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热词: 三个圈层 疫情防控 发展规划

2020年部门决算编制说明(东区信访局)

时间:2021-09-26 来源:攀枝花市东区信访局  阅读次数:

第一部分部门概况

 

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。

1.总体把握全区开展群众工作的规划、方案、措施,建立推进群众工作的制度和机制,统筹协调与全区各项工作的有机衔接,调度有关具体工作。

2.督促、检查镇、街道、区级各部门贯彻执行党的群众路线、落实事关群众利益政策、维护群众合法权益的情况,开展调查研究,为领导科学、民主决策服务,提出东区每年为群众办实事的具体项目。

3.向区委、区政府提供群众工作信息,负责处理群众来信,接待群众来访;承办东区及上级党委、政府及其领导转办、批办的涉及群众事项,督促检查领导的批示件落实情况;向镇、街道和区级各部门交办群众工作事项,督促检查群众事项的处理和落实情况。

4.协调处理跨镇、街道和区级各部门的重要群众问题;协调处理群众越级上访、非正常上访和突发性群众事项;及时上报重大群众信访问题和群众事件。

5.检查、协调、指导镇、街道、区级各部门的群众工作;总结推广镇、街道、区级各部门的群众工作经验,提出改进和加强群众工作的意见和建议。

6.通过开展思想政治工作、示范引导等方法,加强群众教育,开展群众工作载体建设。

7.了解并掌握全区群众工作队伍建设情况,组织群众工作干部的培训。

8.承担区群众工作委员会和区群众工作联席会议的日常工作。

9.承办区委、区政府交办的其他事项。

(二)2020年重点工作完成情况。

1.进一步畅通和拓宽群众诉求表达渠道。一是进一步发挥12345市民热线、书记区长信箱、市长信箱、省长信箱、人民网地方领导留言版等网上信访主渠道作用;二是进一步加强全国信访信息系统的运用管理;三是进一步完善领导值班接访制度,让群众“见领导、表诉求”的愿望得以实现。

2.继续深入推进及时就地解决信访问题。一是及时就地受理办理初信初访;二是及时就地办理重信重访;三是及时就地排查化解矛盾纠纷;四是开展好部门联合接访;五是同步抓好律师参与接访、心理咨询疏导和专业社会工作服务等第三方介入信访问题,助推矛盾纠纷得到及时有效解决。

3.扎实推进“三无”创建活动继续顺利开展。根据省、市、区统一部署和要求,认真强化责任落实、切实加强基层基础、全力加强矛盾排查调处、认真解决群众所期所盼,逐步树立依法信访导向,减少或杜绝辖区内群众进京非正常上访、进京越级上访、到省集访数量,确保活动目标顺利实现。

4.继续以“项目化管理”为抓手,推动“信访积案清仓”活动顺利开展。以“事要解决” “案结事了、息诉罢访”为目标,以实施项目化管理为手段,促进信访积案老案的化解工作,综合运用政策、法律、经济、行政等手段,将积案分时段、分任务逐案梳理分析、逐案落实领导责任、逐案明确责任主体、逐案制定工作措施和化解方案,限时解决,全力推动信访积案“清仓见底”。

5.持续推进信访秩序进一步好转。一是进一步做好信访法规的普及宣传工作,引导群众依法理性地表达诉求;二是对各类违法违规信访行为,严格依法进行处置,确保信访工作秩序持续好转和更加规范。

6.引导群众依法逐级表达利益诉求,继续抓好诉访分离工作。认真落实“属地管理、分级负责,谁主管、谁负责,依法及时就地解决问题与疏导教育相结合”原则,健全依法及时就地解决群众合理诉求机制,引导群众依法逐级表达利益诉求;严格实行诉讼与信访分离,把涉法涉诉信访纳入法制轨道、导入司法程序依法解决,同步建立涉法涉诉信访依法终结制度。

7.推广应用视频信访系统,积极开通诉求表达新渠道。在全区主要区级部门、街道(镇)推广应用视频接访系统,建设一套包含视频信访、视频会议、视频通讯、视频培训、视频点播、视频调解、视频调研、信息发布等功能在内的视联网系统和手持单兵系统。该系统建设完成后将实现区级、各部门、街道(镇)、社区(村)四级会议培训、接访会商等功能,不断提高办信处访工作效率,降低群众上访成本。

8.继续推广实施基层信访代理制度。进一步深化基层信访代理制度,通过居民议事、日间照料、志愿者服务、律师接案相结合的信访代理试点工作,最大程度的方便群众办事。

9.建立东区信访积案管理系统。1.通过信访积案系统平台终端,督察各信访积案涉及到的部门、街道(镇)、社区(村)每月开展案件化解工作进展情况;2.整合各渠道信息(如:包案领导接访情况、辖区街道开展工作情况、部门推动化解情况等),及时详细掌握每件案件信息动态;3.通过系统平台及开发的配套手机APP,各包案领导、部门、街道能在各个场合及时掌握案件进展情况,便于对案件决策提供材料支撑。

二、构设置

1.机构情况:我单位是一级预算行政单位,下设攀枝花市东区群众接待中心(未单独核算) ,内设3个科室,分别是办公室、网信管理股、来访和督查督办股。

2.人员情况:我单位人员行政编制5名,事业编制3名,实有职工11名,其中在职职工10(含聘用人员2),退休职工1名。
第二部分2020年度部门决算情况说明

 

 

2020年度收入总计206.81万元,支出总计205.77万元。与2019年相比,收入总计减少9.47万元,下降4.38%;支出总计减少3.72万元,下降1.78%。主要变动原因是厉行节约,压缩公用经费支出。

2020年本年收入合计206.81万元,其中:一般公共预算财政拨款收入206.74万元,占99.97%;政府性基金预算财政拨款收入0万元;国有资本经营预算财政拨款收入0万元;事业收入0万元;经营收入0万元;附属单位上缴收入0万元;其他收入0.07万元,占0.03%。

2020年本年支出合计205.77万元,其中:基本支出154.29万元,占74.98%;项目支出51.48万元,占25.02%;上缴上级支出0万元;经营支出0万元;对附属单位补助支出0万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收入总计206.74万元,财政拨款支出总计205.70万元。与2019年相比,财政拨款收入总计减少9.51万元,下降4.4%;财政拨款支出减少3.76万元,下降1.8%。主要变动原因是厉行节约,压缩公用经费支出。

五、般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出205.70万元,占本年支出合计的99.97%。与2019年相比,一般公共预算财政拨款减少3.76万元,下降1.8%。主要变动原因是厉行节约,压缩公用经费支出。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出205.70万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出(类)支出172.20万元,占83.71%;社会保障和就业支出(类)支出12.69万元,占6.17%;医疗卫生与计划生育支出(类)支出7.89万元,占3.84%;住房保障支出(类)支出12.92万元,占6.28%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为205.70完成预算82.77%。其中:

1.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):支出决算为88.47万元,完成预算93.37%,决算数小于预算数的主要原因是人员调动工资变动及压缩公用经费。

2.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项):支出决算为32.25万元,完成预算100%。

3.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)信访事务(项):支出决算为51.48万元,完成预算100%。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):支出决算为1.62万元,完成预算100%。

5.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算为9.12万元,完成预算100%。

6.社会保障和就业支出(类)其他生活救助(款)其他城市生活救助(项):支出决算为1.95万元,完成预算100%。

7.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算为5.31万元,完成预算100%。

8.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算为1.88万元,完成预算100%。

9.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):支出决算为0.70万元,完成预算100%。

10.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算为12.92,完成预算100%。

(数据来源财决Z01-1表,罗列全部功能分类科目至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较,与预算数持平可以不写原因。)

般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出154.22万元,其中:

人员经费140.75万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
  公用经费13.47万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为0.06万元,完成预算2.40%,决算数小于预算数的主要原因是厉行节约,严格控制“三公”经费支出。

(上述“预算”口径为调整预算数,包括政府性基金支出决算情况。)

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元;公务接待费支出决算0.06万元,占100%。具体情况如下:

1.因公出国(境)经费支出0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。

其中:公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:轿车0辆、金额0万元,越野车0辆、金额0万元,载客汽车0辆、金额0万元。截至2020年12月底,单位共有公务用车0辆,其中:轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0.06万元,完成预算2.40%。公务接待费支出决算比2019年减少0.05万元,下降45.45%。主要原因是厉行节约,严格控制“三公”经费支出

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待1批次,6人次,共计支出0.06万元。其中:外事接待支出0万元。其他国内公务接待支出0.06万元,主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出0万元。

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2020年,东区信访局机关运行经费支出13.47万元,比2019年减少1.13万元,下降7.74%。主要原因是厉行节约,压缩公用经费支出。

(数据来源财决附03表)

(二)政府采购支出情况

2020年,东区信访局政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

(数据来源财决附03表)

(三)国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日,东区信访局共有车辆0辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(数据来源财决附03表,按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。)

(四)预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求,本部门(单位)在年初预算编制阶段,组织对信访疑难案件化解工作经费等项目开展了预算事前绩效评估,对3个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取1个项目开展绩效监控,年终执行完毕后,对1个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评,基本支出和运转类支出保障本部门机构正常运转、完成日常工作任务以及我单位承担的其他相关工作。

1.项目绩效目标完成情况。
    本部门在2020年度部门决算中反映“信访专项工作经费”“东区矛盾纠纷排查化解(信访事项)专项经费”“信访积案管理系统(质保金)”等3个项目绩效目标实际完成情况。(本单位部门项目绩效目标个数在5个以上的,选取5个项目进行公开,目标个数在5个以下的,全部进行公开,公开内容包括选取的全部项目完成情况综述和完成情况表)。

(1)信访专项工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数17万元,执行数为10.94万元,完成预算的64.4%。通过项目实施,切实维护群众的合法权益,努力促进形成“畅通、有序、务实、高效”的信访工作新秩序,维护社会和谐稳定.

(2)东区矛盾纠纷排查化解(信访事项)专项经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数80万元,执行数为34.65万元,完成预算的43.3%。通过项目实施,解决辖区内无责任主体、影响群众生活和社会稳定的历史遗留问题或重要、疑难的信访事项,维护社会和谐稳定。

(3)信访积案管理系统(质保金)项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数2.44万元,执行数为2.44万元,完成预算的100%。通过项目实施,提高信访工作者业务水平,切实维护群众的合法权益,努力促进形成“畅通、有序、务实、高效”的信访工作新秩序,维护社会和谐稳定。

(4)存在问题。

预算编制细化程度不够。

(5)改进建议。

攀枝花市东区信访局需要进一步加强财务管理制度,严格财务审核,规范财务行为,提高预算编制精确度。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

项目绩效目标完成情况表
(2020 年度)

 

部门预算项目名称

信访事务、矛盾纠纷排查化解、质保金等

预算单位

攀枝花市东区信访局

项目资金
(万元)

 

全年预算数

实际完成数

执行率(%)

年度资金总额:

99.44

48.03

48.3%

其中:财政拨款

99.44

48.03

48.3%

其他资金

 

 

 




年度设定目标

实际完成情况

一、进一步畅通和拓宽群众诉求表达渠道;                                                                                                                          二、继续深入推进及时就地解决信访问题;                                                                                                                             三、扎实推进“三无”创建活动继续顺利开展;                                                                                                                               四、继续以“项目化管理”为抓手,推动“信访积案清仓”活动顺利开展;                                                                                                       五、推广应用视频信访系统,积极开通诉求表达新渠道;
六、继续推广实施基层信访代理制度;
七、 建立东区信访积案管理系统

2020年东区信访局共受理办理各类信访事项1109件次,信访总量同比下降6.4%;其中,辖区群众来访371批1958人次,同比批次下降1.9%、人次上升60.8%;受理传统来信和各类网访事项共738件,同比下降8.5%。网上信访占全部信访总量的66.5%,已经成为东区群众反映诉求的主渠道。2020年春节前夕,落实专项资金开展了困难信访群众走访慰问和困难帮扶,帮助辖区困难群众欢度春节,共进行慰问帮扶35户,发放慰问金17500元。全年,区级领导到区群众接待中心值班接访174次,接待群众60批次528人次。落实区级领导下访约访48次,下访约访群众76人次。各级领导干部根据矛盾运行情况,及时制定约访计划,先专题研究,后主动约访,全年,共在城乡建筑、社会保障等领域实施领导专题约访90余次。通过包案机制有效落实。对5件重大涉稳信访突出问题实行项目化管理;对24件疑难复杂问题、35名信访重点人员、市共交办信访事项1件全部纳入第一批区级包案化解事项。已成功化解中环天地商铺返租等问题。全年,由区信访局牵头,共开展实地督查30余次,印发督查整改意见书2份,督查意见1份,督办函1份。2020年纳入满意度测评事项89件。信访部门程序性受理并转办89件,及时转办率100%;承办单位已按期受理89件,及时受理率100%;按期办结89件,按期办结率100%。信访人对信访部门参评率98.88%;对责任单位参评率已达到94.57%;对信访部门的满意率为97.7%,对承办部门满意率97.7%。信访部门及时受理率100%,责任单位及时受理率99.61%,按期答复率99.02%,信访部门参评率98.88%、满意率97.73%,责任单位参评率94.57%、满意率97.7%。网上占比45.24%,重复占比24.41%。




一级
指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成数

完成率(%)

未完成原因和改进措施

项目完成

数量指标

信访事务

10

8

80%

按全年信访工作具体安排

矛盾纠纷排查化解

10

8

80%

按全年信访工作具体安排

质保金

1

1

100%

 

 

 

 

 

 

质量指标

信访事务

 

 

 

 

矛盾纠纷排查化解

 

 

 

 

质保金

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

时效指标

信访事务

2020

2020

 

 

矛盾纠纷排查化解

2020

2020

 

 

质保金

2020

2020

 

 

成本指标

信访事务

170000

109431.8

30.0%

根据全年信访工作进行安排

矛盾纠纷排查化解

800000

346500

43.3%

根据全年信访工作进行安排

质保金

24400

24400

100.0%

 

……

 

 

 

 

 

项目效益

经济效益
指标

 指标1:

 

 

 

 

 指标2:

 

 

 

 

 ……

 

 

 

 

社会效益
指标

 指标1:

 

 

 

 

 指标2:

 

 

 

 

 ……

 

 

 

 

生态效益
指标

 指标1:

 

 

 

 

 指标2:

 

 

 

 

 ……

 

 

 

 

可持续影响
指标

 指标1:

 

 

 

 

 指标2:

 

 

 

 

 ……

 

 

 

 

……

 

 

 

 

 

满意度指标

满意度指标

信访事务

90%

95%

 

 

矛盾纠纷排查化解

90%

95%

 

 

质保金

90%

95%

 

 

 ……

 

 

 

 

……

 

 

 

 

 

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《攀枝花市东区信访局2020年度部门预算整体支出绩效评价自评报告》见附件(附件1)。

本部门自行组织对信访专项工作经费、东区矛盾纠纷排查化解(信访事项)专项经费、信访积案管理系统(质保金)等项目开展了绩效评价,《东区矛盾纠纷排查化解(信访事项)专项经费项目2020年绩效评价报告》见附件(附件2)。(非涉密部门均需公开部门整体支出评价报告,部门自行组织的绩效评价情况根据部门实际公开,若未组织项目绩效评价,则只需说明部门整体支出绩效评价情况)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分 名词解释

 

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…(二级预算单位事业收入情况)等。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…(二级预算单位经营收入情况)等。

4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是利息收入(收入类型)等。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)信访事务(项):指反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。

10.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

11.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项):指反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

12.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

13.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

14.社会保障和就业支出(类)其他生活救助(款)其他城市生活救助(项):指反映除最低生活保障、临时救助、特困人员供养外,用于城市生活困难居民生活救助的其他支出。

15.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

16.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

17.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

18.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级,请参照《2020年政府收支分类科目》增减内容。)

19.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

20.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

21.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

22.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

23.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列,并根据本部门职责职能增减名词解释内容。)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

四部分附件

 

附件1

攀枝花市东区信访局2020年度部门预算整体支出绩效评价自评报告

 

一、部门概况

(一)基本职能

攀枝花市东区信访局隶属东区政府,是负责统筹协调、指挥调度和监督指导全区信访和群众工作的区政府工作部门。

1.总体把握全区开展群众工作的规划、方案、措施,建立推进群众工作的制度和机制,统筹协调与全区各项工作的有机衔接,调度有关具体工作。

2.督促、检查镇、街道、区级各部门贯彻执行党的群众路线、落实事关群众利益政策、维护群众合法权益的情况,开展调查研究,为领导科学、民主决策服务,提出东区每年为群众办实事的具体项目。

3.向区委、区政府提供群众工作信息,负责处理群众来信,接待群众来访;承办东区及上级党委、政府及其领导转办、批办的涉及群众事项,督促检查领导的批示件落实情况;向镇、街道和区级各部门交办群众工作事项,督促检查群众事项的处理和落实情况。

4.协调处理跨镇、街道和区级各部门的重要群众问题;协调处理群众越级上访、非正常上访和突发性群众事项;及时上报重大群众信访问题和群众事件。

5.检查、协调、指导镇、街道、区级各部门的群众工作;总结推广镇、街道、区级各部门的群众工作经验,提出改进和加强群众工作的意见和建议。

6.通过开展思想政治工作、示范引导等方法,加强群众教育,开展群众工作载体建设。

7.了解并掌握全区群众工作队伍建设情况,组织群众工作干部的培训。

8.承担区群众工作委员会和区群众工作联席会议的日常工作。

9.承办区委、区政府交办的其他事项。

(二)人员及机构情况

东区信访局内设两股一室即来访和督查督办股、网信管理股和办公室;下设攀枝花市东区群众接待中心(未单独核算)

2020年攀枝花市东区信访局(含东区群众接待中心)行政编5名,事业编3名;实有职工11名,其中在职职工10(含聘用人员2),退休职工1名。东区信访局无公务用车。

(三)资产情况

2020年攀枝花市东区信访局资产总额为46.31万元,其中,固定资产为27.65万元。

二、部门资金基本情况

(一)年初部门预算安排及支出情况

1.基本支出安排及使用情况

按照综合预算的原则,东区信访局所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年部门预算安排248.51万元,其中:人员支出132.15万元、日常公用支出16.92万元、专项支出99.44万元。

人员支出是用于保障东区信访局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出,主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费、住房公积金和社会保险缴费等支出。日常公用经费支出16.92万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修(护)费、劳务费等支出。

2020攀枝花市东区信访局严格按照预算执行。在收到财政下达的各类款项后,按照资金的用途使用,支出总额控制在预算总额以内,按照预算执行进度及时支付。2020部门预算已执行202.32万元,其中:人员支出140.74万元,日常公用支出13.55万元,专项支出48.03万元。

2.部门预算项目安排及支出情况

东区信访局2020年项目支出预算99.44万元。项目支出是用于保障东区信访局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。主要包括:主要包括特殊疑难信访积案化解工作专项经费、跨省、市、区信访案件办理专项经费、群众工作专项经费及接待中心运行经费、群众工作联席会议经费、网上信访及12345市民热线办理专项经费、信访业务培训经费、东区信访群众主题活动经费、东区信访事项复查复核委员会工作经费、四川省网上信访投诉受理平台区县门户网站网络维护费、驻京信访工作站租赁费用、驻京值班处劝返工作经费、东区矛盾纠纷排查化解(信访事项)专项经费。

项目支出预算安排99.44万元,已执行48.03万元,其中主要用于化解信访事项。

(二)追加预算安排及支出情况

2020年,东区信访局安排政府采购预算0.7万元,主要用于采购笔记本电脑1,无其他追加预算支出。

(三)专项资金安排及支出情况

2020年东区信访局矛盾纠纷排查化解(信访事项)专项资金已纳入预算安排,2020年共使用矛盾纠纷排查化解(信访事项)专项资金34.65万元用于信访矛盾纠纷化解工作站建设和化解辖区范围内无责任主体、疑难信访事项。

(四)其他资金收支及结余情况

2020年东区信访局其他资金收入为721.54元,全部为利息收入,无其他资金支出。

(五)三公经费财政拨款预算安排情况

东区信访局局2020三公经费财政拨款预算数2.5万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费2.5万元,公务用车购置及运行维护费0万元(公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费0万元)。

1.因公出国(境)经费。2020无出国(境)经费预算,与2019年预算持平。主要原因是近年来没有安排出国出境。

2.公务接待费。2020年安排公务接待费预算2.5万元,与2019年预算持平。2020年使用公务接待费用0.06万元,主要用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的用餐费等。

3.公务用车购置及运行维护费。单位现有公务用车0辆。

2020年安排公务用车购置及运行维护费0万元,与2019年预算持平。2020年无新购车辆,单位车辆保有量预计达到0辆。

三、绩效目标完成情况分析

(一)区级财政资金绩效目标完成情况

1.年初部门预算绩效目标完成情况

攀枝花市东区信访局严格遵守各项财经纪律,加强单位财务管理工作,严格按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中,确保财务收支平衡,保障了日常工作运转的需要,加强了信访案件协调化解力度,维护了信访秩序和群众合法权益,达到群众基本满意。

2.区级项目资金绩效目标完成情况

2020年信访项目经费总体目标:切实维护辖区社会和谐安定,妥善处理好各类信访案件,推动信访积案有效化解,减少积案存量;畅通信访渠道、规范信访秩序,妥善解决群众合理诉求,促进问题解决,维护社会稳定。

全年项目完成绩效指标:2020年全年,共受理办理各类信访事项1109件次,信访总量同比下降6.4%;其中,辖区群众来访3711958人次,同比批次下降1.9%、人次上升60.8%;受理传统来信和各类网访事项共738件,同比下降8.5%。网上信访占全部信访总量的66.5%,已经成为东区群众反映诉求的主渠道。2020年春节前夕,落实专项资金开展了困难信访群众走访慰问和困难帮扶,帮助辖区困难群众欢度春节,共进行慰问帮扶35户,发放慰问金17500元。全年,区级领导到区群众接待中心值班接访174次,接待群众60批次528人次。落实区级领导下访约访48次,下访约访群众76人次。各级领导干部根据矛盾运行情况,及时制定约访计划,先专题研究,后主动约访,全年,共在城乡建筑、社会保障等领域实施领导专题约访90余次。通过包案机制有效落实。对5件重大涉稳信访突出问题实行项目化管理;对24件疑难复杂问题、35名信访重点人员、市共交办信访事项1件全部纳入第一批区级包案化解事项。已成功化解中环天地商铺返租等问题。全年,由区信访局牵头,共开展实地督查30余次,印发督查整改意见书2份,督查意见1份,督办函1份。2020年纳入满意度测评事项89件。信访部门程序性受理并转办89件,及时转办率100%;承办单位已按期受理89件,及时受理率100%;按期办结89件,按期办结率100%。信访人对信访部门参评率98.88%;对责任单位参评率已达到94.57%;对信访部门的满意率为97.7%,对承办部门满意率97.7%。信访部门及时受理率100%,责任单位及时受理率99.61%,按期答复率99.02%,信访部门参评率98.88%、满意率97.73%,责任单位参评率94.57%、满意率97.7%。网上占比45.24%,重复占比24.41%

四、评价结论及建议

(一)评价结论

攀枝花市东区信访局在预算编制、执行和支出绩效方面都严格按照规定执行,合理安排支出。积极开通诉求表达新渠道,进一步畅通和拓宽了群众诉求表达渠道,推进及时就地解决信访问题,信访秩序进一步好转。

(二)存在问题。

预算编制细化程度不够。

(三)改进建议。

攀枝花市东区信访局需要进一步加强财务管理制度,严格财务审核,规范财务行为,提高预算编制精确度。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附件2-1

 

攀枝花市东区信访局项目支出绩效

自评报告

(项目主管自评)

(东区矛盾纠纷排查化解(信访事项)专项经费)

一、项目概况

(一)项目基本情况

1.项目主管部门(单位)的职能。

攀枝花市东区信访局隶属东区政府,是负责统筹协调、指挥调度和监督指导全区信访和群众工作的区政府工作部门。攀枝花市东区信访局统筹协调全局项目管理。

2.项目立项、资金申报的依据。

解决辖区内无责任主体、影响群众生活和社会稳定的历史遗留问题或重要、疑难的信访事项。

3.资金管理办法制定情况,资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

东区信访局严格遵守各项财经纪律,加强单位财务管理工作,严格按照预算管理有关规定,我局全部收入和支出都反映在预算中,确保财务收支平衡。该项目工作经费的收支情况也体现于单位预算之中,主要用于推动信访积案有效化解。项目预算申报合理可行。

4.资金分配的原则及考虑因素。

东区信访局依据去年解决的辖区内无责任主体、影响群众生活和社会稳定的历史遗留问题或重要、疑难的信访事项及化解成本综合考虑各项因素制定本年东区矛盾纠纷排查化解(信访事项)专项经费.

(二)项目绩效目标。

解决辖区内无责任主体、影响群众生活和社会稳定的历史遗留问题或重要、疑难的信访事项,维护社会和谐稳定。2020年东区信访局东区矛盾纠纷排查化解(信访事项)专项经费预算80万元,主要用于解决辖区内无责任主体、影响群众生活和社会稳定的历史遗留问题或重要、疑难的信访事项。

二、项目资金申报及使用情况

(一)项目资金申报、批复及预算调整等程序的相关情况。

2020年东区信访局严格按照预算管理规定上报本年度项目预算目标,按照《东区处置信访矛盾纠纷专项资金管理办法》要求严格执行资金使用程序。项目资金申请程序完成之后由财政统一下发至单位资金管理平台。

(二)资金计划、到位及使用情况

该项目资金已纳入2020年预算,全部来源于区财政资金,在提交项目资金使用申请相关资料后由财政拨付至单位资金管理平台,严格按照资金使用管理制度进行资金支付。

(三)资金使用。

截止评价时该项目资金已支出34.65万元,共解决辖区内无责任主体、影响群众生活和社会稳定的历史遗留问题或重要、疑难的信访事项8件,我局严格遵守预算管理制度和资金使用制度,做到了资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据合规合法、与预算相符。

(四)项目财务管理情况。

我局严格执行财务管理制度,做到了账务处理及时,会计核算规范等。

三、项目绩效情况

2020年攀枝花市东区信访局共解决辖区内无责任主体、影响群众生活和社会稳定的历史遗留问题或重要、疑难的信访事项8件,质量指标完成80%,成本指标共计花费34.65万元,群众满意度达到95%。

四、评价结论及建议

(一)评价结论。

攀枝花市东区信访局在预算编制、执行和支出绩效方面都严格按照规定执行,合理安排支出。积极开通诉求表达新渠道,进一步畅通和拓宽了群众诉求表达渠道,推进及时就地解决信访问题,信访秩序进一步好转。

(二)存在问题。

预算编制细化程度不够。

(三)改进建议。

攀枝花市东区信访局需要进一步加强财务管理制度,严格财务审核,规范财务行为,提高预算编制精确度。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附件2-2

攀枝花市东区信访局项目支出绩效

自评报告

(信访工作经费)

一、项目概况

(一)项目基本情况

1.项目主管部门(单位)的职能。

攀枝花市东区信访局隶属东区政府,是负责统筹协调、指挥调度和监督指导全区信访和群众工作的区政府工作部门。攀枝花市东区信访局统筹协调全局项目管理。

2.项目立项、资金申报的依据。

在全市所有区县中,我区的特色亮点和每年不同的主题活动都要列入其余区县信访群众工作的学习范围,为更好地使我区继续保持信访群众工作领头羊地位,更好地促进形成“畅通、有序、务实、高效”的信访工作新秩序,维护社会和谐稳定。

3.资金管理办法制定情况,资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

东区信访局严格遵守各项财经纪律,加强单位财务管理工作,严格按照预算管理有关规定,我局全部收入和支出都反映在预算中,确保财务收支平衡。该项目工作经费的收支情况也体现于单位预算之中,主要用于开展信访工作。项目预算申报合理可行。

4.资金分配的原则及考虑因素。

东区信访局依据去年开展信访工作及成本综合考虑各项因素制定本年东区信访工作经费。

(二)项目绩效目标。

为切实维护群众的合法权益,努力促进形成“畅通、有序、务实、高效”的信访工作新秩序,维护社会和谐稳定。2020年东区信访局信访工作经费预算1.7万元,用于开展信访群众主题活动、信访业务培训、驻京信访工作站租赁等费用。

二、项目资金申报及使用情况

(一)项目资金申报、批复及预算调整等程序的相关情况。

2020年东区信访局严格按照预算管理规定上报本年度项目预算目标并经财政审核同意,项目资金于年初由财政统一下发至单位资金管理平台。

(二)资金计划、到位及使用情况

该项目资金已纳入2020年预算,全部来源于区财政资金,在2020年初已由财政拨付至单位资金管理平台,严格按照资金使用管理制度进行资金支付。

(三)资金使用。

截止评价时该项目资金已支出109431.8元,主要用于开展信访工作,我局严格遵守预算管理制度和资金使用制度,做到了资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据合规合法、与预算相符。

(四)项目财务管理情况。

我局严格执行财务管理制度,做到了账务处理及时,会计核算规范等。

三、项目绩效情况

2020年攀枝花市东区信访局开展1次信访群众主题活动,质量指标完成100%;由于疫情原因,驻京值班处劝返2次,质量指标完成66.67%;其余开展信访工作5次,质量指标完成83.33%共成本指标共计花费10.94万元,群众满意度达到95%。

四、评价结论及建议

(一)评价结论。

攀枝花市东区信访局在预算编制、执行和支出绩效方面都严格按照规定执行,合理安排支出。积极开通诉求表达新渠道,进一步畅通和拓宽了群众诉求表达渠道,推进及时就地解决信访问题,信访秩序进一步好转。

(二)存在问题。

预算编制细化程度不够。

(三)改进建议。

攀枝花市东区信访局需要进一步加强财务管理制度,严格财务审核,规范财务行为,提高预算编制精确度。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附件2-3

攀枝花市东区信访局项目支出绩效

自评报告

(质保金)

一、项目概况

(一)项目基本情况

1.项目主管部门(单位)的职能。

攀枝花市东区信访局隶属东区政府,是负责统筹协调、指挥调度和监督指导全区信访和群众工作的区政府工作部门。攀枝花市东区信访局统筹协调全局项目管理。

2.项目立项、资金申报的依据。

根据2019年合同约定支付结算总价的90%(即21.96万元),剩余10%(即2.44万元)质保金期满后支付。

3.资金管理办法制定情况,资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

东区信访局严格遵守各项财经纪律,加强单位财务管理工作,严格按照预算管理有关规定,我局全部收入和支出都反映在预算中,确保财务收支平衡。该项目工作经费的收支情况也体现于单位预算之中,主要用于交付质保金。项目预算申报合理可行。

4.资金分配的原则及考虑因素。

东区信访局依据2019年合同约定支付结算总价的90%(即21.96万元),剩余10%(即2.44万元)质保金期满后支付。

(二)项目绩效目标。

为提高信访工作者业务水平,切实维护群众的合法权益,努力促进形成“畅通、有序、务实、高效”的信访工作新秩序,维护社会和谐稳定。2020年东区信访局支付质保金2.44万元。

二、项目资金申报及使用情况

(一)项目资金申报、批复及预算调整等程序的相关情况。

2020年东区信访局严格按照预算管理规定上报本年度项目预算目标并经财政审核同意,项目资金于年初由财政统一下发至单位资金管理平台。

(二)资金计划、到位及使用情况

该项目资金已纳入2020年预算,全部来源于区财政资金,在2020年初已由财政拨付至单位资金管理平台,严格按照资金使用管理制度进行资金支付。

(三)资金使用。

截止评价时该项目资金已支出2.44万元,主要用于交付质保金,我局严格遵守预算管理制度和资金使用制度,做到了资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据合规合法、与预算相符。

(四)项目财务管理情况。

我局严格执行财务管理制度,做到了账务处理及时,会计核算规范等。

三、项目绩效情况

2020年攀枝花市东区信访局支付质保金1次,质量指标完成100%,成本指标共计花费2.44万元,群众满意度达到95%。

四、评价结论及建议

(一)评价结论。

攀枝花市东区信访局在预算编制、执行和支出绩效方面都严格按照规定执行,合理安排支出。积极开通诉求表达新渠道,进一步畅通和拓宽了群众诉求表达渠道,推进及时就地解决信访问题,信访秩序进一步好转。

(二)存在问题。

预算编制细化程度不够。

(三)改进建议。

攀枝花市东区信访局需要进一步加强财务管理制度,严格财务审核,规范财务行为,提高预算编制精确度。

 

 

 

 

五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、出决算表

四、政拨款收入支出决算总表

五、政拨款支出决算明细表

六、般公共预算财政拨款支出决算表

七、般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、有资本经营预算支出决算表

东区信访局2020年度部门决算公开报表(1).xls

 

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