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热词: 三个圈层 疫情防控 发展规划

攀枝花市东区市容环境卫生服务中心关于2020年部门预算编制的说明

时间:2020-02-12 来源:攀枝花市东区市容环境卫生服务中心  阅读次数:

  2020年部门预算(含预算绩效目标和政府采购预算)经东区十一届人大五次会议审议通过,按照《预算法》要求,现将我单位2020年部门预算说明如下:

  一、主要职责

  (一)宣传、贯彻、执行国家、省、市、区有关市容环境卫生管理工作的法律、法规和方针、政策;拟定市容环境卫生管理的规范性文件草案;参与编制市容环境卫生事业发展规划,并组织实施。

  (二)负责拟定辖区城市市容和环境卫生管理工作标准,并组织实施;负责辖区市容环境卫生的日常管理、监督检查、综合整治工作;参与卫生单位的检查评比工作。

  (三)拟定市容环境卫生经费计划,拟定环卫设备设施的购置和建设计划。

  (四)负责市容环境卫生科学技术的研究、开发、引进、推广和应用等工作。

  (五)负责辖区市容环境卫生公共设施的规划、建设和管理。

  (六)负责辖区主次干道、小街小巷、视野边坡、人行道的清扫保洁、垃圾清运、垃圾处理等工作。

  (七)负责制定辖区“门前五包”责任制并组织实施。

  (八)承办区委、区政府交办的其他事项。

  二、基本情况

  (一)机构情况。

  我单位下属机构4个,分别为:炳草岗环卫所、东城环卫所、环卫汽车队、东区固废流转站。

  (二)人员情况。

  我单位人员编制136人,实有在职94人,退休120人,内设机构9个。

  三、2020年主要工作任务

  (一)清扫保洁。主次干道清扫保洁率达到100%,直管清扫保洁总面积280.75万平方米,其中主要街道保洁时间不低于16小时、一般街道保洁时间不低于12小时,城市道路机械化清扫率达到51%。

  (二)生活垃圾清运。每天按时完成生活垃圾清运作业,实现定点定时清运、日产日清。截止9月,累计清运(压缩中转)生活垃圾4.82万吨、渗滤液4273吨,垃圾清运点新增20个、调整15个。

  (三)道路冲洗。一是高压冲洗率达到52%,主干道每天喷雾降尘2至3次、每周冲洗3至4次,人行道每月冲洗1次。重点路段隆庆路、钢花路、钢城大道东段每天冲洗1次,攀钢机制公司至密地桥南人行道每周冲洗1次,炳草岗主城区人行道每月冲洗2次。二是四十中小、炳草岗、弄弄坪国控监测点附近路段道路冲洗降尘每日4至6次。三是对洒漏严重和雨后淤积路段突击冲洗35次。

  (四)环卫设备设施管理。一是设施设备完好率达到95%。21座直管公厕免费开放,卫生标准达到“七无十净”,设施完好、水电通畅;98座直管垃圾收集房定期清洗、消杀、按时清运,垃圾桶、果皮箱按时清掏、清洗、消杀,保持外观整洁。1至9月维修公厕21座、垃圾房98座,维修更新垃圾桶452只、果皮箱665只。二是环卫专用车辆完好率达到90%,做好环卫专用车辆维修保养,其中大修33台次、二保维修42台次。三是二滩库区垃圾处理中心盐边新县城垃圾处理厂停止接收生活垃圾入厂,按规范做好渗滤液处理、病媒消杀、防爆、除臭等工作,为填埋场正式关闭打好基础。四是沙坝三社建筑垃圾场停止消纳建筑垃圾,开展场地平整、覆土及防汛、防火等管护工作。根据区政府相关安排,6月5日,区环卫局将沙坝三社建筑垃圾场移交银江镇沙坝村村委会,由沙坝村村委会负责该场后续管理。

  (五)项目建设。一是炳草岗生活垃圾填埋场封场管理项目已完成主体工程施工,正在开展苗木种植和工程收尾工作。二是二滩垃圾处理中心渗滤液处置站项目施工单位已进场。三是二滩垃圾处理中心封场管理项目已完成施工招标,施工单位准备进场。四是烟草公司公厕完成建设,8月15日投入使用。临江路公厕因周边居民反对,取消项目建设。五是生活垃圾分类项目投入资金49.6万,通过政府采购购置400个分类塑料垃圾桶、150个铁垃圾桶,50个分类果皮箱、1000个分类果皮箱内桶,29万条垃圾袋。六是配套垃圾收储站项目根据区政府相关工作安排纳入棚户区基础设施配套工程,先行启动设备采购招标,土建工程待设备到位后实施,用地规划、环评、安评等前期手续随后补办。目前正抓紧收集整理有关设备技术参数,提交兴东集团后启动设备采购招标。

  (六)收缴垃圾处理费。积极与有关部门协调沟通,努力拓宽收费渠道。截止9月,收缴垃圾处置费330万元,预计全年收缴400万元。

  (七)政务服务工作。完成四川省一体化政务服务平台认领事项共计56项,其中:行政处罚53项、行政征收2项、行政强制1项。完成四川省“互联网+监管平台”监管事项共计3项。按照公共服务事项清理调整的相关精神与要求,新增公共服务事项1项。

  (八)“门前五包”责任制。印制及发放《门前五包责任制》10100份,督促街道(镇)落实“门前五包”管理责任,规范辖区沿街商家、店铺文明卫生行为,确保责任书签订到位、执行到位。

  四、收支预算总体情况

  按照综合预算的原则,攀枝花市东区市容环境卫生服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入;支出包括:社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、城乡社区支出。攀枝花市东区市容环境卫生服务中心2020年收支总预算7514.89万元,比2019年收支预算总数增加599.4万元,主要原因是2020年新增生活垃圾处理及餐橱垃圾收运预算项目。

  (一)收入预算情况

  攀枝花市东区市容环境卫生服务中心2020年收入预算7514.89万元。其中:一般公共预算拨款收入1892.12万元,占25%;政府性基金预算拨款收入5622.77万元,占75%。

  (二)支出预算情况

  攀枝花市东区市容环境卫生服务中心2020年支出预算7514.89万元。其中:基本支出1892.12万元,占25%;项目支出5622.77万元,占75%。

  五、财政拨款收支预算安排情况

  攀枝花市东区市容环境卫生服务中心2020年财政拨款收支总预算7514.89万元,比2019年财政拨款收支总预算增加599.4万元,主要原因是2020年新增生活垃圾处理及餐橱垃圾收运预算项目。

  收入包括:本年一般公共预算拨款收入1892.12万元,政府性基金预算拨款收入5622.77万元;支出包括:社会保障和就业支出228.27万元,卫生健康支出103.72万元,住房保障支出146.90万元,城乡社区支出7036万元。

  六、一般公共预算当年拨款情况说明

  (一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

  攀枝花市东区市容环境卫生服务中心2020年一般公共预算当年拨款1892.12万元,比2019年预算数增加19.56万元,主要是因为社会保障等基数上调。

  (二)一般公共预算当年拨款结构情况

  社会保障和就业支出228.27万元,占12%;卫生健康支出103.72万元,占5%;住房保障支出146.90万元,占7%;城乡社区支出1413.23万元,占76%。

  (三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

  1. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)103.80万元,主要用于单位缴纳的基本养老保险支出。

  2. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)16.72万元,主要用于职工基本医疗保险缴费。

  3. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)69.80万元,主要用于职工基本医疗保险缴费。

  4. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)7.52万元,主要用于职工医疗补助支出。

  5. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项)278.17万元,主要用于职工工资、津贴、公用支出等。

  6. 城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)1135.07万元,主要用于职工工资、津贴、公用支出等。

  7. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)146.90万元,主要用于为职工缴纳的住房公积金支出。

  8. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)22.17万元,主要用于退休人员统筹项目外待遇及目标绩效奖支出。

  9. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)102.29万元,主要用于退休人员统筹项目外待遇及目标绩效奖支出。

  10. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)9.68万元,主要用于职工医疗补助支出。

  七、一般公共预算基本支出情况说明

  攀枝花市东区市容环境卫生服务中心2020年一般公共预算基本支出1892.12万元,其中:人员经费1721.81万元,主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费、住房公积金和社会保险缴费等支出。公用经费170.31万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修(护)费、物业管理费、劳务费等支出。

  八、“三公”经费财政拨款预算安排情况

  攀枝花市东区市容环境卫生服务中心2020年“三公”经费财政拨款预算数34.7万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费0.4万元,公务用车购置及运行维护费34.30万元(公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费34.30万元)。

  (一)因公出国(境)经费

  2020无出国(境)经费预算,与2019年预算持平。主要原因是近年来没有安排出国出境。

  (二)公务接待费

  2020年安排公务接待费预算0.4万元,较2019年预算下降80%。主要原因是没有按排公务、考察等公务接待。主要用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的用餐费等。

  (三)公务用车购置及运行维护费

  单位现有公务用车16辆,其中:轿车(含7座以下商务车、城市越野车)13辆,7座以上19座(含19座)以下客车2辆,越野车(不含城市越野车)1辆,货车及19座以上客车0辆。

  2020年安排公务用车购置及运行维护费34.30万元,较2019年预算下降13%,主要原因是公用支出经费压缩10%。主要用于16辆公务用车燃油、过路(桥)、维修、保险等方面支出。主要用于保障城区环境卫生巡检。

  2020年将新购0辆车,其中:轿车(含7座以下商务车、城市越野车)0辆、7座以上19座(含19座)以下客车0辆、7座以上19座(含19座)以下客车0辆,越野车(不含城市越野车)0辆,货车及19座以上客车0辆,单位车辆保有量预计达到16辆。

  九、政府性基金预算支出情况说明

  攀枝花市东区市容环境卫生服务中心2020年政府性基金预算支出5622.77万元,其中:基本支出0万元,项目支出5622.77万元。比2019年政府性基金预算支出增加599.40万元,主要原因是2020年新增生活垃圾处理及餐橱垃圾收运预算项目。

  十、国有资本经营预算支出情况说明

  攀枝花市东区市容环境卫生服务中心2020年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

  十一、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费

  2020年,攀枝花市东区市容环境卫生服务中心以及下属炳草岗环卫所、东城环卫所等4家事业单位的机关运行经费财政拨款预算为170.31万元,比2019年预算减少11.82万元,减少6%。主要原因是公用支出经费压缩。

  (二)政府采购情况

  2020年,攀枝花市东区市容环境卫生服务中心安排政府采购预算3715.77万元,主要用于采购主干道清扫保洁、市政设施维护、公厕管理、餐橱垃圾转运等市场化运作。

  (三)国有资产占有使用情况

  截止2019年底,攀枝花市东区市容环境卫生服务中心及所属的非独立核算单位共有车辆16辆,其中,一般公务用车16辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上大型设备0台,单位价值200万元以上大型设备0台。

  (四)绩效目标设置情况

  2020攀枝花市东区市容环境卫生服务中心整体支出、部门通用项目和专业项目均按要求编制了预算绩效目标,实行了绩效目标管理,从项目完成、项目效益、满意度指标、其他绩效指标等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况,其中涉及当年财政拨款7514.89万元。

  附件:1:攀枝花市东区市容环境卫生服务中心公开报表.xls

             2:攀枝花市东区市容环境卫生服务中心部门预算绩效目标表.xls

             3:攀枝花市东区市容环境卫生服务中心政府采购预算表.xls

            4:部门预算名词解释.doc

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