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中共攀枝花市东区委员会群众工作局关于2016年部门决算编制说明

时间:2017-10-09   阅读次数:

  

中共攀枝花市东区委员会群众工作局

关于2016年部门决算编制说明

    一、基本职能及主要工作 

       (一)主要职能

1.总体把握全区开展群众工作的规划、方案、措施,建立推进群众工作的制度和机制,统筹协调与全区各项工作的有机衔接,调度有关具体工作。

    2.督促、检查镇、街道、区级各部门贯彻执行党的群众路线、落实事关群众利益政策、维护群众合法权益的情况,开展调查研究,为领导科学、民主决策服务,提出东区每年为群众办实事的具体项目。

3.向区委、区政府提供群众工作信息,负责处理群众来信,接待群众来访;承办东区及上级党委、政府及其领导转办、批办的涉及群众事项,督促检查领导的批示件落实情况;向镇、街道、区级各部门交办群众工作事项,督促检查群众事项的处理和落实情况。

4.协调处理跨镇、街道和区级各部门的重要的群众问题;协调处理群众越级上访、非正常上访和突发性群众事项;及时上报重大信访问题和群众事件。

5.检查、协调、指导镇、街道和区级各部门的群众工作;总结、推广镇、街道和区级各部门的群众工作经验,提出改进和加强群众工作的意见和建议。

6.开展思想政治工作、示范引导等方法,加强群众教育,开展群众工作载体建设。

7.了解并掌握全区群众工作队伍建设情况,组织群众工作干部的培训。

8.承担区群众工作委员会和区群众工作联席会议的日常工作。

9.承办区委、区政府交办的其他事项。

       (二)2016年重点工作完成情况

1.严格按照要求和规定时限做好了全年辖区群众到市、到区走访事项的接待和处理工作,做好了辖区群众赴省、进京上访事项的办理工作,及时对群众来信、来电及网上信访事项进行了转办和回复。

2.排查梳理重点信访案件,落实领导包案责任制,确保排查出的重点信访事项、疑难信访事项及历史遗留问题的有效化解。

3.做好了重点敏感时段的信访和信息报送工作,重要情况和信息做到预动先报、急事急报、特事专办,顺利实现了敏感时段非访零进京、集访零赴蓉双零目标。

二、部门概况

东区群工局下属二级单位1个,属其他事业单位。

三、收支决算总体情况

2016年东区群工局本年收入合计234.37万元,其中:财政拨款收234.29万元,占99.97%;其他收入0.08万元,占0.03%

2016年东区群工局本年支出合计238.10万元,其中:基本支出238.10万元,占100%

四、财政拨款收支决算情况

东区群工局2016年度财政拨款收支总决算247.73万元。与2015年相比,财政拨款收、支总计减少0.69万元,减少0.28%

(数据来源财决Z01-1表,口径为总计数)

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

东区群工局2016年度一般公共预算财政拨款支出238.02万元,占本年支出合计的99.97%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款增加14.04万元,增加6.27%

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

东区群工局2016年一般公共预算财政拨款支出238.02万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出211.99万元,占89.07%;社会保障和就业支出10.69万元,占4.49%;医疗卫生支出6.89万元,占2.89%;住房保障支出8.46万元,占3.55%

(罗列全部功能分类科目,至类级)

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):2016年决算数为54.15万元,与预算持平。

2. 一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项):2016年决算数为23.60万元,与预算持平。

3. 一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)行政运行(项):2016年决算数为51.56万元,与预算持平。

4. 一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)事业运行(项):2016年决算数为10.86万元,与预算持平。

5. 一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)  其他共产党事务支出(项):2016年决算数为71.81万元,与预算持平。

6.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):2016年决算数为6.57元,与预算持平。

7.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2016年决算数为4.12元,与预算持平。

8. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):2016年决算数为6.71万元,与预算持平。

9.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):2016年决算数为0.18万元,与预算持平。
        10.
住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2016年决算数为8.46元,与预算持平(在决算报表中金额单位为”,而在决算公开时以万元为单位,由于收舍问题,决算公开中数据略有出入)

   (数据来源财决08表,罗列全部功能分类科目,至项级。上述预算口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较,与预算数持平可以不写原因。)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

东区群工局2016年一般公共预算财政拨款基本支出238.02万元,其中:

人员经费150.08万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费87.94万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

       (数据来源数据来源财决08-1表,罗列全部经济分类科目)

七、三公经费财政拨款支出决算情况

(一)三公经费财政拨款支出决算总体情况说明

东区群工局2016年度三公经费财政拨款支出决算为2.22万元,完成预算45.31%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元;公务用车购置及运行维护费支出决算为1.81万元,完成预算75.42%;公务接待费支出决算为0.41万元,完成预算16.40%2016年度三公经费支出决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。

(上述预算口径为调整预算数。)

2016年度三公经费财政拨款支出决算数比2015减少1.47万元,减少39.84%,其中:因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行维护费支出决算减少1.24万元,下降40.66%;公务接待费支出决算减少0.22万元,减少34.92%。增减变动的主要原因厉行节约。

(二)三公经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年度三公经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行维护费支出决算1.81万元,81.53%;公务接待费支出决算0.41万元,18.47%

1.因公出国(境)经费

2016年因公出国(境)费0万元。

2.公务用车购置及运行维护费

2016年公务用车购置及运行维护费1.81万元,其中:

公务用车购置支出0万元。截至201612月底,单位共有公务用车1辆,由于车改已移交至区机关事务管理局。

公务用车运行维护费支出1.81万元。主要用于群众工作事业等方面所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费

2016年公务接待费0.41万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况 

东区群工局2016年使用政府性基金预算财政拨款支出0万元。

        九、其他重要事项的情况说明

      (一)机关运行经费支出情况

2016年度,东区群工局机关运行经费支出87.94万元,比2015年减少10.35万元,下降10.53%

      (数据来源财决CS05表) 

      (二)政府采购支出情况

2016年度,东区群工局政府采购支出总额5.70万元,其中:政府采购货物支出5.70万元。主要用于:

1.群众接待中心工作人员接待群众后转办信访件所需电脑、复印机、办公桌椅等办公用品的购买;

    2.督查督办股办理省、市交办信访积案、区级信访疑难案件办理所需电脑的购买;

3.单位业务培训、学习等所需摄像机、办公桌椅、电视机和空调等办公用品的购买。

(数据来源财决CS06表)

(三)国有资产占有使用情况

截至20161231日,东区群工局公有车辆0辆,其中:一般公务用车0辆。

(数据来源财决CS05表)

十、名词解释

1.财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。  

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如(二级预算单位事业收入情况)等。 

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如(二级预算单位经营收入情况)等。

4.其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入。主要是利息收入等。  

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。  

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。  

7. 一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。 

8. 一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项):指反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

9. 一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)行政运行(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

10.一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)事业运行(项):指反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。 

11. 一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)  其他共产党事务支出(项):指反映除上述项目以外其他用于中国共产党事务的支出。 

12. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)  未归口管理的行政单位离退休(项):指反映未实行归口管事的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。 

13. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

14.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。 

15.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

16.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(解释本部门决算报表中全部功能分类科目,至项级,参照《2016年政府收支分类科目》)

17.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

18.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

19.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

20.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

21.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

22.“三公经费:纳入省级财政预决算管理的三公经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

23.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附:东区群工局2016年部门决算公开表.xls

   东区群工局2016年决算名词解释补充.doc

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