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热词: 三个圈层 疫情防控 发展规划

攀枝花市东区城市管理局关于2019年部门预算编制的说明

时间:2019-04-03 来源:攀枝花市东区城市管理局  阅读次数:

  2019年部门预算经东区十一届人大四次会议审议通过,按照《预算法》要求,现将我单位2019年部门预算说明如下:

  一、主要职责

  (一) 负责宣传和贯彻国家、省、市、区有关城市管理的法律、法规和政策;牵头拟订全区城市管理发展规划和工作目标,制定实施计划、规范性文件和管理标准,并组织实施。

  (二) 负责城市管理的行政执法、行政复议工作。

  (三) 负责辖区内城市市容环境卫生综合管理工作。

  (四) 负责辖区权属内的市政设施综合管理工作。

  (五) 负责辖区权属内的城市绿化管理和监督工作。

  (六) 负责辖区内石油液化气企业的资质审查、站点审批和安全监管工作。监督、指导城管系统安全生产工作。

  (七) 负责城市管理信息的收集、开发、利用,组织城市管理科学技术研究和科技成果的转化与推广运用工作。

  (八) 负责拟订城市管理工作专项经费的中长期计划和年度计划,并会同有关部门对使用情况实施监督管理。

  (九) 参与辖区城市建设项目的外观设计审查、城市规划的编制审查工作;参与辖区城市建设项目竣工的综合验收、城市文化规划和实施方案的审查工作。

  (十) 承担区城市管理委员会的具体工作,组织、监督、协调、指导全区城市管理工作,牵头负责城乡环境综合治理长效管理工作。

  (十一) 承担权限内行政审批事项。

  (十二) 承办区政府交办的其他事项。

  二、基本情况

  攀枝花市东区城市管理局机关行政编制4 名,实有人数6名。参公编制26名,实有人数24名,事业编制15名,实有人数11名,退休人员43名,遗属3名,车辆编制3辆,实有车辆3辆。

  三、2019年主要工作任务

  在新的一年里,东区城管局将以党的十九大以及十九届一中、二中和三中全会精神为指导,紧紧围绕省委对攀枝花发展“3+2”新部署新要求、市委“一二三五”工作思路和区委“一二三四五”工作思路,深入贯彻省委十一届三次、四次全会、省委经济工作会议、市委第十届五次、六次全会暨市委经济工作会、区委十届三次全会精神,全面落实中央、省、市、区党代会安排部署,以项目建设为抓手,做好1+2×4+3+5混合运算,不断增强和完善城市功能,提升人居环境质量,进一步提高城市管理服务水平,打造美丽时尚幸福康养花城,推动大城市建设,以良好的城市环境迎接祖国70华诞。

  (一)深化一项改革,进一步推动城管体制改革。

  以理顺城管体制机制为目标,按照省、市、区体制改革的文件精神,根据区委、区政府安排部署,结合机构改革内容,借鉴其他城市先进经验和做法,起草完成城管执法体制改革初步方案,积极推进城管执法体制改革。

  (二)注重两项监管,加强市容秩序和餐饮油烟监管。

  以依法治区为载体,以通过第三轮国家卫生城市复审为目标,结合扫黑除恶专项斗争,采取宣传工作群众化、日常监管常态化、联合整治经常化、夜间治理制度化、街区打造精细化等“五化”, 全面加强市容秩序、环境卫生综合整治工作,切实为重大活动、重要节假日营造干净、整洁的城乡环境。一是加强日常监管。持续实施市容秩序监管定点、定时、定人、定岗、定责等“五定”管理,机动队加强“五定”队员上下班空挡期间市容管理,实现早上8点至晚上8点日常管理无空档。二是加强专项治理活动。联合公安、市场监管、环保等执法部门,集中开展高(中)考禁噪行动、违规商招店招专项治理、违规广告专项治理、违规占道专项治理、自发市场专项治理、餐饮油烟和露天烧烤专项治理等活动。三是加强餐饮油烟监管。进一步深化大气污染防治工作,加强餐饮油烟监管和治理工作,完成东区辖区内小型餐饮店(馆)油烟净化器的使用情况的排查;对未安装油烟净化器的餐饮店(馆)下达执法文书;加强日常执法检查,对已安装油烟净化器的餐饮店(馆)进行巡查,确保油烟净化器正常运行,力争年底辖区内餐饮油烟净化器安装率达到80%,有效改善辖区空气质量。

  (三)加强两个外包,持续开展路灯政府购买服务。

  在2018年的基础上,继续推进绿化和路灯服务外包,进一步强化78297平方米绿化、6843株植株、2492盏路灯日常管护。

  (四)持续两个营造,继续开展春节、国庆氛围营造工作。

  一是持续开展春节氛围营造。春节期间,继续对炳草岗、大渡口、弄弄坪、瓜子坪和银江镇等片区开展春节氛围营造工作,重点对炳草岗主要街道、节点进行布展,全面营造欢乐、祥和的春节氛围。二是深入开展国庆氛围营造工作。国庆期间,悬挂国旗、标语等,营造喜庆、热烈的节日氛围,全面迎接中华人民共和国成立70周年华诞。

  (五)推进两个城管,积极开展“大城管”数据建设和智慧城管建设。一是积极推进“大城管”数据建设。按照市数字化城管监督指挥中心安排,就市民服务热线12345、城管服务热线12319、城乡环境综合治理热线96198等30余个民生服务热线进行梳理、整合、试点探索,进一步减少民生服务热线电话,优化服务模式,实现民生服务热线统一接线、统一受理、统一分派、统一回复,有效推进“大城管”数据建设。二是积极推进智慧城管建设。按照市数字化城管监督指挥中心安排,开发数字化城管手机app,做到数字化城管案件手机处置,缩短案件处置时间。同时,对数字化城管电脑处置系统升级探索,进一步强化数字化城管案件办理,力争案件处置率在91.98%的基础上提升2个百分点。

  (六)强化三项安全,注重城市防汛、液化气和东华山安全生产。

  一一是加强城市防汛工作。按照全区防汛抗旱指挥部要求,全面开展城市防汛工作,做到了雨前及时谋划、周密部署、扎实准备,雨中深入开展隐患排查治理,雨后重点巡查,确保汛期无重大险情和灾情发生。二是注重液化气监管工作。在强化日常监管的基础上,积极开展液化气安全生产培训、隐患排查整改活动。三是注重东华山安全生产工作,全面做好东华山冬季防火和夏季防汛工作。

  (七)着重五项民生实事项目,提升人居环境质量,打造美丽康养城区。

  一是持续开展老旧小区改造工程。根据区财政资金落实情况,持续推进大渡口金福小区、东林巷小区、南泰小区、糖酒公司至石油小区,炳草岗酿造厂小区、园林苗圃小区,长寿路三一家属区7个老旧小区环境改造。二是积极开展细胞创建工程。紧紧围绕美丽幸福城区建设,结合“四花”打造,积极开展细胞创建,打造一批花园机关、花园家庭、花园小区、花园农家乐,切实推进宜居城区建设。三是持续开展煤气管网改造工程。积极争取资金,开展老旧小区煤气管网改造工程。四是深入推进污水管网工程。配合市城管局完成全市生活污水PPP建设项目东区范围内有关工作,对存在隐患的管网进行清掏、改造。五是持续实施畅通工程。升级改造皮带大院、东林巷等7条道路,完成马家田至机电学院道路改造和路灯安装。

  (八)以制度管人,不断提高全局作风效能。

  一是围绕全面从严治党要求,把纪律和规矩挺在法律前面。通过建章立制,完善、落实各项规章制度,坚持不懈做好作风效能建设。结合意识形态工作,深入开展理论学习,认真落实《准则》、《条例》等一系列管党治党法规制度,进一步增强全局党员干部的“四个意识”,坚定自觉的维护党中央,确保在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。不断加强和规范新形势下党内政治生活,坚持“三会一课”制度,切实加强各级领导班子建设,坚持公道正派选人用人,营造风清气正的政治生态。二是高标准抓好党风廉政建设,严格落实党风廉政建设“两个责任”,加大力度支持纪委履行党风廉政建设家奴责任,狠抓执纪监督问责。严格执行中央、省、市有关规定,加强公务用车、公务接待、公务考察管理。深入开展纪律教育学习月活动,坚持常态化的明察暗访工作,严厉查处违纪违规行为。加大对先进典型的宣传培训力度,全面提升城管系统的队伍形象。

  (九)其他工作。

  按照区委、区政府以及行业部门要求,积极开展党建、保密、人事、信访维稳、审计、爱国卫生、健康城市、无烟单位创建、慢性病防治、档案、精神文明、工、青、妇、计生等工作。

  四、收支预算总体情况

  按照综合预算的原则,攀枝花市东区城市管理局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入;支出包括:城乡社区支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。攀枝花市东区城市管理局2019年收支总预算2225.99万元,比2018年收支预算总数减少359.49万元,主要原因缩减开支。

  (一)收入预算情况

  攀枝花市东区城市管理局2019年收入预算2225.99万元。其中:一般公共预算拨款收入1405.99万元,占63.16%;政府性基金预算拨款收入820万元,占36.84%。

  (二)支出预算情况

  攀枝花市东区城市管理局2019年支出预算2225.99万元。其中:基本支出1106.59万元,占49.71%;项目支出1119.4万元,占50.29%。

  五、财政拨款收支预算安排情况

  攀枝花市东区城市管理局2019年财政拨款收支总预算2225.99万元,比2018年财政拨款收支总预算减少359.49万元,主要原因缩减开支。

  收入包括:本年一般公共预算拨款收入1405.99万元,政府性基金预算拨款收入820万元;支出包括:城乡社区支出2061.1万元,社会保障和就业支出103.18万元,住房保障支出61.71万元。

  六、一般公共预算当年拨款情况说明

  (一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

  攀枝花市东区城市管理局2019年一般公共预算当年拨款1405.99万元,比2018年预算数减9.49万元,主要是因为节约开支。

  (二)一般公共预算当年拨款结构情况

  城乡社区支出2061.1万元,占92.59%;社会保障和就业支出103.18万元,占4.64%;住房保障支出61.71万元,占2.77%。

  (三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

  1. 城乡社区支出(类)其他城乡管理事务支出(款)其他城乡管理事务支出(项)2061.1万元,主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出,主要包括:沿江景观亮化和小区道路路灯电费;城市防汛经费;城管业务培训费、军训费;液化气工作经费;城管执法外勤补助;东华山管护经费;公厕旱厕维护费;绿地管护费;数字化城管运行及城管联合执法经费;城管执法意外保险费;古树名木保护、义务植树经费;城市市政设施建设经费;旧城煤气管网改造经费;城市市容市貌管理日常经费;市政基础运转及维护经费。

  2. 社会保障和就业支出(类)社会保障缴费(款)机关事业单位保险(项)103.18万元,主要用于机关及下属事业单位离退休人员支出以及养老保险单位缴费等支出。

  3. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)61.71万元,用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

  七、一般公共预算基本支出情况说明

  攀枝花市东区城市管理局2019年一般公共预算基本支出1106.59万元,其中:人员经费996.54万元,主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费、住房公积金和社会保险缴费等支出。公用经费110.05万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修(护)费、物业管理费、劳务费等支出。

  八、“三公”经费财政拨款预算安排情况

  攀枝花市东区城市管理局2019年“三公”经费财政拨款预算数12.07万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费0.45万元,公务用车购置及运行维护费11.62万元(公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费11.62万元)。

  (一)因公出国(境)经费

  2019无出国(境)经费预算,与2018年预算持平。主要原因是近年来没有安排出国出境。

  (二)公务接待费

  2019年安排公务接待费预算0.45万元,较2018年预算下降11.11%。主要原因是节约开支。主要用于执行公务、考察调研等公务活动开支的用餐费等。

  (三)公务用车购置及运行维护费

  单位现有公务用车3辆,其中:轿车(含7座以下商务车、城市越野车)1辆,7座以上19座(含19座)以下客车0辆,越野车(不含城市越野车)0辆,货车及19座以上客车2辆。

  2019年安排公务用车购置及运行维护费11.62万元,较2018年预算下降7.63%,主要原因是节约开支)。主要用于3辆公务用车燃油、过路(桥)、维修、保险等方面支出。主要用于保障路灯检查,市容市貌检查整治等。

  2019年将新购0辆车,其中:轿车(含7座以下商务车、城市越野车)0辆、7座以上19座(含19座)以下客车0辆、7座以上19座(含19座)以下客车0辆,越野车(不含城市越野车)0辆,货车及19座以上客车0辆,单位车辆保有量预计与2018年持平。

  九、政府性基金预算支出情况说明

  攀枝花市东区城市管理局2019年政府性基金预算支出820万元,其中:基本支出0万元,项目支出820万元。比2018年政府性基金预算支出减少210万元,主要原因是民生工程减少。

  十、国有资本经营预算支出情况说明

  攀枝花市东区城市管理局2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

  十一、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费

  2019年,攀枝花市东区城市管理局以及下属2家事业单位(参公管理事业单位)的机关运行经费财政拨款预算为110.05万元,比2018年预算减少4.73万元,减少4.12%。主要原因是节约开支。

  (二)政府采购情况

  2019年,攀枝花市东区城市管理局安排政府采购预算51.34万元,主要用于采购执法人员制式服装、台式计算机、复印机、打印机、空调等。

  (三)国有资产占有使用情况

  截止2018年底,攀枝花市东区城市管理局及所属的非独立核算单位共有车辆3辆,其中,一般公务用车1辆,执法执勤用车2辆,特种专业技术用车0辆;单位价值50万元以上通用设备1,单位价值100万元以上大型设备0台,单位价值200万元以上大型设备0台。

  (四)绩效目标设置情况

  2019年攀枝花市东区城市管理局整体支出、部门通用项目和专业项目均按要求编制了预算绩效目标,实行了绩效目标管理,从项目完成、项目效益、满意度指标、其他绩效指标等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况,其中涉及当年财政拨款2225.9万元。

  附件: 1.攀枝花市东区城市管理局部门预算公开报表.xls

                 2.攀枝花市东区部门政府采购预算表.xls

                 3.攀枝花市东区部门预算绩效目标.xls 附件4部门预算名词解释.doc

                 4.部门预算名词解释.doc

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