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热词: 三个圈层 疫情防控 发展规划

攀枝花市东区综合行政执法局单位关于2020年部门预算编制的说明

时间:2020-02-12 来源:攀枝花市东区综合行政执法局  阅读次数:

  2020年部门预算(含预算绩效目标和政府采购预算)经东区十一届人大五次会议审议通过,按照《预算法》要求,现将我单位2020年部门预算说明如下:

  一、主要职责

  (一)拟订全区综合行政执法、城市管理发展规划、实施计划、管理标准等规范性文件。会同相关部门拟订综合行政执法和城市管理工作目标,并组织实施。

  (二)负责权限内综合行政执法工作。集中行使权限内市容环境卫生管理、市政设施管理、公用事业管理方面的行政处罚权,根据省、市、区部署和要求,推进城市执法体制改革、改进城市管理工作。

  (三)负责权限内城市市容环境卫生综合管理工作。依法对城市市容环境卫生实施监督检查和考核。负责环境卫生作业企业的行业管理。负责权限内户外广告和招牌的监督管理。

  (四)负责权限内市政公用设施综合管理工作。拟订市政公用设施发展计划并组织实施。负责权限内城市道路、城市道路桥涵、隧洞、城市照明及其附属设施等市政基础设施的行业指导及监督管理工作。负责事权内建成区城市次干道、支干道、背街小巷、桥涵、隧道、城市雕塑、景观照明、城市照明系统及其附属设施的维护、维修、业务指导和监督管理工作负责权限内市政设施管护市场化运作的管理、监督和考评工作。

  (五)负责权限内城市供水、城市排水、城市节约用水、污水处理和再生水利用的行业指导和监督管理工作。组织协调拟订城市供水、城市排水、污水处理和再生水利用规划。拟订城市供排水行业的服务标准并监督实施。负责城市供水、城市排水管网的监督管理。参与城市建设中供排水管线的改(扩)建项目的规划及审批工作。

  (六)负责权限内燃气行业综合管理工作。

  (七)负责推进数字化城市管理和信息化建设。负责民生服务热线12345涉及东区事项的办理。

  (八)拟订城市管理工作专项经费的中长期计划和年度计划,会同有关部门对使用情况实施监督管理。

  (九)参与城市新建、改扩建项目中涉及市容环境卫生、园林绿化、市政公用设施建设项目的规划、方案审查、综合验收。

  (十)承担职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

  (十一)完成区委、区政府交办的其他任务。

  (十二)职能转变。按照中央、省、市、区城管执法体制改革和综合行政执法改革的要求,整合组建综合执法队伍,统筹配置行政执法职能和执法资源,推进相对集中行政处罚权、行政强制权改革,完善执法程序,严格执法责任,加强执法监督,提高执法队伍综合素质和执法能力,推动执法力量下沉到街道(镇),落实属地管理责任。推动城市管理“互联网+”,推进智慧城管、数字城管建设。

  (十三)污水管网监管职责分工。

  1.区综合行政执法局作为城镇排水与污水处理的行政主管部门,负责本行政区域内城镇排水与污水处理的监督管理工作;负责辖区攀钢集团有限公司、十九冶集团有限公司红线范围外,权限范围内城市污水管网改造和维修。

  2.区住房和城乡建设局配合市级城乡规划主管部门编制辖区内城市污水管网规划;负责辖区攀钢集团有限公司、十九冶集团有限公司红线范围外,权限范围内污水管网新建;区住房和城乡建设局和银江镇负责权限范围内乡镇、行政村生活污水处理设施建设。

  3.市自然资源和规划局东区分局按照攀办发〔2017〕96号规定,协调市自然资源和规划局负责牵头建设且尚未移交的储备土地前期开发整理期间的污水管网建设、管理等工作;配合做好新建污水处理设施的选址等工作。

  二、基本情况

  攀枝花市东区综合行政执法局机关行政编制4 名,实有人数6名;参公编制26名,实有人数22名;事业编制0名,实有人数1名;退休人员44名,遗属2名;车辆编制2辆,实有车辆3辆。

  三、2020年主要工作任务

  (一)春节氛围营造

  1.2020年1月15日前完成炳草岗片区春节氛围营造布展工作,2020年1月15日至2020年2月15日为后期管护。(1月初-2月中旬)

  2.启动2021年春节氛围营造前期工作。(10月-12月)

  (二)路灯服务外包工作

  已将路灯服务外包工作向区政府申请,待区政府审批同意后组织实施。若区政府同意后,按月对服务外包公司进行考核。(1-12月)

  (三)炳三区21栋亮化服务外包工作

  已将服务外包工作向区政府申请,待区政府审批同意后组织实施。若区政府同意后,按月对服务外包公司进行考核。(1-12月)

  (四)新中国成立70周年氛围营造后续工作

  加强新中国成立70周年氛围营造亮化监督、管理、电费缴纳等工作,督促施工单位做好后期维护、管理。(1-12月)

  (五)马坎污水处理厂截污干管及泵站管理工作

  督促服务单位做好马坎污水处理厂截污干管及2个泵站、2017年环保督查期间3个泵站的的管理。(1-12月)

  (六)PPP污水管网建设

  2020年8月完成城区主干管网建设。(1-8月)

  (七)校园周边交通安全治理

  根据《关于整治东区学校交通安全隐患的函》(攀东教体函〔2019〕18号)对辖区学校周边交通安全进行治理。(1-12月)

  (八)城市防汛工作

  根据全区防汛工作安排,做好东区辖区城市防汛工作,确保辖区群众生命财产安全。(4-10月)

  (九)液化气安全监管工作

  做好辖区2家液化气企业安全监督管理,每周进行安全巡查、检查。(1-12月)

  (十)固定资产投资工作

  根据区政府固定资产投资任务,完成2020年固定资产投资任务。(1-12月)

  (十一)十九冶“三供一业”物业管理移交整治工作

  督促代建单位、施工单位,在2020年6月前完成十九冶“三供一业”物业管理移交整治涉及的小区改造工作。(1-6月)

  (十二)疏堵结合试点工作

  根据群众需求,结合“不忘初心,牢记使命”主题教育活动,因地制宜,力争在区综合执法局直管范围内设置2个疏堵结合点位。(1-3月)

  (十三)文明城市创建

  深化市容秩序整治和市政设施维护,继续开展文明城市创建工作,打好攻坚战。(1-12月)

  (十四)行政权力运行平台

  做好行政权力运行平台相关工作,在四川一体化政务服务平台上建立旗舰店。(1-3月)

  (十五)12345民生服务热线

  做好12345民生服务热线督促、办理、回复和考核工作,力争回复率达到100%。(1-12月)

  (十六)数字化城管案件

  做好数字化城管案件督促、办理、回复和考核工作,力争处置率达到93.5%。(1-12月)

  (十七)户外广告专项整治

  做好户外广告专项整治工作,加大对未审批临时设置的广告和流动广告的整治。(1-12月)

  (十八)高中考“禁噪行动”

  强化高考、中考期间市容整治和扰民烧烤治理,切实为考生营造安静、有序的考试、休息环境。(5-6月)

  (十九)餐饮油烟监管

  做好餐饮油烟整治工作,确保油烟净化设备安装率达到90%。(1-12月)

  (二十)货运赃车治理

  做好“脏车”治理工作,完成恒大城卡点冲洗点和综合执法岗亭建设。(1-12月)

  (二十一)重大活动、重要会议期间市容保障

  进一步加强市容秩序治理,切实为重大活动、重要会议营造良好的外部环境,充分体现国家卫生城市规范有序城市风貌。(1-12月)

  (二十二)其他工作

  按照区委、区政府以及行业部门要求,积极开展党建、保密、人事、信访维稳、统计、意识形态、依法治区、质量强区、扫黑除恶专项斗争、卫计、应急、民族宗教、精残疾人事业、审计、爱国卫生、健康城市、无烟单位创建、慢性病防治、档案、精神文明、工、青、妇、计生等工作。(1-12月)

  四、收支预算总体情况

  按照综合预算的原则,攀枝花市东区综合行政执法局部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入;支出包括:城乡社区支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。攀枝花市东区综合行政执法局部门2020年收支总预算1891.34万元,比2019年财政拨款收支总预算减少334.65万元,主要原因是缩减开支。

  (一)收入预算情况

  攀枝花市东区综合行政执法局单位2020年收入预算1891.34万元。其中:一般公共预算拨款收入1148.98万元,占60.75%;政府性基金预算拨款收入742.36万元,占39.25%。

  (二)支出预算情况

  攀枝花市东区综合行政执法局单位2020年支出预算1891.34万元。其中:基本支出955.18万元,占50.50%;项目支出936.16万元,占49.50%。

  五、财政拨款收支预算安排情况

  攀枝花市东区综合行政执法局部门2020年财政拨款收支总预算1891.34万元,比2019年财政拨款收支总预算减少334.65万元,主要原因是缩减开支。

  收入包括:本年一般公共预算拨款收入1148.98万元,政府性基金预算拨款收入742.36万元;支出包括:城乡社区支出1715.32万元、社会保障和就业支出128.08万元、住房保障支出47.94万元。

  六、一般公共预算当年拨款情况说明

  (一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

  东区综合行政执法局部门2020年一般公共预算当年拨款1148.98万元,比2019年预算数减257.01万元,主要是因为节约开支。

  (二)一般公共预算当年拨款结构情况

  城乡社区支出972.96万元,占84.68%;社会保障和就业支出128.08万元,占11.15%;住房保障支出47.94万元,占4.17%。

  (三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

  1. 城乡社区支出(类)其他城乡管理事务支出(款)其他城乡管理事务支出(项)2020年预算数为972.96万元,主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出,主要包括:城市日常管理工作经费;沿江景观亮化和小区道路路灯电费;城市防汛经费;城管业务培训费、军训费;液化气工作经费;城管执法外勤补助;公厕旱厕维护费;数字化城管运行及城管联合执法经费;城管执法意外保险费;城市市政设施建设经费;城市市容市貌管理日常经费;市政基础运转及维护经费;马坎3个泵站管护;马坎截污干管管护。

  2. 社会保障和就业支出(类)社会保障缴费(款)机关事业单位保险(项)2020年预算数为128.08万元,主要用于机关及下属事业单位离退休人员支出以及社会保险单位缴费部分等支出。

  3. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2020年预算数为47.94万元,主要用于单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金单位缴纳部分支出。

  七、一般公共预算基本支出情况说明

  攀枝花市东区综合行政执法局部门2020年一般公共预算基本支出955.18万元,其中:人员经费864万元,主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费、住房公积金和社会保险缴费等支出。公用经费91.18万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修(护)费、物业管理费、劳务费等支出。

  八、“三公”经费财政拨款预算安排情况

  攀枝花市东区综合行政执法局部门2020年“三公”经费财政拨款预算数10.51万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费0.4万元,公务用车购置及运行维护费10.11万元(公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费10.11万元)。

  (一)因公出国(境)经费

  2020无出国(境)经费预算,与2019年预算持平。主要原因是近年来没有安排出国出境。

  (二)公务接待费

  2020年安排公务接待费预算0.4万元,较2019年预算下降11.11%。主要原因是节约开支。主要用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的用餐费等。

  (三)公务用车购置及运行维护费

  单位现有公务用车3辆,其中:轿车(含7座以下商务车、城市越野车)0辆,7座以上19座(含19座)以下客车0辆,越野车(不含城市越野车)1辆,货车及19座以上客车2辆。

  2020年安排公务用车购置及运行维护费10.11万元,与2019年预算持平(较2019年预算下降13%,主要原因是节约开支)。主要用于3辆公务用车燃油、过路(桥)、维修、保险等方面支出。主要用于保障路灯检查,市容市貌检查整治等。

  2020年将新购0辆车,其中:轿车(含7座以下商务车、城市越野车)0辆、7座以上19座(含19座)以下客车0辆、7座以上19座(含19座)以下客车0辆,越野车(不含城市越野车)0辆,货车及19座以上客车0辆,单位车辆保有量预计达到0辆。

  九、政府性基金预算支出情况说明

  攀枝花市东区综合行政执法局部门2020年政府性基金预算支出742.36万元,其中:基本支出0万元,项目支出742.36万元。比2019年政府性基金预算支出减少9.47万元,主要原因是节约开支。

  十、国有资本经营预算支出情况说明

  攀枝花市东区综合行政执法局部门2020年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

  十一、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费

  2020年,攀枝花市东区综合行政执法部门以及下属1家事业单位(参公管理事业单位)的机关运行经费财政拨款预算为42.83万元,比2019年预算减少67.22万元,减少61.08%。主要原因是节约开支。

  (二)政府采购情况

  2020年,攀枝花市东区综合行政执法局部门安排政府采购预算1.7万元,主要用于采购笔记本电脑2台,打印机1台。

  (三)国有资产占有使用情况

  截止2019年底,攀枝花市东区综合行政执法局部门及所属的非独立核算单位共有车辆3辆,其中,一般公务用车1辆,执法执勤用车2辆,特种专业技术用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上大型设备0台,单位价值200万元以上大型设备0台。

  (四)绩效目标设置情况

  2020年攀枝花市东区综合行政执法局部门整体支出、部门通用项目和专业项目均按要求编制了预算绩效目标,实行了绩效目标管理,从项目完成、项目效益、满意度指标、其他绩效指标等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况,其中涉及当年财政拨款936.16万元。

  附件:

  1:攀枝花市东区综合行政执法局部门预算公开报表.xls

  2:攀枝花市东区综合行政执法局绩效目标汇总表.XLS

  3:攀枝花市东区部门政府采购预算表.xls

  4:部门预算名词解释.doc

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