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热词: 三个圈层 疫情防控 发展规划

2018年度东区城市管理局部门决算公开

时间:2019-10-24 来源:攀枝花市东区综合行政执法局  阅读次数:

 2018年度攀枝花市东区城市管理局部门决算 

 

 

 


 

第一部分 部门概况

 

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。

1.主要职能。

(1) 负责宣传和贯彻国家、省、市、区有关城市管理的法律、法规和政策;牵头拟订全区城市管理发展规划和工作目标,制定实施计划、规范性文件和管理标准,并组织实施。

(2) 负责城市管理的行政执法、行政复议工作。集中行使权限内市容环境卫生管理、城市绿化管理、市政设施管理、公用事业管理方面的行政处罚权,组织专项、重大执法活动,组织城市管理行政执法人员业务培训; 负责数字化城市管理信息平台建设与管理工作。

(3) 负责辖区内城市市容环境卫生综合管理工作。负责市容环境卫生行业管理,牵头对城市市容环境卫生实施监督检查和考核,指导环境卫生作业单位开展工作。负责辖区内商招店招和权限内城市户外广告设置的管理。

(4) 负责辖区权属内的市政设施综合管理工作。制定市政公共设施发展计划并组织实施,负责辖区内城市次干道、支干道和背街小巷及其附属设施的维护、维修和管理;负责区级城市道路照明系统设施的维护、维修和管理,负责区级城市桥涵及其附属设施的维护、维修和管理; 负责辖区事权内城市其它雕塑的维护和管理。

(5) 负责辖区权属内的城市绿化管理和监督工作。负责对城市园林绿化行业的管理、业务指导、培训、督促和检查;负责辖区内次干道、支干道、背街小巷等绿地及其附属设施的管理; 负责辖区内公共广场及其附属设施的管理,负责权属内公园以及附属设施的管理,负责城市古树名木的日常管护工作。

(6) 负责辖区内石油液化气企业的资质审查、站点审批和安全监管工作。监督、指导城管系统安全生产工作。

(7) 负责城市管理信息的收集、开发、利用,组织城市管理科学技术研究和科技成果的转化与推广运用工作。

(8) 负责拟订城市管理工作专项经费的中长期计划和年度计划,并会同有关部门对使用情况实施监督管理。

(9) 参与辖区城市建设项目的外观设计审查、城市规划的编制审查工作;参与辖区城市建设项目竣工的综合验收、城市文化规划和实施方案的审查工作。

(10) 承担区城市管理委员会的具体工作,组织、监督、协调、指导全区城市管理工作,牵头负责城乡环境综合治理长效管理工作。

(11) 承担权限内行政审批事项。

(12) 承办区政府交办的其他事项。

(二)2018年重点工作完成情况。

一年来,区城市管理工作在区委、区政府的正确领导下,在区级各部门、各街道(镇)大力协助下,紧紧围绕区委、区政府工作部署,多措并举促提升,一心一意谋发展,全面做好“12345677”。即:“一业”移交、“两笔”外包、“三项”安全、“四大”营造、“五化”常态、“六大”工程、“七个”注重、“七个”加强,进一步加强城市管理,夯实基础,全面建设风光旖旎幸福美丽现代化城区。

1.统筹推进,一业移交,三供一业物业分离移交进展顺利 

与十九冶签订《中国十九冶集团有限公司职工家属区“三供一业”物业分离移交实施协议》和《中国十九冶集团有限公司职工家属区“三供一业”物业分离移交资产移交清单确认书》。目前,该协议已通过中冶集团审核,待国资委审定后,即可开展实物移交有关工作。烟草公司已签订框架协议,攀钢、供电公司、华电公司、成都铁路局拟移交给国有物业管理公司。

2.探索创新,“两笔”外包,绿化和路灯管护市场运作

为创新城市管理方式,实现从“既当运动员,又当裁判员”向“当好裁判员”的管理模式转变,投入500余万元,开展路灯和绿化管护市场化运作。一是将炳二区、炳三区公共绿地78297平方米、植株6843株日常管理、养护及病虫害防治等各项绿地养护工作进行服务外包。二是将辖区直管的2492盏路灯电费缴纳以及日常检查、维护、维修、更换等工作进行服务外包。

3.守土有责,“三项”安全,安全事故零发生

注重安全生产,强化液化气、城市防汛和东华山公园三项安全生产。成功召开城镇燃气安全培训会和城市防汛工作会,签订液化气安全生产责任书21份、防汛责任书10份,检查液化气、城市防汛30余次,落实城市防汛领导带班值班制度、24小时值班制度,及时落实陈家垭口隧道出口(疾控中心对面)排洪涵洞堵塞整改,重点巡查东华山公园、大渡口五十四片区、南山南岭路、炳草岗金雅仙客等易涝点位,排查整改安全隐患26处(次),确保东华山公园防火、防汛、液化气安全以及城市防汛安全。

4.喜庆热烈,“四大”营造,节日气氛浓厚热烈

一是投入137万元开展2018年春节氛围营造。对新华街、人民街及人大转盘、竹湖园至机场路口、中心广场、台联转盘等重要线路及节点开展春节氛围营造打造工作,安装红色LED满天星14040串、红色和暖黄色LED灯带21360m、芒果灯320个、石榴灯3660个、草莓灯3000个等。二是投入500万元开展机场路沿线亮化工作。为提高城市夜景形象,突出“山城元素”,根据市政府和区政府安排,针对2018年急难险重工作之一的机场路沿线(炳三区)景观亮化工作,投入500万元,对炳三区学府花园小区(11栋)、新宏国际(3栋)、学府广场(4栋)、三中家属楼(3栋)共21栋建筑物进行亮化工作,圆满完成市、区政府下达的目标任务。三是积极开展国庆节氛围营造。9月30日,根据市城管委、区委、区政府安排,我局购置国旗、旗杆1000套,分发给机场路、攀枝花大道、炳草岗大街、人民街等主要路段道路两侧商铺。同时,要求商户规范升挂国旗,营造祥和、喜庆、热烈的国庆佳节氛围,喜迎祖国母亲69岁华诞。四是积极开展2019年春节氛围营造工作。完成方案设计、审定和组织实施,大力营造猪年春节喜庆祥和氛围。

5.多管齐下,“五化”常态,营造整洁干净的市容环境

一年来,我局以中央环境保护督察活动“回头看”为载体,以全国文明城市创建、扫黑除恶专项斗争为途径,以依法治区为切入点,坚持“有黑打黑、无黑除恶、无恶治乱”的基本原则,针对城市管理热点、难点问题,对症下药,采取宣传工作群众化、日常监管常态化、联合整治经常化、夜间治理制度化、街区打造精细化等“五化”,重点对炳草岗片区严管街进行市容秩序综合治理,改善辖区环境,深入推进扫黑除恶专项斗争。一年来,印发、张贴《攀枝花市城市绿化条例》、《城市管理告知书》、《关于开展扫黑除恶专项斗争的通告》、《攀枝花市东区扫黑除恶专项斗争应知应会手册》等各类宣传资料3万余份,设置“此处禁止摆摊设点”不锈钢固定告示牌5块、社会主义核心价值观公益广告14幅,夜间20点到24点对炳草岗沿线的露天烧烤进行巡查治理,联合市场监管、环保、环卫、公安、市城管支队、交警以及各街道(镇)等部门,深入开展高、中考“禁噪行动”、马路市场专项治理、违规广告专项治理等6个专项治理活动,集中治理90余次,取缔流动摊点1.3万余个(次),清理各类破损商招、违规横幅1300余块(条),清除小广告8万余处(次),督导检查15次,下发整改通知(通报)14期。同时,按照“快捷、精准、协同、高效”的工作原则,逐步形成了“精准指挥、部门联动、快速处置、有效监督”的城市管理新模式,案件处置时间大幅缩短,处置率进一步提升,问题得到了及时、有效处置,有力地提升了城市管理的标准化、精细化、数字化水平,为维护城市优美环境提供了可靠保证。一年来,处理数字化城管案件7万余件,处置率达92%,同比增长9.9%。

6.多措并举,“六大”工程,夯实管理基础

一是持续推进绿化景观建设工程。牵头完成恒大城至三线博物馆沿街、恒大城至太古广场西侧红绿灯、机场路沿线等景观打造工程项目、炳二区游园项目和中心广场大梯道景观改造项目,推进凤凰花公园二期建设项目以及炳二、炳三区次干道绿地景观提升项目。二是持续开展“花园”创建工程。继续开展“花园单位(机关)、花园家庭、花园小区、花园度假村(农家乐)”创建活动,初检创建并报送5个花园单位(机关)、5户花园家庭、6个花园小区、4个花园农家乐(度假村)等20个(户)花园创建点位,待市治理办审核验收。三是持续深入推进道路畅通工程。开展良康小区支线道路900米,金瓯D座至学院路社区道路1300米2项市级民生工程和东林巷、皮革大院道路改造工作。同时,投入425万元,启动马家田至机电学院道路改造。四是持续开展亮灯工程。开展马家田至机电学院道路路灯安装前期工作,修复龙珠路、建业路等路灯共计700余盏。五是开展老旧小区改造全国试点工作。根据市政府工作安排,2018年大渡口金福小区、炳草岗园林苗圃小区被列为全国老旧小区改造试点小区。目前,已完成居民改造意愿调查、招标代理机构确定等工作,正在进行设计单位招标前期相关工作。六是持续推进管网畅通工程。完成新民路排水设施修复,配合市城管局完成全市生活污水PPP建设项目东区部分有关工作。

7.攻坚克难,“七个”注重,餐饮油烟监管成效显著

自2017年以来,区城管局在市容秩序监管范围广、任务重、要求严、标准高的强大压力下,在没有增加任何人、财、物的基础上,接手餐饮油烟监管工作。工作中,区城管局攻坚克难,多措并举,摸索建立了“216”工作机制(餐饮油烟“216”工作机制,即,将除主要领导之外的四个副职领导平均分成2个抽查组,定期、不定期对餐饮油烟治理工作进行抽查;把12名执法人员按2人1组分成6个日常检查组,分片区进行逐户检查;由10人名执法人员组成1个机动队作为巡查组,针对检查空档期或执法需要进行补充巡查;同时,落实专人对各组每天工作开展情况进行收集、汇总和整理),采取七项措施强化监管,辖区小型餐饮店铺油烟净化设施由2017年初的0安装迅速发展到2018年的447家,东区餐饮油烟监管工作取得了突出成效。一是注重宣传。区城管局通过入店宣传、召开居民座谈会的方式对餐饮业主进行面对面、点对点的宣传,呼吁餐饮业主安装餐饮油烟收集、净化装置,减少大气污染。二是注重摸底。区城管局通过前期拉网式摸底排查和反复入户宣传政策,逐步排查沿街餐饮店铺,对管辖范围的餐饮店的数量、规模、分布以及油烟处理情况进行全面调查,建立管理台账,做到心中有数。三是注重管理文书。在没有任何餐饮油烟监管经验的基础上,安排人员对餐饮油烟监管法律依据以及区环保局以往的餐饮监管行政文书进行研究,结合法律顾问意见和建议,制定了《餐饮夜市管理公约》、《安装油烟净化设施告知书》、《责令改正违法行为决定书》和《责令停产整治决定书》以及相应文书的《送达回执》,使饮油烟监管工作逐步走上正轨。四是注重自我管理。与餐饮业主签订《餐饮夜市管理公约》,要求其对经营时间、餐馆油烟排放净化、桌椅摆放、环境卫生、市容市貌、绿化管理、车辆停放和治安管理等进行自我约束、自我管理。五是注重巡查。在上述工作开展的基础上,建立夜间巡查机制,落实专人巡查餐饮店铺,对未安装餐饮油烟净化设施的业主,下发《安装油烟净化设施告知书》,要求其限期整改。六是注重集中整治。建立联合执法机制,由区城管局牵头,联合市城管支队、公安对露天烧烤、店外经营和餐饮油烟违规排放进行集中治理。七是注重长效监管。分组对辖区餐饮店铺经营情况以及饮油烟净化设施安装、使用情况进行定期、不定期检查,重点对《安装油烟净化设施告知书》和集中整治后的餐饮店铺进行监管。对未按要求整改的业主,根据不同的情况,下发《责令改正违法行为决定书》或《责令停产整治决定书》,责令商户立整立改。一年来,开召商户座谈会8次,签订《餐饮夜市管理公约》66份,检查餐饮店铺2600余家(次),下发《安装油烟净化设施告知书》、《责令改正通知书》、《责令改正违法行为决定书》、《责令停产整改决定书》1447份,小型餐饮店铺餐饮油烟大气污染防治取得显著成效。

8.形式多样,“七个”注重,加强内部建设夯实发展根基

工作中,我局以“两学一做”为载体,以“法治城管、和谐城管”为目标,全面加强内部建设。一是注重组织领导。无论是党风廉政建设,还是“两学一做”、“计生三结合”等,均由主要领导牵头,分管领导具体负责,确保各项工作有人牵头,有人管,有人组织实施,有人督导检查。二是注重廉政责任落实。党组书记与班子成员、班子成员与各股室负责人共签订《党风廉政建设目标责任书》19份,形成了“主要领导亲自抓、分管领导具体抓、各股室合力抓”的局面。三是注重党员干部学习教育,增强廉洁自律意识。利用各类会议、党组理论中心组学习、党员学习日、支部大会、党课机会,采取集中学习和个人自学相结合形式,不断加强党员职工队伍的思想建设、理论学习,共集中学习20余次,重点学习了习近平总书记系列重要讲话精神、十八大、十八届三中、四中、五中、六中、十九大以及十九届一中、二中、三中全会、省委十一届三次全会、市委第十届五次全会、区委十届八次全会、省委书记彭清华莅攀调研和市委贾瑞云书记的指示精神等会议精神、讲话精神以及重要文件精神,全年局党组共召开党风廉政建设专题会议9次,党组集中学习重要文件、会议、讲话精神共14次,党组书记、支部书记讲党课共3次,党风廉政建设专题会议3次,观看《红缘》、《利剑斩“腐霾”》、《守梦者》等警示片5部,参观“攀西警示教育基地”,受教育人数达150余人次,发送廉政提醒短信2000余条。四是注重培训,强化技能素质提升。先后派出多名干部职工到外地参加执法培训,并积极参加市、区组织的各种业务培训会,邀请区领导、市城管局以及公安业务骨干8人(次)到我局开展执法培训工作,再次举办为期一个月的“没有执行力,一切都是零”专题学习讨论活动,在英雄纪念碑开展“重温入党誓词”主题党日活动1次。五是注重作风建设。积极开展“四风”和“微腐败”自查活动,注重工作人员考勤和检查,与城管协管员签订《城管协管员个人工作承诺书》,并按照修改完善后的《城市管理协管员考核办法》对队员进行日常监管。同时,继续推行“721”工作法,让70%的问题用服务手段解决,20%的问题用管理手段解决,10%的问题用执法手段解决,变管理为服务,变末端执法为源头治理。六是注重帮扶活动。认真开展“精准扶低”、“双联”、计生“三结合”、慰问退伍军人等工作,看望慰问和帮扶困难群众、困难党员、退伍军人、农户60人(次),发放慰问金、帮扶资金17400元,召开退休职工座谈会1次。七是注重党员义工活动。以“维护东区城市环境、解决群众关心问题”为主题,开展义工日活动4次,70余人次参加义工活动,种植三角梅、桂花树45颗。

9.其他工作

积极开展保密、人事、信访维稳、统计、卫计、应急、民族宗教、精残疾人事业、审计、意识形态、爱国卫生、健康城市、无烟单位创建、慢性病防治、档案、精神文明、工、青、妇、计生等工作,圆满完成目标任务。

10.存在问题

一是老旧小区改造试点与居民意愿存在矛盾。虽然我市被列入全国老旧小区改造试点城市之一,但是居民希望老旧小区纳入棚户区改造,进行货币化安置。为此,群众对老旧小区改造的参与度不高。二是由于我区对车辆无管理权和处罚权,对车载经营整治效果不是很明显,不能从根本上解决问题。三是新区开发建设、旧城改造项目在规划编制或建设环节未能充分考虑后续管理环节可能出现的困难和问题,导致集贸市场、公厕、停车场、洗车场、公共绿地、夜市经济等总量不足、标准不够、布局不尽合理,马路市场等城市问题日渐突出。四是占道烧烤、冷淡杯治理难。烧烤、冷淡杯既是我市夜间消费的一大特色,又是市民投诉反映强烈的热点、城管治理的难点问题。由于缺乏相关统筹规划,部分行业监管部门未按照《四川省食品生产加工小作坊和食品摊贩监督管理条例》要求进行履职等原因,导致占道摆卖严重、治理取缔十分困难。五是内设股室、下设单位不足。因职能职责调整,随着道路、路灯、绿化、市容秩序、数字化城管、餐饮油烟等监管范围和监管内容的不断增加,我局内设机构和下属单位已经远远不能满足现有工作需要,希望区政府从实际考虑出发,增设我局内设股室和下属单位。

二、构设置

攀枝花市东区城市管理局下属非独立核算二级单位2个(行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位1个)

人员情况,2018年年末在职人员42人,(公务员:6人、参公人员:24人、事业人员:12人)其中:2018年公务员2人退休,调入事业人员1人。

  

第二部分 2018年度部门决算情况说明

 

  • 收入支出决算总体情况说明
  •  2018年度收入总计1863.01万元,支出总计1975.01万元。比2017年度收入增加319.93万元,支出增加427.68万元,收入增长20.73%,支出增长27.64%。主要变动原因是新增加了民生工程。

 

  • 收入决算情况说明

2018年本年收入合计1863.01万元,其中:一般公共预算财政拨款收入1354.37万元,占72.7%;政府性基金预算财政拨款收入508.36万元,占27.28%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0*%;其他收入0.28万元,占0.02%。
 

 

  • 出决算情况说明
    2018年本年支出合计1975.01万元,其中:基本支出1162.38万元,占58.85%;项目支出812.63万元,占41.15%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

 

 

     2018年度收入总计1863.01万元,支出总计1975.01万元。比2017年度收入增加319.93万元,支出增加427.68万元,收入增长20.73%,支出增长27.64%。主要变动原因是新增加了民生工程。

    (除国有资本经营预算外,数据来源于财决Z01-1表,口径为“总计”数+国有资本经营预算。)

五、般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出1466.37万元,占本年支出合计的74.25%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款减少80.51万元,下降5.2%。主要变动原因是厉行节约,压缩公用经费支出。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
       2018年一般公共预算财政拨款支出1466.37万元,主要用于以下方面:城乡社区(类)支出1217.31万元,占83.02%;社会保障和就业(类)支出132.48万元,占9.03%;医疗卫生与计划生育(类)支出42.14万元,占2.87%;住房保障(类)支出74.44万元,占5.08%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年一般公共预算支出决算数为1466.37万元,完成预算100%。其中:

1.城乡社区支出:1217.31万元

2120101(行政运行)支出决算为438.92万元,完成预算100%;

2120104(城管执法)支出决算为34.39万元,完成预算100%

2120199(其他城乡社区管理事务支出)支出决算为439.72万元,完成预算100%;

2120201(城乡社区规划与管理)支出决算为21.89万元,完成预算100%;

2120399(其他城乡社区公共设施支出)支出决算为232.12万元,完成预算100%;

2120501(城乡社区环境卫生)支出决算为26.41万元,完成预算100%,决算数小于预算数的主要原因我单位已完成预算任务,剩余属考核各街绿化、市政完成情况,由财政拨付各街办。

2129999(其他城乡社区支出)支出决算为23.86万元,完成预算100%。

2.社会保障和就业支出: 132.48万元

2080504(未归口管理的行政单位离退休):支出决算为55.54万元,完成预算72.38%,决算数小于预算数的主要原因是节约开支。

2080505(机关事业单位基本养老保险缴费支出):支出决算为61.81万元,完成预算97%;决算数小于预算数的主要原因是人员调及退休。

2080506(机关事业单位职业年金缴费支出):支出决算为6.34万元,完成预算100%;

2080801(死亡抚恤):支出决算为8.79万元,完成预算100%。

3.医疗卫生与计划生育支出: 42.14万元

2101101(行政单位医疗):支出决算为35.26万元,完成预算100%;

2101103(公务员医疗补助):支出决算为6.88万元,完成预算100%。

4. 住房保障支出:74.44万元

2210201(住房公积金):支出决算为74.44万元,完成预算100%。

(数据来源财决08表,罗列全部功能分类科目至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较,与预算数持平可以不写原因。)

 

六、般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

2018年一般公共预算财政拨款基本支出1162.38万元,其中:

人员经费1010.17万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
  公用经费152.21万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

(数据来源财决07表,根据本部门实际支出情况罗列全部经济分类科目。)

七、三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为29.75万元,完成预算100%。

(上述“预算”口径为调整预算数,包括政府性基金支出决算情况。)

 (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算29.75万元,占100%;公务接待费支出决算0万元,占0%。具体情况如下:

 

1.因公出国(境)经费支出0万元,完成预算0%。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。因公出国(境)支出决算与2017年持平。

无开支。

2.公务用车购置及运行维护费支出29.75万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年增加16.85万元,增长30.62%。主要原因是新的执法车购置及节约开支。

其中:公务用车购置支出23.86万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:轿车0辆、金额0万元,越野车0辆、金额0万元,载客汽车0辆、金额0万元,客货汽车2、金额23.86万元。主要用于执法用车。截至2018年12月底,单位共有公务用车0辆,其中:轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆、客货汽车2辆。

公务用车运行维护费支出5.89万元。主要用于执法用车(具体工作)等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0万元,完成预算0%。公务接待费支出决算与2017年持平。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待0批次,0人次(不包括陪同人员),共计支出0万元,无接待。

外事接待支出0万元,外事接待0批次,0人,共计支出0万元,无接待。

其他国内公务接待支出0万元,无接待

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出508.36万元。主要用于民生工程。

  • 国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

  • 预算绩效情况说明
  • 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,本部门(单位)在年初预算编制阶段,组织对东区城市管理局项目开展了预算事前绩效评估,对14个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取14个项目开展绩效监控,年终执行完毕后,对14个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评,从评价情况来看基本完成任务。本部门还自行组织了14个项目绩效评价,从评价情况来看基本完成。

  1. 项目绩效目标完成情况。
        按照综合预算的原则,2019年项目共安排1119.4万元,攀枝花市数字化城市管理信息系统项目135.26万元,市政基础运转及维护经费105万元,城市防汛经费8万元,市容秩序治理经费165万元,城管业务培训费、军训4.5万元,城管执法外勤补助20.52万元,城管制服配置经费39万元,市容秩序治理经费55万元,城市亮化工程经费300万元,街道绩效考核经费78.12万元,古树名木保护经费3万元,城市景观绿化管护经费156万元,城市景观绿化管护经费44万元,意外保险费6万元。

存在主要问题:加快预算执行进度,确保资金使用及时、有效,预算编制精准度不够。

相关措施建议:细化预算编制工作,认真做好预算的编制。进一步加强内部机构各股室的预算管理意识,严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。加强财务管理,严格财务审核。加强单位财务管理,健全单位财务管理制度体系,规范单位财务行为。在费用报账支付时,按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算,杜绝超支现象的发生。

  • 部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《东区城市管理局2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

本部门自行组织对14个项目开展了绩效评价,《东区城市管理局项目2018年绩效评价报告》见附件。(非涉密部门均需公开部门整体支出评价报告,部门自行组织的绩效评价情况根据部门实际公开) 

一、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2018年,东区城市管理局机关运行经费支出151.92万元,比2017年增加11.46万元,增长8.15%。主要原因是临时的工作项目增加。

(数据来源财决CS05表)

(二)政府采购支出情况

2018年,东区城市管理局政府采购支出总额19.8万元,其中:政府采购货物支出19.8万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于执法中记录执法过程。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(数据来源财决CS06表)

(三)国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日,东区城市管理局共有车辆2辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是用于执法用车。单价50万元以上通用设备1台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(数据来源财决CS05表,按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。)

 


 

 

第三部分 词解释

 

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…(二级预算单位事业收入情况)等。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…(二级预算单位经营收入情况)等。

4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是利息收入(收入类型)等。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.社会保障和就业支出(208):指政府在社会保障与就业方面的支出。

行政事业单位离退休(20805):指用于行政事业单位离退休方面的支出。

未归口管理的行政单位离退休:(2080504):指未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。

机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

机关事业单位职业年金缴费支出(2080506):指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

抚恤(20808):指用于各类优抚对象和优抚事业单位的支出。

死亡抚恤(2080801):指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

10.医疗卫生与计划生育支出(210):指政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

行政事业单位医疗(21011):指行政事业单位医疗方面的支出。

行政单位医疗(2101101):指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

公务员医疗补助(2101103):指财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

11.城乡社区支出(212):指政府城乡社区事务支出。

城乡社区管理事务(21201):指城乡社区管理事务支出。

行政运行(2120101):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

城管执法(2120104):指城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。

其他城乡社区管理事务支出(2120199):除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

城乡社区规划与管理(21202):指城乡社区、名胜风景区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等级方面的支出。

城乡社区规划与管理(2120201):指城乡社区、名胜风景区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等级方面的支出。

城乡社区公共设施(21203):指城乡社区道路、桥涵、燃气、供暖、公共交通(含轮渡、轻轨、地铁)、道路照明等公共设施建设维护与管理方面的支出。

其他城乡社区公共设施(2120399):指途上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

城乡社区环境卫生(21205):指城乡道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

城乡社区环境卫生(2120501):指城乡道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(21208):用不含计提和划转部分的国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的出去。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳新增建设用地土地有偿使用费支出。

土地开发支出(2120802):指地方人民政府用于前期土地开发性支出以及与前期土地开发相关的费用等支出。

城市建设支出(2120803):指土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

其他国有土地使用权出让收入安排的支出(2120899):指土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出(21213):指城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出。

城市公共设施(2121301):指城市基础设施配套费安排用于城市道路、桥涵、公共交通、道路照明、供排水、燃气、供热等公共设施维护、建设和管理方面的支出。

其他城乡社区支出(21299):指除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

其他城乡社区支出(2129999):指除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

12.住房保障支出(221):指集中反映政府用于住房方面的支出。

住房改革支出(22102):指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排住房改革支出。

住房公积金(2210201):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级,请参照《2018年政府收支分类科目》增减内容。)

13.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

14.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

15.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

16.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

17.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

(名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列,并根据本部门职责职能增减名词解释内容。)


 

四部分 附件

附件1

东区城市管理局部门2018年部门整体支出绩效评价报告

 

一、部门(单位)概况

(一)机构组成。

攀枝花市东区城市管理局下属非独立核算二级单位2个(行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位1个,3个股室)

(二)机构职能。

1. 负责宣传和贯彻国家、省、市、区有关城市管理的法律、法规和政策;牵头拟订全区城市管理发展规划和工作目标,制定实施计划、规范性文件和管理标准,并组织实施。

2. 负责城市管理的行政执法、行政复议工作。集中行使权限内市容环境卫生管理、城市绿化管理、市政设施管理、公用事业管理方面的行政处罚权, 组织专项、重大执法活动,组织城市管理行政执法人员业务培训; 负责数字化城市管理信息平台建设与管理工作。

3. 负责辖区内城市市容环境卫生综合管理工作。负责市容环境卫生行业管理,牵头对城市市容环境卫生实施监督检查和考核,指导环境卫生作业单位开展工作。负责辖区内商招店招和权限内城市户外广告设置的管理。

4. 负责辖区权属内的市政设施综合管理工作。制定市政公共设施发展计划并组织实施,负责辖区内城市次干道、支干道和背街小巷及其附属设施的维护、维修和管理;负责区级城市道路照明系统设施的维护、维修和管理,负责区级城市桥涵及其附属设施的维护、维修和管理; 负责辖区事权内城市其它雕塑的维护和管理。

5. 负责辖区权属内的城市绿化管理和监督工作。负责对城市园林绿化行业的管理、业务指导、培训、督促和检查;负责辖区内次干道、支干道、背街小巷等绿地及其附属设施的管理; 负责辖区内公共广场及其附属设施的管理,负责权属内公园以及附属设施的管理,负责城市古树名木的日常管护工作。

6. 负责辖区内石油液化气企业的资质审查、站点审批和安全监管工作。监督、指导城管系统安全生产工作。

7. 负责城市管理信息的收集、开发、利用,组织城市管理科学技术研究和科技成果的转化与推广运用工作。

8. 负责拟订城市管理工作专项经费的中长期计划和年度计划,并会同有关部门对使用情况实施监督管理。

9. 参与辖区城市建设项目的外观设计审查、城市规划的编制审查工作;参与辖区城市建设项目竣工的综合验收、城市文化规划和实施方案的审查工作。

10. 承担区城市管理委员会的具体工作,组织、监督、协调、指导全区城市管理工作,牵头负责城乡环境综合治理长效管理工作。

11. 承担权限内行政审批事项。

12. 承办区政府交办的其他事项。

(三)人员概况。

人员情况,2018年年末在职人员42人,(公务员:6人、参公人员:24人、事业人员:12人)其中:2018年公务员2人退休,调入事业人员1人。

二、部门财政资金收支情况

(一)部门财政资金收入情况。

2018年度收入总计1863.01万元,

(二)部门财政资金支出情况。

2018年度支出总计1975.01万元。

三、部门整体预算绩效管理情况(根据适用指标体系进行调整)

(一)攀枝花市数字化城市管理信息系统项目135.26万元,已完成97%,年底可以完成。

(二)市政基础运转及维护经费105万元,工作经费5万元已完成9%,年底可以完成。辖区无障碍设施建设、校园周边交通安全及标志牌治理100万元属使用时申请,暂不确定。

(三)城市防汛经费8万元,已完成15%,年底可以完成。

(四)市容秩序治理(春节氛围营造)经费165万元,已顺利完成。

(五)城管业务培训费、军训4.5万元,已顺利完成。

(六)城管执法外勤补助20.52万元,已完成74%,剩余年底之前完成。

(七)城管制服配置经费39万元,服装已购买在,但付款手续未完善,剩余年底之前完成。

(八)市容秩序治理经费55万元,已完成55%,剩余年底之前完成。

(九)城市亮化工程经费300万元,55万路灯电费及维修已完成75%,年底之前完成。245万元的服务外包已完成,中标价为218万元,节约27万元。

(十)街道绩效考核经费78.12万元,年底考核后完成。

(十一)古树名木保护经费3万元,完成1%,后因机构改革,剩余资金与职能已转入东区自然资源局(东区林业局)。

(十二)城市景观绿化管护经费156万元,因机构改革,资金与职能已转入东区自然资源局(东区林业局)。

(十三)城市景观绿化管护经费44万元,完成11%,后因机构改革,剩余资金与职能已转入东区自然资源局(东区林业局)

(十四)意外保险费6万元,已完成76.5%,由于队员受伤情况较严重,资金不够,还需追加。

四、整改措施

1、细化预算编制工作,认真做好预算的编制。进一步加强内部机构各股室的预算管理意识,严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。

2、加强财务管理,严格财务审核。加强单位财务管理,健全单位财务管理制度体系,规范单位财务行为。在费用报账支付时,按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算,杜绝超支现象的发生。

3、对相关人员加强培训,特别是针对《预算法》、《行政事业单位会计制度》等学习培训,规范部门预算收支核算,切实提高部门预算收支管理水平。

 


 

 

附件2

2018年东区城市管理局项目支出绩效评价报告

 

一、评价工作开展及项目情况

(一)攀枝花市数字化城市管理信息系统项目135.26万元,已完成130.72万元,年底可以完成。

(二)市政基础运转及维护经费105万元,工作经费5万元已完成0.45万元,年底可以完成。辖区无障碍设施建设、校园周边交通安全及标志牌治理100万元属使用时申请,暂不确定。

(三)城市防汛经费8万元,已完成1.2万元,年底可以完成。

(四)市容秩序治理(春节氛围营造)经费165万元,已顺利完成。

(五)城管业务培训费、军训4.5万元,已顺利完成。

(六)城管执法外勤补助20.52万元,已完成15.1万元,剩余年底之前完成。

(七)城管制服配置经费39万元,服装已购买在,但付款手续未完善,剩余年底之前完成。

(八)市容秩序治理经费55万元,已完成30.32万元,剩余年底之前完成。

(九)城市亮化工程经费300万元,55万路灯电费及维修已完成41.26万元,年底之前完成。245万元的服务外包已完成,中标价为218万元,节约27万元。

(十)街道绩效考核经费78.12万元,年底考核后完成。

(十一)古树名木保护经费3万元,完成0.03万元,后因机构改革,剩余资金与职能已转入东区自然资源局(东区林业局)。

(十二)城市景观绿化管护经费156万元,因机构改革,资金与职能已转入东区自然资源局(东区林业局)。

(十三)城市景观绿化管护经费44万元,完成4.88万元,后因机构改革,剩余资金与职能已转入东区自然资源局(东区林业局)

(十四)意外保险费6万元,已完成4.59万元,由于队员受伤情况较严重,资金不够,还需追加。

二、评价结论及绩效分析

(一)评价结论

2018年项目基本可以完成。

(二)绩效分析

1、项目决策

2018年东区城市管理局部门决算按照区财政和上级财政要求进行编制,准确、详实、真实,每一笔经费的使用都严格按要求拨付。

2、项目管理

资金分配情况(资金分配管理的科学合理性)资,金使用情况(项目、资金管理的科学规范性)

3、项目绩效

数量、质量、时效、成本达到群体基本满意及以上。

三、存在主要问题

(一)加快预算执行进度,确保资金使用及时、有效。

(二)预算编制精准度不够。

四、相关措施建议

1、细化预算编制工作,认真做好预算的编制。进一步加强内部机构各股室的预算管理意识,严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。

2、加强财务管理,严格财务审核。加强单位财务管理,健全单位财务管理制度体系,规范单位财务行为。在费用报账支付时,按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算,杜绝超支现象的发生。

3、对相关人员加强培训,特别是针对《预算法》、《行政事业单位会计制度》等学习培训,规范部门预算收支核算,切实提高部门预算收支管理水平。

 

 

五部分 附表 

    一、收入支出决算总表

    二、收入总表

    三、出总表

    四、政拨款收入支出决算总表

    五、政拨款支出决算明细表(政府经济分类科目)

    六、般公共预算财政拨款支出决算表

    七、般公共预算财政拨款支出决算明细表

    八、般公共预算财政拨款基本支出决算表

    九、般公共预算财政拨款项目支出决算表

    十、般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

    十一、府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    十二、府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

    十三、有资本经营预算支出决算表

2018年东区城市管理局部门决算表.xls

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