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中共攀枝花市东区委员会群众工作局关于2019年部门预算编制的说明

时间:2019-04-03 来源:中共攀枝花市东区委员会群众工作局  阅读次数:

中共攀枝花市东区委员会群众工作局

关于2019年部门预算编制的说明

 

       2019年部门预算经东区十一届人大四次会议审议通过,按照《预算法》要求,现将我单位2019年部门预算说明如下:

       一、主要职责

      (一)总体把握全区开展群众工作的规划、方案、措施,建立推进群众工作的制度和机制,统筹协调与全区各项工作的有机衔接,调度有关具体工作。

   (二)督促、检查镇、街道、区级各部门贯彻执行党的群众路线、落实事关群众利益政策、维护群众合法权益的情况,开展调查研究,为领导科学、民主决策服务,提出东区每年为群众办实事的具体项目。

    (三)向区委、区政府提供群众工作信息,负责处理群众来信,接待群众来访;承办东区及上级党委、政府及其领导转办、批办的涉及群众事项,督促检查领导的批示件落实情况;向镇、街道和区级各部门交办群众工作事项,督促检查群众事项的处理和落实情况。

    (四)协调处理跨镇、街道和区级各部门的重要群众问题;协调处理群众越级上访、非正常上访和突发性群众事项;及时上报重大群众信访问题和群众事件。

    (五)检查、协调、指导镇、街道、区级各部门的群众工作;总结推广镇、街道、区级各部门的群众工作经验,提出改进和加强群众工作的意见和建议。

    (六)通过开展思想政治工作、示范引导等方法,加强群众教育,开展群众工作载体建设。

    (七)了解并掌握全区群众工作队伍建设情况,组织群众工作干部的培训。

    (八)承担区群众工作委员会和区群众工作联席会议的日常工作。

    (九)承办区委、区政府交办的其他事项。

       二、基本情况

       中共攀枝花市东区委员会群众工作局隶属东区区委,是负责统筹协调、指挥调度和监督指导全区信访和群众工作的区委工作部门。东区区委群众工作局内设三股一室即来信来访股、督查督办股、网电信访管理股和办公室;下设攀枝花市东区群众接待中心(未单独核算) 。东区区委群众工作局(含东区群众接待中心)行政编5名,事业编4名;实有职工11名,其中在职职工10名(含聘用人员2名),退休职工1名。东区区委群众工作局无公务用车。

       三、2019年主要工作任务

     (一)推动依法及时就地解决群众合理诉求

      1.完善矛盾纠纷“大排查、大包案”工作机制。一是通过指导督促各级各部门(单位)对本辖区、本系统、本行业内的矛盾纠纷和不稳定因素,进行日常排查、集中排查和专项排查。同时对排查出的矛盾和问题逐个设立台帐,逐案明确责任领导和责任人,限期化解,实现矛盾不上交,信访不上行。二是持续落实区级领导包案化解制度。2019 年,将通过定期排查与动态排查相结合的方式,落实两批区级领导包案化解的重大涉稳信访突出问题。

    2.坚持将重大涉稳信访突出问题实行项目化管理。筛选5件以上的重大涉稳信访突出问题纳入区级年度重点工作并实行项目化管理,力争纳入区级年度重点工作并实行项目化管理的积案难案的化解率达到 60%、稳控率达 100%。

    3.创新基层矛盾纠纷化解工作机制。通过在各街道(镇)建立活动阵地及街道结合各自特点建立“街道+社区+部门”的联动模式的化解工作机制,实现信访总量在 2018 年的基础上同比下降 10%。同时,创新试点信访矛盾纠纷多元化解工作机制,在炳草岗街道、枣子坪街道推行基层矛盾纠纷化解工作。

    4.统筹运用信访矛盾纠纷排查化解(信访事项)专项资金。一是运用信访专项资金对困难的信访群众给予帮扶,对困难的信访群众进行节日慰问,实现对困难群众帮扶到位。二是利用信访专项资金对辖区内符合条件的重大涉稳突出问题进行化解,确保群众的诉求得到及时有效的解决。

      (二)推动信访工作责任落实

        1.继续开展领导干部“大走访”活动。通过落实区级领导值班接访制度、压实各部门领导每季度不少于 6 次的下访约访,街道(镇)领导班子每日落实一名领导值班接访处访,实现信访事项把小问题化解在社区、大问题解决在街道、难问题稳控在东区。

     2.强化信访工作实地督导检查。落实每月不定期对重大涉稳信访问题开展实地督查。一是分行业、分系统由区领导带队,对辖区和系统(行业)排查出的信访积案进行下访、约访;二是由区信访局牵头,会同政法委、目标、效能等相关单位,对全区信访维稳工作定期进行督导检查;三是辖区各部门、街道(镇)组织专门力量对本系统、本行业、本辖区信访维稳工作进行督导检查。

     3.全力做好重点时期敏感节点信访维稳工作。确保新中国成立 70 周年、第二届“一带一路”高峰论坛、澳门回归 20 周年等系列重大时间节点不发生赴蓉进京非访集访事件、不发生涉稳信访重大舆情事件。进一步规范信访秩序,实现 2019 年赴蓉进京非访人次不超过 4 人次,到市、到区信访总量在 2018 年的基础上同比下降 10%,信访突发事件零发生。

    (三)推动信访信息化建设

     1.运用“互联网+”模式实行信访数字化管理。2019 年,实现信访积案难案系统专人管理、全区推广信访积案难案系统率达 100%、各责任单位的积案难案录入率达 100%、各责任单位将积案难案的进展情况更新率达 100%。

     2.用好网上信访平台,提升信访群众满意度。实现纳入满意度评价信访事项及时受理率达到 100%、纳入满意度评价信访事项按期办结率达到 100%、群众对信访工作机构和对责任单位的参评率均达到 100%、满意率均达到 95%。

    (四)推动信访法治化建设

     1.持续推进依法解决信访问题。严格贯彻落实《关于进一步加强信访法治化建设的实施意见》,全面提升信访工作法治化水平。深入推动区委政府、区级各部门、机关依法决策、依法行政, 严格按照法定权限和程序,依法履行职责,依法化解矛盾,实现法律效果和社会效果相统一。

     2.持续推进信访法治宣传教育。健全遵法学法守法用法机制, 充分发挥党政机关、群团组织在法治教育方面的重要作用,推动形成依法维权、理性信访的行为习惯。结合“法律七进”,加大对信访群众法治教育,让群众明白自己既有依法反映诉求的权利,也有自觉遵守法定程序、服从合理合法终结处理结果的义务。深入推进依法逐级走访,树立“无理不能取闹、有理也要依法理性反映诉求”的正确导向。

     3.积极做好信访宣传信息的报送工作。各单位(部门)主要负责人要加强对信息报送工作的督促指导,各单位(部门)分管领导要做好报送信息的审核把关,全面提高任务完成质量和水平。

        四、收支预算总体情况

        按照综合预算的原则,东区区委群工局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入278.31万元;支出包括:一般公共服务支出243.83万元、社会保障和就业支出13.53万元、卫生健康支出8.24万元、住房保障支出12.71万元。区委群工局2019年收支总预算278.31万元,比2018年收支预算总数减少64.19万元,主要原因是压缩日常公用及项目经费。

   (一)收入预算情况

    东区区委群工局2019年收入预算278.31万元。其中:一般公共预算拨款收入278.31万元,占100%。

   (二)支出预算情况

    东区区委群工局2019年支出预算278.31万元。其中:基本支出168.56万元,占60.57%;项目支出109.75万元,占39.43%。

       五、财政拨款收支预算安排情况

       东区区委群工局2019年财政拨款收支总预算278.31万元,比2018年财政拨款收支总预算减少64.19万元,主要原因是压缩日常公用及项目经费。收入包括:本年一般公共预算拨款收入278.31万元;支出包括:一般公共服务支出243.83万元,社会保障和就业支出13.53万元,卫生健康支出8.24万元,住房保障支出12.71万元。

       六、一般公共预算当年拨款情况说明

     (一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

    东区区委群工局2019年一般公共预算当年拨款278.31万元,比2018年预算数减少64.19万元,主要原因是压缩日常公用及项目经费。。

   (二)一般公共预算当年拨款结构情况

     一般公共服务支出243.83万元,占87.61%;社会保障和就业支出13.53万元,占4.86%;卫生健康支出8.24万元,占2.96%;住房保障支出12.71万元,占4.57%。

   (三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

      1.一般公共服务支出(201)政府办公厅(室)及相关机构事务(03)信访事务(08)2019年预算数为24.25万元,主要用于驻京信访工作站租赁费及驻京值班处访劝返工作经费,信访案件办理及网上信访及12345市民热线办理专项经费,

      2. 一般公共服务支出(201)其他共产党事务支出(36)行政运行(01)2019年预算数为90.51万元,主要用于机关单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。

      3. 一般公共服务支出(201)其他共产党事务支出(36)一般行政管理事务(02)2019年预算数为85.5万元,主要用于机关下属事业单位工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。

      4. 一般公共服务支出(201)其他共产党事务支出(36)事业运行(50)2019年预算数为43.57万元,主要用于下属事业单位人员工资、相关津贴补助,群众工作专项经费及接待中心运行经费,跨省、市、区信访案件办理专项经费,四川省网上信访投诉受理平台区县门户网站网络维护费支出。

      5. 社会保障和就业支出(208)行政事业单位离退休(05)未归口管理的行政单位离退休(04)1.62万元,主要用于单位离退休人员经费支出。

      6.社会保障和就业支出(208)行政事业单位离退休(05)机关事业单位基本养老保险缴费支出(05)11.91万元,主要机关及下属事业单位离退休人员支出以及基本养老保险单位部分支出。

      7. 卫生健康支出(210)行政事业单位医疗(11)行政单位医疗(01)5.2万元,主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险等支出。

      8. 卫生健康支出(210)行政事业单位医疗(11)事业单位医疗(02)2.32万元,主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险等支出。

      9. 卫生健康支出(210)行政事业单位医疗(11)公务员医疗补助(03)0.72万元,主要用于机关及下属事业单位按照规定标准缴纳公务员医疗补助支出。

      10. 住房保障支出(类)住房改革支出(02)住房公积金(01)12.71万元,主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金单位部分支出。

       七、一般公共预算基本支出情况说明

       东区区委群工局2019年一般公共预算基本支出168.56万元,其中:人员经费148.92万元,主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费、住房公积金和社会保险缴费等支出。公用经费19.64万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修(护)费、物业管理费、劳务费等支出。

       八、“三公”经费财政拨款预算安排情况

       东区区委群工局2019年“三公”经费财政拨款预算数2.5万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费2.5万元,公务用车购置及运行维护费0万元(公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费0万元)。

      (一)因公出国(境)经费

       2019无出国(境)经费预算,与2018年预算持平。主要原因是近年来没有安排出国出境。

      (二)公务接待费

      2019年安排公务接待费预算2.5万元,与2018年预算持平。主要用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的用餐费等。

     (三)公务用车购置及运行维护费

        单位现有公务用车0辆。2019年安排公务用车购置及运行维护费0万元,与2018年预算持平。2019年无新购车辆,单位车辆保有量预计达到0辆。

        九、政府性基金预算支出情况说明

       东区区委群工局2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

       十、国有资本经营预算支出情况说明

       东区区委群工局2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

       十一、其他重要事项的情况说明

      (一)机关运行经费

     2019年,东区区委群工局以及下属东区群众接待中心一家事业单位(参公管理事业单位)的机关运行经费财政拨款预算为19.64万元,比2018年预算减少1.49万元,减少7.05%。主要原因是压缩了办公费、水电费、差旅费、工会经费等其他经费。

    (二)政府采购情况

     2019年,东区区委群工局安排政府采购预算0.6万元,主要用于采购激光打印机1台。

   (三)国有资产占有使用情况

     截止2018年底,东区区委群工局及所属的非独立核算单位共有车辆0辆,其中,一般公务用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上大型设备0台,单位价值200万元以上大型设备0台。

    (四)绩效目标设置情况

     2019年东区区委群工局整体支出、部门通用项目和专业项目均按要求编制了预算绩效目标,实行了绩效目标管理,从项目完成、项目效益、满意度指标、其他绩效指标等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况,其中涉及当年财政拨款278.31万元。

 

     附件:1:攀枝花市东区部门预算公开报表(东区群工局).xls

                   2:攀枝花市东区部门政府采购预算表.xls

                   3:攀枝花市东区部门预算绩效目标.xls

                   4:部门预算名词解释.doc

 

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