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四川省攀枝花市东区市场监督管理局2016年部门决算编制说明

时间:2017-10-09   阅读次数:

  一、基本职能及主要工作

  (一)基本职能。

  1、贯彻执行国家、省、市、区有关工商行政管理、食品药品监督管理等方面的法律、法规和政策;拟定相关规范性文件和措施,经批准后组织实施。

  2、承担依法规范和维护各类市场经营秩序的责任,负责市场监督管理和行政执法,组织指导查处违反工商行政管理、食品药品监督管理法律、法规、规章的行为。

  3、承担消费者权益保护牵头协调职责,建立消费者权益保护体系,组织指导消费维权工作;负责涉及工商行政管理、食品药品监督管理的投诉和举报工作。指导消费者咨询、申诉、举报受理、处理和网络体系建设等工作,保护经营者、消费者合法权益。

  4、承担查处传销案件的责任,依法查处不正当竞争行为(公用企业限制竞争行为除外)、商业贿赂、走私贩私、无照经营等经济违法行为。

  5、负责商标管理工作,依法保护商标专用权和查处商标侵权行为,加强驰名商标、著名商标、知名商标保护工作。负责特殊标志、官方标志的管理和保护。指导企业、单位和个人的商标注册工作。

  6、负责依法监督管理经纪人、经纪机构及经纪活动;依法实施合同行政监督管理,负责管理动产抵押物登记,组织监督管理拍卖行为,组织制定合同指导试行文本,依法查处合同欺诈等违法行为,组织开展合同争议行政调解工作。

  7、指导广告业发展,负责广告活动的监督管理工作。

  8、负责市场交易行为和网络商品交易及有关服务行为的监管职责,维护公平竞争的市场经营秩序;负责个体工商户、私营企业经营行为的监督管理。

  9、负责组织协调、督导检查市场主体信用信息年报公示工作,承担研究分析并依法发布辖区市场主体登记注册信用信息及发展报告,促进市场主体信用信息体系建设,为政府决策和社会公众提供信息服务组织开展企业信用体系建设。

  10、承担区食品安全委员会日常工作。负责全区食品安全监督管理综合协调,组织拟订并协调推进全区食品、药品、医疗器械、化妆品食品安全规划;负责建立食品药品信息直报制度,食品安全信息公布制度,公布重大食品安全监督管理信息,并组织实施和监督检查;以区食品安全委员会名义统一发布重大食品安全信息;推动健全协调联动机制,组织查处食品安全重大事故;贯彻国家食品安全检验机构资质认定的条件和检验规范;督促检查乡镇(街道)、区级有关部门履行食品安全监督管理职责并负责考核评价;负责开展食品、药品、医疗器械、化妆品安全宣传和教育培训。

  11、制定辖区食品药品安全检查年度计划、重大整顿治理方案并组织落实;负责重大活动食品药品安全保障工作;承担药品、医疗器械、食品生产经营及餐饮服务的安全监督管理职责;承担酒类、保健食品和化妆品市场监管职责。

  12、负责本部门依法行政工作,落实行政执法责任制;执行食品安全风险监测计划、食品安全地方标准,负责制定本部门食品药品及其它商品年度抽检计划并组织实施;规范行政执法行为,完善行政执法与刑事司法衔接机制;推动落实食品、药品、医疗器械、化妆品安全企业主体责任;建立食品药品信息直报制度,并组织实施和监督检查,着力防范区域性、系统性食品药品安全风险。建立药品、化妆品不良反应和医疗器械不良事件监测体系,并开展监测和处置工作。负责不安全食品和存在安全隐患的药品、医疗器械、化妆品及其它商品召回的监督管理。

  13、监督实施药品和医疗器械的标准、分类管理制度;监督实施药品和医疗器械的研制、生产、经营、使用等质量管理规范;配合实施国家基本药物制度,负责麻醉药品、精神药品、毒性药品、放射性药品和易制毒化学药品的监督管理;严格执行执业药师资格准入制度,组织开展相关从业人员培训。监督实施化妆品监督管理办法。

  14、负责市场等公众聚集场所、食品、药品、医疗器械、化妆品安全事故应急体系和隐患排查治理机制建设,组织市场等公众聚集场所、食品、药品、医疗器械、化妆品安全事故应急处置和调查处理工作,按规定负责市场等公众聚集场所、食品、药品、医疗器械、化妆品的安全事故和突发事件的应急处置。

  15、承担区政府公布的有关行政审批事项。

  16、承办区政府以及区食品安全委员会交办的其他事项。

  二、部门概况

  东区市场监督管理局无下属二级决算单位。

  三、收支决算总体情况

  2016年东区市场监督管理局本年收入合计2146.31万元,其中:财政拨款收入2144.30万元,占99.91%;其他收入2.01万元,占0.09%。2016年东区市场监督管理局本年支出合计2035.30万元,其中:基本支出2034.33万元,占99.95%;项目支出0.97万元,占0.05%。

  四、财政拨款收支决算情况

  东区市场监督管理局2016年度财政拨款收支总决算2474.65万元。与2015年相比,财政拨款收、支总计各增加299.81万元,增长13.78%。

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

  东区市场监督管理局2016年度一般公共预算财政拨款支出2035.30万元,占本年支出合计的100%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款增加190.8万元,增长10.34%。

  (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

  东区市场监督管理局2016年一般公共预算财政拨款支出2035.3万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出1452.08万元,占71.35%;社会保障和就业支出275.25万元,占13.52%;医疗卫生支出198.87万元,占9.77%;住房保障支出109.10万元,占5.36%。

  (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务支出(类)商贸商务(款)其它商贸事务支出(项):2016年决算数为20万元,完成预算66.67%,决算数小于预算数的主要原因是支出单位未及时办理财务手续,尚未支付。

  2、一般公共服务支出(类)工商管理行政事务(款)行政运行(项):2016年决算数为1131.99万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

  3、一般公共服务支出(类)工商管理行政事务(款)一般行政管理事务(项):决算数为0.97万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

  4、一般公共服务支出(类)工商管理行政事务(款)工商行政管理专项(项):决算数为31.13万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

  5、一般公共服务支出(类)工商管理行政事务(款)执法办案专项(项):决算数为6.68万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

  6、一般公共服务支出(类)工商管理行政事务(款)消费者权益保护(项):决算数为2.83万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

  7、一般公共服务支出(类)工商管理行政事务(款)信息化建设(项):决算数为1.08万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

  8、一般公共服务支出(类)工商管理行政事务(款)事业运行(项):决算数为248.99万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

  9、一般公共服务支出(类)工商管理行政事务(款)其它工商行政管理事务支出(项):决算数为8.41万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

  10、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):2016年决算数为238.62元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

  11、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本医疗保险缴费支出(项):2016年决算数为36.63元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

  12、医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):2016年决算数为67.84元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

  13、医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)公务员医疗补助(项):2016年决算数为2.94元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

  14、医疗卫生与计划生育支出(类)食品和药品监督管理事务(款)行政运行(项):2016年决算数为29.41元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

  15、医疗卫生与计划生育支出(类)食品和药品监督管理事务(款)药品事务(项):2016年决算数为4.60元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

  16、医疗卫生与计划生育支出(类)食品和药品监督管理事务(款)食品安全事务(项):2016年决算数为44.56元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

  17、医疗卫生与计划生育支出(类)食品和药品监督管理事务(款)事业运行(项):2016年决算数为27.25元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

  18、医疗卫生与计划生育支出(类)食品和药品监督管理事务(款)其它食品和药品监督管理事务支出(项):2016年决算数为22.27元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

  19、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2016年决算数为109.10万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

  东区市场监督管理局2016年一般公共预算财政拨款基本支出2034.34万元,其中:

  人员经费1613.14万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

  公用经费421.2万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

  七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

  (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

  东区市场监督管理局2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为41.17万元,完成预算100%,其中:公务用车购置及运行维护费支出决算为40.17万元,完成预算100%;公务接待费支出决算为1万元,完成预算100%。2016年度“三公”经费支出决算数与预算数持平。

  2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年增加8.76万元,增长27.03%,其中:因公出国(境)费支出决算增加0万元,增长0%;公务用车购置及运行维护费支出决算增加8.9万元,增长28.46%;公务接待费支出决算减少0.14万元,下降12.28%。增减变动的主要原因是:1、去年报废7辆执法车,今年市局调拨增加7辆执法车辆;2、公务接待费减少主要原因是我局严格按照中央“八项规定”,省、市委十项规定精神,严格公务接待审批,严格执行工作餐制度、禁止午餐饮酒、禁止超规格接待”等措施,使公务接待费下降。

  (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

  2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算40.17万元,占97.57%;公务接待费支出决算1万元,占2.43%。具体情况如下:

  1.因公出国(境)经费

  2016年因公出国(境)费0万元。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。

  2.公务用车购置及运行维护费

  2016年公务用车购置及运行维护费40.17万元,其中:

  公务用车购置支出0万元。截至2016年12月底,单位共有公务执法执勤用车20辆,其中:轿车19辆,特种执法执勤专业技术车1辆。公务用车运行维护费支出40.17万元。主要用于12315维权费、执法办案费、打击传销费、整顿规范市场经济秩序费等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。

  3.公务接待费

  2016年公务接待费1万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费。国内公务接待10批次,85人,共计支出约1万元,具体内容包括:(1)、2016.1.13-15接待省食药局目标考核就餐费1698元;(2)2016.3.29接待省食药局关于全省学校食堂食品安全交叉检查就餐费1296元;(3)2016.5.12接待云南质检所1季度食品抽检就餐费354元;(4)2016.7.13接待云南质检所2季度食品抽检就餐费370元;(5)2016.7.19接待市食药局关于上半年稽查执法业务督导检查就餐费215元;(6)2016.8.18接待内江市工商局调研市场监管工作就餐费1643元;(7)2016.9.5接待市食安办关于开展食品安全工作调研督查就餐费1050元;(8)2016.9.9接待省食药局关于食品安全监管工作就餐费1510元;(9)2016.9.12接待凉山州食药监局开展医疗器械学习交流就餐费730元;(10)2016.12.14接待市食药局关于食品安全监管工作就餐费598元。

  八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

  东区市场监督管理局2016年使用政府性基金预算财政拨款支出0万元。

  九、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  2016年度,东区市场监督管理局机关运行经费支出421.20万元,比2015年减少9.75万元,下降2.26%。

  (二)政府采购支出情况

  2016年度,东区市场监督管理局政府采购支出总额20.15万元,其中:购置空调12台4.96万元,计算机12台4.74万元,照相机3台0.91万元,执法记录仪16台2.48万元,移动硬盘4个0.27万元,扫描仪2台0.42万元,档案柜120组6.12万元,文件柜4组茶几1组0.25万元,共计20.15万元。

  (三)国有资产占有使用情况

  截至2016年12月31日,东区市场监督管理局公有车辆20辆,其中:一般公务执法执勤用车19辆,特种执法执勤专业技术车1辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

  (四)预算绩效情况

  按照预算绩效管理要求,本部门对2016年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标0个,涉及财政资金0万元,覆盖率达到0%。

  十、名词解释

  1.财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

  2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是利息收入等。

  5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

  7.一般公共服务支出(类)商贸商务(款)其它商贸事务支出(项):反映其他用于商贸事务方面的支出。

  8、一般公共服务支出(类)工商管理行政事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

  9、一般公共服务支出(类)工商管理行政事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

  10、一般公共服务支出(类)工商管理行政事务(款)工商行政管理专项(项):反映工商行政部门从事专业业务各方面的支出。包括各类企业注册登记和年检,商标注册和评审,各类公告、广告监督管理,市场规范管理,流通领域商品质量抽查等业务工作支出及相关证、照、表格的印刷等支出。

  11、一般公共服务支出(类)工商管理行政事务(款)执法办案专项(项):反映工商行政部门依照法律、法规查处各类经济违法案件,打击走私贩私、打击假冒伪劣商品、打击传销和变相传销、直销管理、反对垄断、反不正当竞争和合同欺诈等专项工作支出。

  12、一般公共服务支出(类)工商管理行政事务(款)消费者权益保护(项):反映工商行政部门依据《消费者权益保护法》受理“12315”案件,打击侵害消费者权益行为,建立“12315”投诉中心,举办“12315”宣传教育活动等专项支出。

  13、一般公共服务支出(类)工商管理行政事务(款)信息化建设(项):反映工商行政部门用于信息化建设方面的支出。

  14、一般公共服务支出(类)工商管理行政事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

  15、一般公共服务支出(类)工商管理行政事务(款)其它工商行政管理事务支出(项):反映除上述项目以外其他用于工商行政管理事务方面的支出。

  16、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):反映未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。

  17、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本医疗保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

  18、医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

  19、医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)公务员医疗补助(项):反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

  20、医疗卫生与计划生育支出(类)食品和药品监督管理事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

  21、医疗卫生与计划生育支出(类)食品和药品监督管理事务(款)药品事务(项):反映用于药品(含中药、民族药)监督管理方面的支出。

  22、医疗卫生与计划生育支出(类)食品和药品监督管理事务(款)食品安全事务(项):反映用于食品(含食品添加剂、保健食品)监督管理方面的支出。

  23、医疗卫生与计划生育支出(类)食品和药品监督管理事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

  24、医疗卫生与计划生育支出(类)食品和药品监督管理事务(款)其它食品和药品监督管理事务支出(项):反映除上述项目以外其他用于食品和药品监督管理事务方面的支出。

  25、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

  26.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

  27.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

  28.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  29.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  30.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  31.“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  32.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  

东区市场监督管理局2016年部门决算公开表.xls

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