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热词: 三个圈层 疫情防控 发展规划

2018年度东区市容环境管理局决算公开

时间:2019-10-24 来源:攀枝花市东区东区市容环境管理局  阅读次数:

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。

1.宣传、贯彻、执行国家、省、市、区有关市容环境卫生管理工作的法律、法规和方针、政策;拟定市容环境卫生管理的规范性文件草案;参与编制市容环境卫生事业发展规划,并组织实施。

2.负责拟定辖区城市市容和环境卫生管理工作标准,并组织实施;负责辖区市容环境卫生的日常管理、监督检查、综合整治工作;参与卫生单位的检查评比工作。

   3.拟定市容环境卫生经费计划,拟定环卫设备设施的购置和建设计划。

4.负责市容环境卫生科学技术的研究、开发、引进、推广和应用等工作。

 5.负责辖区市容环境卫生公共设施的规划、建设和管理。

   6.负责辖区主次干道、小街小巷、视野边坡、人行道的清扫保洁、垃圾清运、垃圾处理等工作。

7.负责制定辖区“门前五包”责任制并组织实施。.

8.承办区委、区政府交办的其他事项。

(二)2018年重点工作完成情况。

1.扎实开展道路清扫保洁,确保主次干道清扫保洁率达到100%,城市道路机械化清扫率达到90%,高压冲洗率达到52%;生活垃圾定时定点收运,确保日产日清。 
    2.加强生活垃圾无害化处理工作,确保无害化处理率达到100%。

3.东区生活垃圾全部转运至迤资生活垃圾焚烧发电厂处理。关闭二滩库区垃圾处理中心填埋场(盐边新县城),按规范做好已进场垃圾卫生填埋及渗滤液处理、病媒消杀、除臭等工作。

二、构设置

东区市容环境卫生管理局下属二级单位5个,其中行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位4个。

纳入东区市容环境卫生管理局2018年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

1.市容环境卫生监察大队

2.草岗环境卫生管理所

3.东城环境卫生管理所

4.环卫汽车队

5.区垃圾处理厂 

第二部分 2018年度部门决算情况说明

 

  • 入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计8208.79万元。与2017年相比,收、支总计各增加596.25万元,增长7.8%。主要变动原因是人员支出工资、社会保障缴费、公积金等基数上调。


 

  • 入决算情况说明

2018年本年收入合计7848.42万元,其中:一般公共预算财政拨款收入2759.86万元,占35.16%;政府性基金预算财政拨款收入5087.72万元,占64.82%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0.84万元,占0.02%。


  • 出决算情况说明

2018年本年支出合计7870.37万元,其中:基本支出2782.65万元,占35.36%;项目支出5087.72万元,占64.64%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收、支总计8207.95万元。与2017年相比,财政拨款收、支总计各增加596.78万元,增长7.84%。主要变动原因是上年财政拨款结余360.37万元,2018年人员工资,社会保障缴费等基数上调。

 

(除国有资本经营预算外,数据来源于财决Z01-1表,口径为“总计”数+国有资本经营预算。)

五、般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出2781.81万元,占本年支出合计的33.89%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款减少406.99万元,下降12.76%。主要变动原因是当年预算一般共公拨款减少。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出2781.81万元,主要用于以下方面:社会保障和就业(类)支出374.37万元,占13.46%;医疗卫生(类)支出103.62万元,占3.72%;城乡社区(类)支出2119.62万元,占76.20%;住房保障(类)支出184.20万元,占6.62%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年般公共预算支出决算数为2781.87万元完成预算100%。其中:

1. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)  未归口管理的行政单位离退休(项): 支出决算为153.76万元,完成预算100%。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)    机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 支出决算为157.51万元,完成预算100%。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)      机关事业单位职业年金缴费支出(项): 支出决算为32.09万元,完成预算100%。

4. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项): 支出决算为27.15万元,完成预算100%。

5. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)伤残抚恤(项): 支出决算为3.86万元,完成预算100%。

6.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)  行政单位医疗(项):支出决算为86.50万元,完成预算100%。

7.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)    公务员医疗补助(项):支出决算为17.12万元,完成预算100%。

8.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项):支出决算为316.73万元,完成预算100%。

9.城乡社区支出(类)城乡社区规划与管理(款)城乡社区规划与管理(项):支出决算为14.66万元,完成预算100%。

10.城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项):支出决算为1,502.43万元,完成预算100%。

11.城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项):支出决算为285.80万元,完成预算100%。

12. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算为184.20万元,完成预算100%。

(数据来源财决08表,罗列全部功能分类科目至项级。上述“预算”口径为调整预算数。)

般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出2781.79万元,其中:

人员经费1995.58万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
  公用经费786.22万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

(数据来源财决07表,根据本部门实际支出情况罗列全部经济分类科目。)

 

七、三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为54.75万元,完成预算100%。

(上述“预算”口径为调整预算数,包括政府性基金支出决算情况。)

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算54.75万元,占100%;公务接待费支出决算0万元,占0%。具体情况如下:

 

 

1.因公出国(境)经费支出0万元,我单位无此项经费支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出54.75万元,完成预算100%。

其中:公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,单位现有公务用车16辆,其中:轿车(含7座以下商务车、城市越野车)13辆,7座以上19座(含19座)以下客车2辆,越野车(不含城市越野车)1辆,货车及19座以上客车0辆。主要用于16辆公务用车燃油、过路(桥)、维修、保险等方面支出。

公务用车运行维护费支出54.75万元。主要用于保障城区环境卫生巡检。等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0万元,我单位无此项经费支出。

外事接待支出0万元,我单位无此项经费支出。

其他国内公务接待支出0万元,我单位无此项经费支出。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

东区市容环境卫生管理局2018年政府性基金预算支出5087.72万元,其中:基本支出0万元,项目支出5087.72万元。比2017年政府性基金预算支出增长1025.72万元,主要原因是:区财政根据财力及预算安排政府性基金拨款增加

  • 国有资本经营预算支出决算情况说明

东区市容环境卫生管理局2018年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

  • 预算绩效情况说明
  • 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,2018年东区市容环境卫生管理局整体支出、部门通用项目和专业项目均按要求编制了预算绩效目标,实行了绩效目标管理,从项目完成、项目效益、满意度指标、其他绩效指标等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况,其中涉及当年财政拨款8208.79万元。

  • 项目绩效目标完成情况。

1.清扫保洁达标作业。

加强清扫保洁常态化、精细化管理,对各路段采取日检、周检及定检、抽检等措施进行作业质量检查考核,确保清洁公司严格按照合同规定执行。新增原博胜市场旁印象巴黎小区支线0.38万平方米,清扫保洁总面积280.75万平方米(修正数据),主要街道保洁时间不低于16小时,一般街道保洁时间不低于12小时,主次干道清扫保洁率达到100%,城市道路机械化清扫率达到90%。

2.生活垃圾“日产日清”。

生活垃圾“定点投放、定时收集”,每天按时完成垃圾清运作业,做到“日产日清”。1至9月累计清运生活垃圾约4.43万吨。新增垃圾清运点18个,规范调整垃圾清运点54个。

3.道路冲洗作业全覆盖。

东区主干道洒水降尘2次/天、冲洗2次/周;人行道冲洗1次/月,炳草岗繁华路段人行道冲洗2次/月。扬尘污染重点地段加大冲洗作业,其中:隆庆路和钢城大道东段(小攀枝花至雅江桥)每天冲洗1次、洗扫1次,攀钢机制公司至密地桥南人行道冲洗1次/周。7月份起新增二十五中小学路段2次/天的洒水降尘作业。同时对洒漏严重路段开展突击冲洗。高压冲洗率达到52%。

4.垃圾处理规范运行。

生活垃圾从压缩中转、进厂计量、卫生填埋、渗滤液处理、病媒消杀、除臭等各个工序按规范运行,处理生活垃圾2.66万吨,无害化处理率100%。4月23日起,二滩库区垃圾处理中心盐边新县城垃圾处理厂停止接收生活垃圾入厂,按规范做好已进场垃圾卫生填埋及渗滤液处理、病媒消杀、除臭等工作。铺设阻燃防渗膜20000平方米,为填埋场正式关闭打好基础。

根据《龙密路征拆还建沙坝三社建筑垃圾场土地临时占用补偿协议》,沙坝三社建筑垃圾场用地期限到2018年7月19日止,目前已停止消纳建筑垃圾。

5.生活垃圾转运有序开展。

    4月23日起生活垃圾全部转运至运迤资生活垃圾焚烧发电厂集中处理。至9月底,根据厂方(攀枝花市旺能环保能源有限公司)提供的统计数据,东区环卫部门转运生活垃圾2.48万吨,其中:直接转运0.46万吨,压缩中转2.02万吨。

  • 部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《东区环卫局2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

一、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2018年,东区市容环境卫生管理局机关运行经费支出786.21万元,比2017年减少689.40万元,下降47%。主要原因是根据当年预算按排本年一般财政拨款收入减少。

(数据来源财决CS05表)

(二)政府采购支出情况

2018年,东区市容环境卫生管理局政府采购支出总额13.65万元,其中:政府采购货物支出13.65万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于办公设备更新。

(数据来源财决CS06表)

(三)国有资产占有使用情况

截止2018年底,攀枝花市东区市容环境卫生管理局及所属的非独立核算单位共有车辆94辆,其中,一般公务用车16辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车78辆;单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上大型设备0台,单位价值200万元以上大型设备0台。

(数据来源财决CS05表,按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。)
 

 

第三部分 词解释

 

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是银行存款利息。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):指反映未实行归口管理的行政单位,包括实行公务员管理的事业单位开支的离退休支出。

10. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

11. 社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):指反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

12. 社会保障和就业(类)抚恤(款)伤残抚恤(项):指反映按规定和用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

13. 社会保障和就业(类)自然灾害生活救助(款)其他自然灾害生活救助支出(项):指反映其他用于自然灾害生活救助方面的支出。

14医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

15医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)公务员医疗补助(项):指反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

16城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项):指反映行政单位,包括实行公务员管理的事业单位的基本支出。

17.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项):指反映其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

18.城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项):指反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

19. 城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项):指反映其他用于城乡社区方面的支出。

20.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指反映行政事业单位按人力资源和社区保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

21.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

22.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

23.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

24.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

25.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


 

四部分 附件

 

附件1

东区环境卫生管理局关于部门整体支出

绩效评价自评报告

 

一、部门概况

1.主要职能:

(1)宣传、贯彻、执行国家、省、市、区有关市容环境卫生管理工作的法律、法规和方针、政策;拟定市容环境卫生管理的规范性文件草案;参与编制市容环境卫生事业发展规划,并组织实施。

(2)负责拟定辖区城市市容和环境卫生管理工作标准,并组织实施;负责辖区市容环境卫生的日常管理、监督检查、综合整治工作;参与卫生单位的检查评比工作。

  (3)拟定市容环境卫生经费计划,拟定环卫设备设施的购置和建设计划。

(4)负责市容环境卫生科学技术的研究、开发、引进、推广和应用等工作。

  (5)负责辖区市容环境卫生公共设施的规划、建设和管理。

  (6)负责辖区主次干道、小街小巷、视野边坡、人行道的清扫保洁、垃圾清运、垃圾处理等工作。

  (7)负责制定辖区“门前五包”责任制并组织实施。

  (8)承办区委、区政府交办的其他事项。

2.机构情况

我单位下属机构4个,分别为:炳草岗环卫所、东城环卫所、环卫汽车队、垃圾处理厂。

3.人员情况

我单位人员编制136人,实有在职96人,退休119人,内设机构9个。

4.资产情况

我单位固定资产总额3571.81万元,其中:土地、房屋及构筑物823.50万元,通用设备2575.52万元,专用设备139.32万元,家具等33.47万元,无形资产1元。公务用车编制18辆,实有车辆18辆,其他在编专业用车76辆。

二、部门资金基本情况

(一)年度部门预算收入情况。

按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。2018年财政拨款收入7847.58万元,其中一般性财政拨款收入2759.86万元,政府性基金收入5087.72万元;上年结转结余360.37万元。

二)年度部门预算支出情况。

1.预算安排情况

2018年支出合计7870.35万元,基本支出2782.63万元,其中人员支出1995.57万元,日常公用支出787.06万元;其他项目支出5087.72万元。

2.预算执行情况

2018年项目支出比2017年支出增加1025.72万元,同比增加20%,日常公用支出减少689.91万元,同比减少87%,政府性基金收入增加1025.72万元,同比增加20%。其主要原因为区财政根据财力及预算安排政府性基金拨款增加1025.72万元。

3.结构分析

(1)按收入结构分析:

2018年财政拨款收入按收入结构: 财政拨款收入7870.35万元,占全年收入99.99%,其他收入占1%,其他收入为银行存款利息0.84万元。

(2)按支出性质分析:

基本支出2782.63万元,占全年支出35%,项目支出5087.72万元,占全年支出65%。

(3)按支出性质和经济分类分析:

财政拨款支出按支出性质和经济分类:人员经费支出1995.57万元,占支出25%;日常公用支出787.06万元,占支出10%;项目支出5087.72万元,占支出65%。

4.重点经济分类支出执行情况

(1)三公经费支出情况:

因公出国(境)经费:2018出国(境)经费,与2017年预算持平。

公务接待费:2018年无公务接待费支出。

公务用车购置及运行维护费:2018年公务用车购置及运行维护费决算支出54.75万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。一般公务用车保有18辆。

5.年末结转和结余情况

2018年年末结转和结余共338.44万元,其中:城乡环境卫生科目结余21.74万元,其他城乡社区科目结余314.20万元,行政运行科目结余2.50万元。

(三)其他资金收支及结余情况

2018年其他收入只有银行利息0.84万元。年底无其他资金结转结余。

三、部门财政支出管理情况

(一)预算编制情况。

按照区财政局统一制定的部门预算报表及有关规定,运用“E 财”软件,编制反映本单位全部收入和支出的综合收支预算。预算编制工作分四个阶段进行,包括预算布置、预算申报、预算论证及预算编制。

1、预算布置。10月20日起,计财股根据区财政局要求,提出下年度本单位预算编制的基本原则与方法,向本单位各部门布置下年度的预算申报工作;

2、预算申报。各部门根据预算年度工作目标和工作计划提出真实、详细的下年度预算申请;

3、预算论证。计财股对各部门的下年度预算申请进行初审与协调,对各部门申请的专项经费逐项进行比对与论证,结合本单位下年度收入测算数,提出支出项目预算建议数。

4、预算编制。计财股根据区财政下达的预算控制数和本单位预算年度的收支预测,在收支平衡的基础上,编制本单位下一年度预算草案,形成预算建议数,报分管领导审阅后上报区财政局。

(二)执行管理情况。

东区环卫局认真落实科学监管理念,严格按照预算要求管理和使用资金,确保了财政资金专款专用,切实提高了资金使用效益。一是按照国家财经制度、法规要求,各项财务收支活动都纳入了部门统一管理、统一核算,并接受监督。各项支出均应严格遵守行政、事业单位经费规定执行;二是认真办理会计业务、进行会计核算,正确编制会计报表;三是加强现金和支票管理,不得“坐支”,各项开支均需出具合法、规范、有效的原始发票或原始凭证,严禁“白条”报销,原始凭证必须由报销人、经办人签名,按规定审批程序批准后报销;四是实行不相容岗位相互分离及内部授权审批控制措施,业务经办、审核及审批职责相互分离,相互制约,相互监督;五是要求财务人员要以身作则、奉公守法,认真贯彻国家各项改革措施,既要维护国家和集体利益,又要维护职工的切身利益;六是出纳、会计各司其职,互相制约,出纳不兼管稽核、会计档案保管和收入、支出、债权、债务账目的登记工作,会计做好会计档案管理工作,每年要及时将各类会计帐、证、表等资料分类装订,立卷归档;七是对违反财务制度和违反财务纪律的开支,财务人员有权拒绝办理,对违反财务制度和无特殊理由并未经领导批准的超标准支出,财务人员有权拒绝报销;八是各类支出按规定提出申请,经领导批准后方可执行。

(三)决算编制情况。

东区环卫局严格按照决算编制要求执行,做到收入明确,支出清晰,对每项支出情况特别是“三公”经费都做了细致的说明,使决算报表能真实、详细反映本单位一年的财务状况,同时按时完成决算报表编报工作。

(四)支出绩效情况。

1.清扫保洁达标作业。

加强清扫保洁常态化、精细化管理,对各路段采取日检、周检及定检、抽检等措施进行作业质量检查考核,确保清洁公司严格按照合同规定执行。新增原博胜市场旁印象巴黎小区支线0.38万平方米,清扫保洁总面积280.75万平方米(修正数据),主要街道保洁时间不低于16小时,一般街道保洁时间不低于12小时,主次干道清扫保洁率达到100%,城市道路机械化清扫率达到90%。

2.生活垃圾“日产日清”。

生活垃圾“定点投放、定时收集”,每天按时完成垃圾清运作业,做到“日产日清”。1至9月累计清运生活垃圾约4.43万吨。新增垃圾清运点18个,规范调整垃圾清运点54个。

3.道路冲洗作业全覆盖。

东区主干道洒水降尘2次/天、冲洗2次/周;人行道冲洗1次/月,炳草岗繁华路段人行道冲洗2次/月。扬尘污染重点地段加大冲洗作业,其中:隆庆路和钢城大道东段(小攀枝花至雅江桥)每天冲洗1次、洗扫1次,攀钢机制公司至密地桥南人行道冲洗1次/周。7月份起新增二十五中小学路段2次/天的洒水降尘作业。同时对洒漏严重路段开展突击冲洗。高压冲洗率达到52%。

4.垃圾处理规范运行。

生活垃圾从压缩中转、进厂计量、卫生填埋、渗滤液处理、病媒消杀、除臭等各个工序按规范运行,处理生活垃圾2.66万吨,无害化处理率100%。4月23日起,二滩库区垃圾处理中心盐边新县城垃圾处理厂停止接收生活垃圾入厂,按规范做好已进场垃圾卫生填埋及渗滤液处理、病媒消杀、除臭等工作。铺设阻燃防渗膜20000平方米,为填埋场正式关闭打好基础。

根据《龙密路征拆还建沙坝三社建筑垃圾场土地临时占用补偿协议》,沙坝三社建筑垃圾场用地期限到2018年7月19日止,目前已停止消纳建筑垃圾。

5.生活垃圾转运有序开展。

    4月23日起生活垃圾全部转运至迤资生活垃圾焚烧发电厂集中处理。至9月底,根据厂方(攀枝花市旺能环保能源有限公司)提供的统计数据,东区环卫部门转运生活垃圾2.48万吨,其中:直接转运0.46万吨,压缩中转2.02万吨。

四、评价结论及建议

(一)评价结论。

结合本单位实际情况建立健全了财务管理制度和约束机制,依法、有效地利用财政资金,提高财政资金使用效率,合理分配人、财、物,完成了部门职能目标,实现了较高的工作效率和支出绩效。

(二)存在问题。

1、基本支出经费保障水平偏低。预算执行基本围绕保障人员经费、保障正常运转进行。

2、预算编制仍需进一步精确细化。随着财务工作日益细化,各项资金需要完全按照所下指标用途分类来使用,我单位目前还需要进一步对预算编制进行细化,加强对资金使用的前瞻性预估。

3、财务人员业务水平仍需提高,需加强对财务业务知识的培训。

(三)改进建议。

1、细化预算编制工作,认真做好预算的编制。进一步加强内部机构各股室的预算管理意识,严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。

2、加强财务管理,严格财务审核。加强单位财务管理,健全单位财务管理制度体系,规范单位财务行为。在费用报账支付时,按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算,杜绝超支现象的发生。

3、完善资产管理,抓好“三公”经费控制。严格编制政府采购年初预算和计划,规范各类资产的购置审批制度、资产出租出借和收入管理制度、资产采购制度、使用管理制度、资产处置和报废审批制度、资产管理岗位职责制度等,加强单位内部的资产管理工作。严格控制“三公”经费的规模和比例,把关“三公”经费支出的审核、审批,杜绝挪用和挤占其他预算资金行为;进一步细化“三公”经费的管理,合理压缩“三公”经费支出。

4、对相关人员加强培训,特别是针对《预算法》、《行政事业单位会计制度》等学习培训,规范部门预算收支核算,切实提高部门预算收支管理水平。

五部分 附表

    一、收入支出决算总表

    二、收入总表

    三、出总表

    四、政拨款收入支出决算总表

    五、政拨款支出决算明细表(政府经济分类科目)

    六、般公共预算财政拨款支出决算表

    七、般公共预算财政拨款支出决算明细表

    八、般公共预算财政拨款基本支出决算表

    九、般公共预算财政拨款项目支出决算表

    十、般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

    十一、府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    十二、府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

    十三、有资本经营预算支出决算表

东区环卫局决算公开表.xls

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