攀枝花市东区人民政府网站欢迎您!   
 |  中文版 | 繁體版 |  登录 |  注册 
热词: 三个圈层 疫情防控 发展规划

攀枝花市东区市容环境卫生管理局关于2019年部门预算编制的说明

时间:2019-04-02 来源:攀枝花市东区市容环境卫生管理局  阅读次数:

  2019年部门预算经东区十一届人大四次会议审议通过,按照《预算法》要求,现将我单位2019年部门预算说明如下:

  一、主要职责

  (一)宣传、贯彻、执行国家、省、市、区有关市容环境卫生管理工作的法律、法规和方针、政策;拟定市容环境卫生管理的规范性文件草案;参与编制市容环境卫生事业发展规划,并组织实施。

  (二)负责拟定辖区城市市容和环境卫生管理工作标准,并组织实施;负责辖区市容环境卫生的日常管理、监督检查、综合整治工作;参与卫生单位的检查评比工作。

  (三)拟定市容环境卫生经费计划,拟定环卫设备设施的购置和建设计划。

  (四)负责市容环境卫生科学技术的研究、开发、引进、推广和应用等工作。

  (五)负责辖区市容环境卫生公共设施的规划、建设和管理。

  (六)负责辖区主次干道、小街小巷、视野边坡、人行道的清扫保洁、垃圾清运、垃圾处理等工作。

  (七)负责制定辖区“门前五包”责任制并组织实施。

  (八)承办区委、区政府交办的其他事项。

  二、基本情况

  (一)机构情况

  我单位下属机构4个,分别为:炳草岗环卫所、东城环卫所、环卫汽车队、垃圾处理厂。

  (二)人员情况

  我单位人员编制136人,实有在职96人,退休119人,内设机构9个,公务用车编制18辆,实有车辆18辆,其他在编专业用车76辆。。

  三、2019年主要工作任务

  (一)清扫保洁达标作业

  加强清扫保洁常态化、精细化管理,对各路段采取日检、周检及定检、抽检等措施进行作业质量检查考核,确保清洁公司严格按照合同规定执行。新增原博胜市场旁印象巴黎小区支线0.38万平方米,清扫保洁总面积280.75万平方米(修正数据),主要街道保洁时间不低于16小时,一般街道保洁时间不低于12小时,主次干道清扫保洁率达到100%,城市道路机械化清扫率达到90%。

  (二)生活垃圾“日产日清”

  生活垃圾“定点投放、定时收集”,每天按时完成垃圾清运作业,做到“日产日清”。新增垃圾清运点18个,规范调整垃圾清运点54个。

  (三)道路冲洗作业全覆盖

  东区主干道洒水降尘2次/天、冲洗2次/周;人行道冲洗1次/月,炳草岗繁华路段人行道冲洗2次/月。扬尘污染重点地段加大冲洗作业,其中:隆庆路和钢城大道东段(小攀枝花至雅江桥)每天冲洗1次、洗扫1次,攀钢机制公司至密地桥南人行道冲洗1次/周。新增四十中小学路段2次/天的洒水降尘作业。同时对洒漏严重路段开展突击冲洗。高压冲洗率达到52%。

  (四)垃圾中转规范运行

  生活垃圾从压缩中转、进厂计量、渗滤液处理、病媒消杀、除臭等各个工序按规范运行。

  (五)环卫设施维护

  公厕、垃圾房、垃圾桶、果皮箱等环卫设施设备完好率95%,推动垃圾分类,无害化处理。

  四、收支预算总体情况

  按照综合预算的原则,攀枝花市东区市容环境卫生管理局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入;支出包括:社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。攀枝花市东区市容环境卫生管理局2019年收支总预算6915.49万元,比2018年收支预算总数减少674.04万元,主要原因是:2019年一般性公用支出和日常运转工作经费压缩10%;二滩库区垃圾处理中心盐边新县城垃圾处理厂2018年底正式关停,核减垃圾厂运行经费;临工工资预拨1000.00万,比2018年减少33%。

  (一)收入预算情况

  攀枝花市东区市容环境卫生管理局2019年收入预算6915.49万元。其中:一般公共预算拨款收入1872.56万元,占27%;政府性基金预算拨款收入5042.93万元,占73%。

  (二)支出预算情况

  攀枝花市东区市容环境卫生管理局2019年支出预算6915.49万元。其中:基本支出1872.56万元,占27%;项目支出5042.93万元,占73%。

  五、财政拨款收支预算安排情况

  攀枝花市东区市容环境卫生管理局2019年财政拨款收支总预算6915.49万元,比2018年财政拨款收支总预算减少674.04万元,主要原因是:2019年一般性公用支出和日常运转工作经费压缩10%,二滩库区垃圾处理中心盐边新县城垃圾处理厂2018年底正式关停,核减垃圾厂运行经费;临工工资预拨1000.00万,比2018年减少33%。

  收入包括:本年一般公共预算拨款收入1872.56万元,政府性基金预算拨款收入5042.93万元;支出包括:社会保障和就业支出287.77万元,卫生健康支出98.89万元,城乡社区支出6378.67万元,住房保障支出150.16万元。

  六、一般公共预算当年拨款情况说明

  (一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

  攀枝花市东区市容环境卫生管理局2019年一般公共预算当年拨款1872.56万元,比2018年预算数减少137.26万元,主要是因为:公用支出经费压缩10%。

  (二)一般公共预算当年拨款结构情况

  社会保障和就业支出287.77万元,占15.67%;卫生健康支出98.89万元,占4.98%;城乡社区支出1335.74万元,占71.33%;住房保障支出150.16万元,占8.02%。

  (三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

  1. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)2019年预算数为131.54万元,主要用于退休人员统筹项目外待遇及目标绩效奖支出。

  2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)155.68万元,主要用于单位缴纳的基本养老保险支出。

  3. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)0.55万元,主要用于遗属生活困难人员补助支出。

  4. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)150.16万元,主要用于为职工缴纳的住房公积金支出。

  5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)17.83万元,主要用于职工基本医疗保险缴费。

  6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)63.86万元,主要用于职工基本医疗保险缴费。

  7. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)17.20万元,主要用于职工医疗补助支出。

  8. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项)303.7万元,主要用于职工工资、津贴、公用支出等。

  9. 城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)1032.04万元,主要用于职工工资、津贴、公用支出等。

  七、一般公共预算基本支出情况说明

  攀枝花市东区市容环境卫生管理局2019年一般公共预算基本支出1872.56万元,其中:人员经费1690.43万元,主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费、住房公积金和社会保险缴费等支出。公用经费182.13万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修(护)费、物业管理费、劳务费等支出。

  八、“三公”经费财政拨款预算安排情况

  攀枝花市东区市容环境卫生管理局2019年“三公”经费财政拨款预算数41.43万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费2万元,公务用车购置及运行维护费39.43万元(公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费39.43万元)。

  (一)因公出国(境)经费

  2019无出国(境)经费预算,与2018年预算持平。主要原因是近年来没有安排出国出境。

  (二)公务接待费

  2019年安排公务接待费预算2万元,较2018年预算下降60%。主要原因是:根据往年接待情况对接待费用进行了相应减少。主要用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的用餐费等。

  (三)公务用车购置及运行维护费

  单位现有公务用车16辆,其中:轿车(含7座以下商务车、城市越野车)13辆,7座以上19座(含19座)以下客车2辆,越野车(不含城市越野车)1辆,货车及19座以上客车0辆。

  2019年安排公务用车购置及运行维护费39.43万元,较2018年预算下降30%,主要原因是:事业单位公车改革后,公车比2018年减少2辆,公用支出经费压缩10%。主要用于16辆公务用车燃油、过路(桥)、维修、保险等方面支出。主要用于保障城区环境卫生巡检。

  2019年将新购0辆车,其中:轿车(含7座以下商务车、城市越野车)0辆、7座以上19座(含19座)以下客车0辆、7座以上19座(含19座)以下客车0辆,越野车(不含城市越野车)0辆,货车及19座以上客车0辆,单位车辆保有量预计达到16辆。

  九、政府性基金预算支出情况说明

  攀枝花市东区市容环境卫生管理局2019年政府性基金预算支出5042.93万元,其中:基本支出0万元,项目支出5042.93万元。比2018年政府性基金预算支出减少536.78万元,主要原因是:二滩库区垃圾处理中心盐边新县城垃圾处理厂2018年底正式关停,核减垃圾厂运行经费;临工工资预拨1000.00万,比2018年减少33%。

  十、国有资本经营预算支出情况说明

  攀枝花市东区市容环境卫生管理局2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

  十一、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费

  2019年,攀枝花市东区市容环境卫生管理局以及下属4家事业单位(参公管理事业单位)的机关运行经费财政拨款预算为182.13万元,比2018年预算减少16.13万元,减少8.88%。主要原因是:公用支出经费压缩10%。

  (二)政府采购情况

  2019年,攀枝花市东区市容环境卫生管理局安排政府采购预算3.88万元,主要用于采购电脑、复印机等办公设备。

  (三)国有资产占有使用情况

  截止2018年底,攀枝花市东区市容环境卫生管理局及所属的非独立核算单位共有车辆16辆,其中,一般公务用车16辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上大型设备0台,单位价值200万元以上大型设备0台。

  (四)绩效目标设置情况

  2019年东区市容环境卫生管理局整体支出、部门通用项目和专业项目均按要求编制了预算绩效目标,实行了绩效目标管理,从项目完成、项目效益、满意度指标、其他绩效指标等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况,其中涉及当年财政拨款6915.49万元。

  附件: 1.攀枝花市东区环境卫生管理局预算公开报表.xls

              2.攀枝花市东区环境卫生管理局政府采购预算表.xls

               3.攀枝花市东区环境卫生管理局预算绩效目标.xls

           4.部门预算名词解释.doc

共有1页 当前第1页        

关于本站  | 网站地图

主办:中共攀枝花市东区委员会  攀枝花市东区人民政府

承办:攀枝花市东区电子政务建设服务中心  联系电话:0812-2237455

网站标识码:5104020005   ICP备案编号:蜀ICP备13018730号   川公网安备:51040202000167号

网站访问量: