苑设计公司的设计方案,金沙江中心城区段沿江绿化工程为沿江两岸渡口桥密地桥8公里范围,栽植美丽异木棉、印度榕、攀枝花树等树种5万余株,景观建设面积约15万平方米。

4.国家重点生态功能区建设攀枝花市东区2014年阿署达植被恢复项目。(重点项目)建设规模1078.13亩,采取工程措施进行人工造林,栽植蓝花楹46.4亩,1933株;栽植黑荆树505.2亩,37426株;栽植辣木203.3亩,15063株;栽植红花三角梅162.7亩,54247株;栽植紫花三角梅160.4亩,53465株。配套水利设施建设,包括200m3蓄水池3口,提灌站一座,水泵机组2套,给水管线2633m,灌溉管网5223m

5.创森示范点建设及村庄绿化工作。(阿署达欢乐阳光节开幕式主会场周边景观绿化,重点项目)结合“2014年攀枝花欢乐阳光节开幕式在阿署达举行,按照区委、区政府的要求,把创森示范点建设及村庄绿化工作落实到阿署达实施,对阿署达周边主要道路、商业街和天寿湖附近重点节点进行景观打造。景观打造面积1000亩。完成公路沿线水管(4500)安装,沿途路沿石(4500)安装,公路沿线整地已基本完成。完成水景观处和大门主景观基础设施。并完成全部绿化苗木的栽植工作。

6.花城森林公园建设。(重点项目)为进一步改善人居环境,满足群众生态休闲、健身娱乐、旅游观光等多种需求,按照创森方案规划,拟建设花城森林公园。计划建设面积3564余亩,位于东区、花城新区交界位置最高点,初步踏勘确认自龙江明珠起沿山脊自然走向倒“L”型至攀枝花市公安局110指挥中心大楼与攀枝花公园相接,海拔高度1100-1580米。

目前已完成一期项目已开工建设,已完成灌溉系统的铺设工作,共完成主水管道铺设2千余米,完成支水管道的铺设1万余米,在山顶不同部位设置50立方的储水罐2个,设置25立方的储水罐2个,满足绿化灌溉用水需要;已完成栽植蓝花楹7000余株,三角梅2000余株。

 

二、部门概况

三定方案核定我局内设机构3个,即:办公室、造林绿化管理股、资源林政管理股。行政编制3名。实有下属事业单位2个,即:东区森林防火办公室(副科级)、东区林业执法稽查队(股级)。事业编制12名,其中东区森林防火办公室7名,东区林业执法稽查队5名。

三、收支决算总体情况

2014年我局收入决算总额为535.22万元,其中:当年财政拨款收入531.72万元,其他收入3.5万元,收入决算总额较2013年增加7.91万元,主要原因是需完成的罚没收入有所增加。

2014年我局支出决算总额为596.48万元,其中:社会保障和就业6.75万元,节能环保支出178.10万元,农林水支出395.88万元,住房保障支出15.77万元,年末结转和结余120.21万元。支出决算总额较2013年减少0.01万元,主要原因是没有扩大支出,提倡节约,与上年度基本持平。

四、财政拨款支出决算情况

我局财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务及林业事业发展相关工作。 

基本支出,是用于保障我局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出,是用于保障我局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面:

(一)社会保障和就业6.75万元,主要用于:退休人员工资等。

(二)城乡社区支出178.10万元,主要用于:城乡建设、土地开发等。

(三)社会保障和就业支出15.77万元,主要用于:住房改革、保障、公积金等。

(四)农林水支出395.88万元,主要用于:办公、林业事业运行等。

五、财政拨款三公经费情况

(一)因公出国(境)经费。

2014年我局无因公出国(境)事由。

(二)公务接待费。

2014年公务接待费2.10万元,2013年决算数下降20%。主要原因是按照中央八项规定提倡厉行节约,严格执行公务接待标准。

2014年公务接待费主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费等。共计支出2.10万元,具体开支内容包括:退耕还林检查、法制工作检查。

(三)公务用车购置及运行维护费。

2014年公务用车购置及运行维护费6.03万元,2013年决算数下降37%,主要原因是车辆保险费用降低,森林火险发生率降低,出警降低等。

2014年按未更新购置公务用车4.截至201412月底,单位共有公务用车4辆,其中:轿车1辆、越野车2辆、运兵车1辆。

2014年车辆运行维护费支出6.03万元,用于森林防火、森林病虫害防治及林业相关工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。

 

附件:1.东区林业局2014年收支决算总表

2.东区林业局2014年财政拨款支出决算表

2-1. 东区林业局2014年人员支出财政拨款决算明细表

2-2. 东区林业局2014年日常公用支出财政拨款决算明细表

2-3. 东区林业局2014年对个人和家庭的补助支出财政拨款决算明细表

3.攀枝花市东区林业局2014三公经费财政拨款支出决算表

 

 

攀枝花市东区林业局

20141229

 

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