攀枝花市东区人民政府网站欢迎您!   
 |  中文版 | 繁體版 |  登录 |  注册 
热词: 三个圈层 疫情防控 发展规划

2018年度攀枝花市东区林业局部门决算

时间:2019-10-24 来源:攀枝花市东区林业局  阅读次数:

公开时间:2019年10月24日

 

 

 

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。

(1)负责全区林业及生态建设的监督管理。贯彻执行国家和省、市有关林业的方针、政策和法律、法规,制定相应的实施意见并组织实施,完善林业政策和管理制度。拟订全区林业发展及生态建设中长期规划,监督检查规划的实施完成情况。组织开展全区森林资源、陆生野生动植物资源和荒漠的调查、动态监测和评估。承担林业生态文明建设的有关工作。

(2)组织、协调、指导和监督全区绿化和造林工作。拟订全区绿化和造林规划、年度指导性计划并组织实施,指导各类公益林和商品林的培育,指导植树造林、封山育林和以植树种草等生物措施防治水土流失工作,组织、指导全民义务植树、造林绿化工作,监督检查各项造林绿化项目、计划的实施完成情况。编制我区森林城市建设规划和方案,组织、指导、协调和监督规划、方案的实施,统筹规划城乡绿化一体化建设。负责全区种苗管理。承担区绿化委员会和区退耕还林领导小组的日常工作。

(3)承担全区森林资源保护发展和监督管理的职责。贯彻执行国家和省、市关于森林采伐限额和林地保护利用规划,监督执行森林采伐限额,监督管理林木、竹林的凭证采伐、运输和经营加工。组织全区森林资源调查、动态监测和统计。指导监督林地和林权管理,组织实施林权登记、发证工作,依法承担林地征用、占用的初审工作及权限范围内的临时征用、占用林地的审批工作;加强对林区的森林资源管理。承担区天然林资源保护工程领导小组的日常工作。

(4)组织、协调、指导和监督全区林地荒漠化防治工作。贯彻执行国家和省、市有关防沙治沙、石漠化防治及沙化土地封禁保护区建设规划及其标准和规定。

(5)宣传贯彻陆生野生动植物保护、管理的有关政策、法规;组织、指导全区陆生野生动植物的保护和合理开发利用。依法开展陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测,监督管理全区陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用,监督管理野生动植物进出口。承担国家、省保护的陆生野生动物、珍稀树种、珍稀野生植物及其产品的初审工作。

(6)承担推进全区林业改革,依法维护农民和其他经营者经营林业合法权益的责任。贯彻执行国家、省、市有关集体林权制度、重点国有林区等重大林业改革意见和政策,拟订全区重大林业改革的相关实施意见并指导监督实施。贯彻执行国家、省、市推进农村林业发展、维护农民和其他经营者经营林业合法权益的政策措施,指导监督农村林地承包经营和林权流转,指导林权纠纷调处和林地承包合同纠纷仲裁。

(7)监督检查全区各产业对森林、荒漠和陆生野生动植物资源的开发利用。贯彻执行国家和省、市有关林业资源优化配置政策及其产业标准,拟订全区林业产业发展规划并监督实施,组织指导林产品质量监督。指导全区林业综合开发。

(8)负责组织、协调、指导和监督全区森林防火工作。组织、指导、监督全区林业有害生物的防治、检疫工作,负责林业行政案件的查处和林业执法体系建设;协调森林公安工作。

(9)负责指导、协调全区林业经济工作。贯彻执行国家、省、市、区有关林业及其生态建设的财政、金融、价格、贸易等经济调节政策,贯彻执行林业及其生态建设补偿制度。提出区级林业专项资金的预算建议,管理监督国家、省、市、区级林业专项资金,负责全区林业固定资产投资规模和方向,提出区财政资金的安排意见,编制全区林业及其生态建设、产业发展、重点工程发展规划、计划并监督实施。

(10)负责全区林业及其生态建设的科技、宣传、教育、培训工作,加强生态文化建设。

(11)承担权限内行政审批事项。

(12)承办区政府交办的其他事项。

(二)2018年重点工作完成情况。

1、2017年国家重点生态功能区建设项目(凤凰花公园),已完成防火通道、瞭望塔等配套设施建设,栽植凤凰木、三角梅、清香木、滇榄仁等苗木近4万株,栽植鹅掌柴、八角金盘等地被5万余平方米,现已完成项目初步验收,进入成活管护期。

2、花城森林公园项目,生态恢复部分已完成防火通道0.2公里、全部开台、全林除草工作,已完成6号蓄水池地基挖掘工作。项目前期招商投资部分已完成前期投入清算,已确定投资意向企业并签订框架协议,目前正就投资细节进行磋商,正式合作协议已经区委财经领导小组审议,并将相关优惠政策执行事宜报请市政府研究。

3、义务植树活动,以堡坎绿化为主,结合乡村花景打造试点工作统筹实施,按照每个社区补贴5000元的标准,将义务植树活动任务分解到辖区69个社区(村),全区计划完成10公里堡坎绿化工作。目前已完成“6.29”集中义务植树活动,栽植羊蹄甲、红枫、三角梅、爬山虎、炮仗花、黑荆树等植物3万余株。截止目前,全区完成新造林830亩,义务植树完成55.6万株。

4、天然林保护工程。认真组织实施天然林保护工程,切实加强天然林资源保护管理,落实管护森林面积72213亩(其中国有林9646亩,集体国家级公益林43667亩,集体所有天然商品林18900亩),目标责任落实率为100%。

二、机构设置

东区林业局下属二级单位2个,其中行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位1个。

纳入东区林业局2018年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

东区森林防火办公室
东区林业执法稽查队


 

 

第二部分 2018年度部门决算情况说明

 

收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计2002.54万元。与2017年相比,收、支总计各增加903.56万元,增长82.22%。主要变动原因是收入增加561.75万,支出增加341.81万。增长最大的为2018年国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出,金额395万,是2018年同比增长较高的主要原因;其次为人员福利增长、项目支出变化等。

收入决算情况说明

2018年本年收入合计1072.86万元,其中:一般公共预算财政拨款收入675.46万元,占62.96%;政府性基金预算财政拨款收入395.95万元,占36.91%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入1.44万元,占0.13%。

支出决算情况说明

2018年本年支出合计929.68万元,其中:基本支出418.73万元,占45.04%;项目支出510.95万元,占54.96%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收、支总计2001.1万元。与2017年相比,财政拨款收、支总计各增加903.56万元,增长82.22%。主要变动原因是收入增加561.75万,支出增加341.81万。增长最大的为2018年国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出,金额395万,是2018年同比增长较高的主要原因;其次为人员福利增长、项目支出变化等。

(除国有资本经营预算外,数据来源于财决Z01-1表,口径为“总计”数+国有资本经营预算。)

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出533.73万元,占本年支出合计的57.41%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款减少51.10万元,下降8.89%。主要变动原因是基本支出下降70.05万,增长在于人员福利等增长;项目支出增长18.95万,主要下降在于2017年节能环保支出131.51万,2018年未发生;森林培育、森林资源管理、森林执法与监督、信息管理、其他林业支出项目增长63.28万;  森林资源监测、森林生态效益补偿、林业防灾减灾减少28.43万。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出533.73万元,主要用于以下方面: 社会保障和就业支出(类)支出28.15万元,占5.27%;医疗卫生与计划生育支出(类)11.89万元,占2.23%;农林水支出(类)支出470.68万元,占88.19%;住房保障支出(类)支出23万元,占4.31%。(罗列全部功能分类科目,至类级。)

 

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年般公共预算支出决算数为533.73万元,完成预算79.02%。其中:

1.  社会保障和就业支出(类)05(款)04(项): 支出决算为5.27万元,完成预算100%。

2. 社会保障和就业支出(类)05(款)05(项): 支出决算为19.58万元,完成预算100%。

3. 社会保障和就业支出(类)05(款)06(项): 支出决算为3.30万元,完成预算100%。

4. 医疗卫生与计划生育支出(类)11(款)01(项): 支出决算为10.52万元,完成预算100%。

5. 医疗卫生与计划生育支出(类)11(款)03(项): 支出决算为1.37万元,完成预算100%。

6. 农林水支出(类)02(款)01(项):支出决算为170.41万元,完成预算100%。

7. 农林水支出(类)02(款)04(项):支出决算为76.17万元,完成预算100%。

8. 农林水支出(类)02(款)05(项):支出决算为15万元,完成预算24.12%,决算数小于预算数的主要原因部份工作延后开展,经费结转到下年。

9. 农林水支出(类)02(款)07(项):支出决算为29.59万元,完成预算100%。

10. 农林水支出(类)02(款)08(项):支出决算为6万元,完成预算100%。

11. 农林水支出(类)02(款)09(项):支出决算为64.41万元,完成预算97.72%,决算数小于预算数的主要原因部份工作延后开展,经费结转到下年。

12. 农林水支出(类)02(款)10(项):支出决算为0万元,完成预算0%,决算数小于预算数的主要原因部份工作延后开展,经费结转到下年。

13. 农林水支出(类)02(款)13(项):支出决算为26万元,完成预算100%。

14. 农林水支出(类)02(款)23(项):支出决算为3.98万元,完成预算100%。

15. 农林水支出(类)02(款)34(项):支出决算为54.83万元,完成预算100%。

16. 农林水支出(类)02(款)99(项):支出决算为24.29万元,完成预算100%。

17. 住房保障支出(类)02(款)01(项):支出决算为23万元,完成预算100%。

(数据来源财决08表,罗列全部功能分类科目至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较,与预算数持平可以不写原因。)

 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明      

2018年一般公共预算财政拨款基本支出418.73万元,其中:

人员经费264.72万元,主要包括:基本工资78.80万元、津贴补贴54.38万元、奖金57.94万元、机关事业单位基本养老保险缴费19.58万元、职业年金缴费3.30万元、职工基本医疗保险缴费10.52万元、公务员医疗补助缴费1.37万元、其他社会保障缴费8.33万元、住房公积金23万元、其他工资福利支出2.18万元、退休费5.28万元、其他个人和家庭的补助支出0.04万元。
  公用经费154.01万元,主要包括:办公费8.99万元、印刷费1.21万元、手续费0.03万元、水费2.09万元、电费1.84万元、邮电费3.36万元、差旅费3.12万元、维修(护)费0.04万元、租赁费0.03万元、会议费0.29万元、培训费2.80万元、公务接待费0.96万元、劳务费51.96万元、委托业务费12.92万元、工会经费1.11万元、福利费1.39万元、公务用车运行维护费10.64万元、其他交通费7.48万元、其他商品和服务支出31.47万元、办公设备购置5.3万元、其他资本性支出7万元。

(数据来源财决07表,根据本部门实际支出情况罗列全部经济分类科目。)

 

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为407.55万元,完成预算98.31%,决算数小于预算数的主要原因是公务用车运行维护费比预算少产生7万,主要为1、公车改革,车辆减少;2、厉行节约。

(上述“预算”口径为调整预算数,包括政府性基金支出决算情况。)

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算10.64万元,占91.73%;公务接待费支出决算0.96万元,占8.27%。具体情况如下:

1.因公出国(境)经费支出0万元,完成预算100%。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。因公出国(境)支出决算比2017年增加/减少0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出10.64万元,完成预算60.32%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年减少27.82万元,下降72.33%。主要原因是2017年产生公务用车购置费25.49万,2018年未预算公务用车购置费。

其中:公务用车购置支出0万元。截至2018年12月底,单位共有公务用车3辆,其中:越野车1辆、特种专业技术车2辆。

公务用车运行维护费支出10.64万元。主要用于接待、巡山及森林防火指挥等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.96万元,完成预算100%。公务接待费支出决算比2017年减少0.36万元,下降27.45%。主要原因是接待次数较2017年有所下降。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待19批次,165人次(不包括陪同人员),共计支出0.96万元,具体内容包括:金沙江干流生态修复工程接待费0.10万元;森林草原防火工作人员督导检查接待费0.12万元;督导区“四到”工作接待费0.1万元;磋商花城森林公园合作协议商务接待费0.17万元;落实东区调研工作接待费0.1万元;林业防火第二次督导检查工作公务接待费0.14万元;防火第三次督查检查工作公务接待费0.08万元;行政执法专项监督检查接待费0.1万元;达州市林业局人员接待费0.06万元(接待具体项目、金额)。其中:

外事接待支出0万元,外事接待0批次,0人,共计支出0万元。

其他国内公务接待支出0.96万元,主要用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的接待费等。

 

 

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出395.95万元。

 

国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

预算绩效情况说明

预算绩效管理工作开展情况。

东区林业局开展了2018年整体支出绩效自评工作。总体来看,基本支出和项目支出保障机构正常运转、完成了2018年工作任务及单位承担的其他相关工作,。

东区林业局认真贯彻落实相关规定,本着厉行节约,严控费用的宗旨。对各项支出严格控制在预算内,特别是“三公”经费、机关运行经费等进行过程监控。年终完毕,对各项目组织填报并开展绩效自评工作。根据自评情况来看,完成情况良好,基本达到了设定的绩效目标。

(二)项目绩效目标完成情况。
  项目资金的使用符合国家财经法规和财务管理制度以及相关专项资金管理办法的规定,资金的支出完全遵守审批过程及手续,项目资金管理更明细化。

2018年项目主要包括城市土地流转金支出、林业防灾减灾、森林资源管理、森林资源监测、林业执法与监督、森林培育及其他工作经费。目标确保森林防火工作正常开展;确保林业的安全和可持续发展;确保林业行政执法检查、鉴定、调查、取证等,严厉打击涉林违法犯罪行为,确保东区林地安全;确保增强全民绿化观念,调动社会各界参与生态文明建设的积极性,推动全区生态文明建设和森林质量提升工作,营造浓厚植树氛围,提高义务植树尽责率。

城市土地流转金支出项目绩效目标完成情况:项目全年预算数395.95万元,支出数为395.95万元,预算完成率100%。
森林培育(全民植树)项目绩效目标完成情况:项目全年预算数62.18万元,支出数为15万元,预算完成率24.12%,结余47.18万元延续至下年执行。
天然林、林场管护资金,林业发展规划调查资金项目绩效目标完成情况:项目全年预算数33.09万元,支出数为29.59万元,预算完成率89.42%。结余3.5万元延续至下年执行。
钒钛规划设计变更费项目绩效目标完成情况:项目全年预算数6万元,支出数为6万元,预算完成率100%。
银江镇森林生态效益补偿金项目绩效目标完成情况:项目全年预算数65.91万元,支出数为64.41万元,完成预算的97.72%,结余1.5万元延续至下年执行。

 

十一、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2018年,东区林业局机关运行经费支出154.01万元,比2017年减少203.79万元,下降56.96%。主要原因是严控费用,厉行节约,压缩经费支出和项目支出。

(数据来源财决CS05表)

(二)政府采购支出情况

2018年,东区林业局政府采购支出总额4.19万元,其中:政府采购货物支出4.19万元,占政府采购支出总额的100%。

(数据来源财决CS06表)

(三)国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日,东区林业局共有车辆3辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车2辆、其他用车0辆,单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(数据来源财决CS05表,按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。)

 


 

 

第三部分 名词解释

 

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是利息收入(收入类型)等。

3.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

5、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

6. 社会保障和就业支出(类)05(款)04(项):指未实行归口管理的行政单位(包含实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。

7. 社会保障和就业支出(类)05(款)05(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

8. 社会保障和就业支出(类)05(款)06(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

9. 医疗卫生与计划生育支出(类)11(款)01(项):指反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

10. 医疗卫生与计划生育支出(类)11(款)03(项):指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

11. 城乡社区支出(类)08(款)03(项):指反映城乡国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出。

12. 农林水支出(类)02(款)01(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

13. 农林水支出(类)02(款)04(项):指反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(含实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心等附属事业单位的支出。

14. 农林水支出(类)02(款)05(项):反映育苗(种)、造林、抚育、退化林修复、义务植树以及生物质能源建设等方面的支出。

15. 农林水支出(类)02(款)07(项):指反映森林资源核查、监测、评估、经营利用、林地保护等方面的支出。

16. 农林水支出(类)02(款)08(项):指反映对森林资源的数量、质量、空间分布及其利用状况进行定期定位的观测分析和评价方面的支出。

17. 农林水支出(类)02(款)09(项):指反映用于公益林保护和管理等方面的支出。

18. 农林水支出(类)02(款)10(项):指反映除国家公园外的自然保护区、风景名胜区、自然遗产、地质公园等自然保护地建设、调查、规划、监督、管护、能力提升、生态补偿、生态保护和修复、科研、宣传及管理等方面的支出。

19. 农林水支出(类)02(款)13(项):指反映执法与监督队伍建设,刑事、行政案件受理、查处和督办,行政许可、复议与诉讼管理等方面的支出。

20. 农林水支出(类)02(款)34(项):指反映病虫害等有害生物灾害、野生动物疫病灾害等方面的支出。

21. 农林水支出(类)02(款)99(项):指反映除上述项目以外其他用于林业和草原方面的支出。

22. 住房保障支出(类)02(款)01(项):指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级,请参照《2018年政府收支分类科目》增减内容。)

23.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

24.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

25.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

26.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

(名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列,并根据本部门职责职能增减名词解释内容。)


 

第四部分 附件

 

附件1

东区林业局2018年部门整体支出绩效评价报告

 

一、部门(单位)概况

(一)机构组成。

我单位是一级预算行政单位,无下属机构。

(二)机构职能。

(1)负责全区林业及生态建设的监督管理。贯彻执行国家和省、市有关林业的方针、政策和法律、法规,制定相应的实施意见并组织实施,完善林业政策和管理制度。拟订全区林业发展及生态建设中长期规划,监督检查规划的实施完成情况。组织开展全区森林资源、陆生野生动植物资源和荒漠的调查、动态监测和评估。承担林业生态文明建设的有关工作。

(2)组织、协调、指导和监督全区绿化和造林工作。拟订全区绿化和造林规划、年度指导性计划并组织实施,指导各类公益林和商品林的培育,指导植树造林、封山育林和以植树种草等生物措施防治水土流失工作,组织、指导全民义务植树、造林绿化工作,监督检查各项造林绿化项目、计划的实施完成情况。编制我区森林城市建设规划和方案,组织、指导、协调和监督规划、方案的实施,统筹规划城乡绿化一体化建设。负责全区种苗管理。承担区绿化委员会和区退耕还林领导小组的日常工作。

(3)承担全区森林资源保护发展和监督管理的职责。贯彻执行国家和省、市关于森林采伐限额和林地保护利用规划,监督执行森林采伐限额,监督管理林木、竹林的凭证采伐、运输和经营加工。组织全区森林资源调查、动态监测和统计。指导监督林地和林权管理,组织实施林权登记、发证工作,依法承担林地征用、占用的初审工作及权限范围内的临时征用、占用林地的审批工作;加强对林区的森林资源管理。承担区天然林资源保护工程领导小组的日常工作。

(4)组织、协调、指导和监督全区林地荒漠化防治工作。贯彻执行国家和省、市有关防沙治沙、石漠化防治及沙化土地封禁保护区建设规划及其标准和规定。

(5)宣传贯彻陆生野生动植物保护、管理的有关政策、法规;组织、指导全区陆生野生动植物的保护和合理开发利用。依法开展陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测,监督管理全区陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用,监督管理野生动植物进出口。承担国家、省保护的陆生野生动物、珍稀树种、珍稀野生植物及其产品的初审工作。

(6)承担推进全区林业改革,依法维护农民和其他经营者经营林业合法权益的责任。贯彻执行国家、省、市有关集体林权制度、重点国有林区等重大林业改革意见和政策,拟订全区重大林业改革的相关实施意见并指导监督实施。贯彻执行国家、省、市推进农村林业发展、维护农民和其他经营者经营林业合法权益的政策措施,指导监督农村林地承包经营和林权流转,指导林权纠纷调处和林地承包合同纠纷仲裁。

(7)监督检查全区各产业对森林、荒漠和陆生野生动植物资源的开发利用。贯彻执行国家和省、市有关林业资源优化配置政策及其产业标准,拟订全区林业产业发展规划并监督实施,组织指导林产品质量监督。指导全区林业综合开发。

(8)负责组织、协调、指导和监督全区森林防火工作。组织、指导、监督全区林业有害生物的防治、检疫工作,负责林业行政案件的查处和林业执法体系建设;协调森林公安工作。

(9)负责指导、协调全区林业经济工作。贯彻执行国家、省、市、区有关林业及其生态建设的财政、金融、价格、贸易等经济调节政策,贯彻执行林业及其生态建设补偿制度。提出区级林业专项资金的预算建议,管理监督国家、省、市、区级林业专项资金,负责全区林业固定资产投资规模和方向,提出区财政资金的安排意见,编制全区林业及其生态建设、产业发展、重点工程发展规划、计划并监督实施。

(10)负责全区林业及其生态建设的科技、宣传、教育、培训工作,加强生态文化建设。

(11)承担权限内行政审批事项。

(12)承办区政府交办的其他事项。

 

(三)人员概况。

我单位人员编制15名;实有职工20名,其中在职职工20名。

二、部门财政资金收支情况

(一)部门财政资金收入情况。

财政拨款收入1071.42万元,其中一般性财政拨款收入675.47万元;政府性基金财政拨款收入395.95万元。

(二)部门财政资金支出情况。

财政拨款支出929.68万元。基本支出418.73万元,其中工资福利支出259.40万元,日常公用支出141.70万元,对个人和家庭的补助支出5.32万元,其他资本性支出12.31万元;项目支出510.95,其中城乡社区支出395.95万元,农林水支出115万元。

三、部门财政支出管理情况

(一)预算编制情况

2018年财政拨款收入1071.42万元,其中一般性财政拨款收入675.47万元,政府性基金收入395.95万元。财政支出929.68万元,其中基本支出418.74万元,其中工资福利支出259.40万元,日常公用支出141.71万元,对个人和家庭的补助支出5.32万元, 资本性支出12.31万元。项目支出510.95万元,其中日常专项支出510.95万元,其他项目支出0万元。

(二)预算执行

2018年人员支出264.72万元,公用支出154.01万元,项目支出510.95万元。

2018年“三公”经费财政拨款数11.60万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费0.96万元,公务用车购置及运行维护费10.64万元(公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费10.64万元)。

因公出国(境)经费:2018无出国(境)经费预算,与2017年预算基本持平。

公务接待费:2018年安排公务接待费10.64万元,与2017年预算基本持平。

(三)决算编制情况

东区林业局严格按照决算编制要求执行,做到收入明确,支出清晰,使决算报表能真实、详细反映本单位一年的财务状况,同时按时完成决算报表编报工作。

(四)支出绩效情况

东区林业局严格按照批复支出的经费项目使用,在经费紧张的情况下优先安排惠民工程,并根据财政拨款额度开展了绿化、森林设施改造、防火防灾、森林病虫害检疫防治、公园改造等一系列惠民工程。

四、评价结论及建议

(一)评价结论。

结合本单位实际情况按财经要求建立健全了财务管理制度、约束机制及监督机制,依法、有效地利用财政资金,提高财政资金使用效率,合理分配人、财、物,完成了部门职能目标,实现了较高的工作效率和支出绩效。

(二)存在问题。

1.基本支出经费保障水平偏低。预算执行基本围绕保障人员经费、保障正常运转进行。从决算情况看,基本支出比重比较大。

2.资产管理资料更新速度较慢。虽然按照财政对资产管理的要求,对各项资产都进行了登记及建立台账,但仍存在更新滞后的情况。

3.财务人员业务水平仍需提高,需加强对财务业务知识的培训。

(三)改进建议。

1.加强预算编制工作,认真做好预算的编制。

2.提升财务管理,加强财务审核。

3.完善资产管理,抓好“三公”经费控制。


 

 

附件2

2018年东区林业局项目支出绩效评价报告

 

一、评价工作开展及项目情况

为了保障我区义务植树活动正常开展,年初,本部门预算编制预算义务植树经费15万元,用于义务植树宣传费、工具准备、人工费、苗木费等。

二、评价结论及绩效分析

(一)评价结论

2018年义务植树专项经费使用资金15万元,完成预算100%,并全面完成绩效目标任务,全面提升全民绿化意识,调动社会各界参与生态文明建设的积极性。

(二)绩效分析

1、项目决策

组织“6.29”义务植树活动,创森成果巩固及大规模绿化全区工作。管护好以往年度植树成果,及时进行补植。包括义务植树宣传费、工具准备、人工费、苗木费等。

2、项目管理

2018年义务植树专项经费使用资金15万元。资金按照预算安排,合理科学的用于义务植树宣传费、工具准备、人工费、苗木费等支出,资金支付程序规范严谨透明。

3、项目绩效

完成“6.29”集中义务植树活动,栽植羊蹄甲、红枫、三角梅、爬山虎、炮仗花、黑荆树等植物3万余株。截止目前,全区完成新造林830亩,义务植树完成55.6万株。

项目社会效益指标完成:增强全民绿化观念,调动社会各界参与生态文明建设的积极性,营造浓厚植树氛围,提高义务植树尽责率;

项目生态效益指标完成:深入推进大规模绿化全攀工作,全面抓好国土绿化,改善人居环境。通过街道绿化、堡坎披彩、乡村花景打造等方式,采取植树增绿、植花添彩的形式开展,达到推动全区生态文明建设和森林质量提升工作。

满意度指标完成:主管部门和群众满意度达到基本满意以上。

项目实施过程中秉着公平、公正、资金使用规范、透明的原则。资金使用效率较好、受益群体满意度较高。

 

 

 

 

 

第五部分 附表

 

一、收入支出决算总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表(政府经济分类科目)
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表区林业局2018年决算公开表.xls

共有1页 当前第1页        

关于本站  | 网站地图

主办:中共攀枝花市东区委员会  攀枝花市东区人民政府

承办:攀枝花市东区电子政务建设服务中心  联系电话:0812-2237455

网站标识码:5104020005   ICP备案编号:蜀ICP备13018730号   川公网安备:51040202000167号

网站访问量: