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四川省中共攀枝花市东区委员会组织部2016年部门决算编制公开

时间:2017-09-30 来源:区委组织部  阅读次数:

  四川省中共攀枝花市东区委员会组织部

  2016年部门决算编制的说明

  一、基本职能及主要工作

  中共攀枝花市东区委员会组织部是中共攀枝花市东区委员会主管组织、干部工作、机关党建和离休及科级以上退休老干部工作的职能部门。主要任务是:按照党的基本理论、基本路线、基本方针的要求,加强领导班子建设和干部队伍建设,抓好党的基层组织建设和党员队伍建设,做好老干部工作,为东区经济和社会事业发展提供坚强的组织保证。其主要职责是:

  (一)根据中央、省、市、区委关于干部队伍建设的方针政策,研究拟定东区干部队伍建设、领导班子建设的政策、措施;负责培养选拔青年干部和加强后备干部队伍建设工作;研究、指导东区党的组织制度和干部人事制度改革,制定或参与制定组织、人事工作的重要政策和措施。

  (二)研究指导东区各级党组织的建设;研究、探索各类新经济组织、社会团体中党组织的设置和活动方式;协调、规划和指导东区党员教育工作,主管党员的教育和发展工作,研究和探索新时期党的建设新路子。

  (三)负责市管干部职务任免、工资、待遇和离退休等有关材料的报审工作,以及上报市委组织部备案的材料;对属地管理的市属企事业单位党组织的干部任免、调整提出意见和建议;负责提出区二级班子和街道、镇领导班子调整配备及正、副科级干部任免的意见和建议;负责提出区委各部门、区直属各基层党组、党委、党工委、党总支领导干部任免的意见和建议;负责基层党支部领导干部的任免;承办区委管理干部和区级党群系统干部的调配、录用、交流、安置工作;负责区党代会、人代会、政协会有关组织工作,指导区直基层党委的党员大会、党代表会和银江镇人代会的组织工作。

  (四)负责东区机关干部的备案审查工作;综合协调检查干部宏观管理工作。

  (五)负责组织工作和干部工作的检查、督促,及时向区委及市委组织部反映情况,提出建议。

  (六)主管干部教育培训工作。制定全区科级干部及后备干部教育培训规划、年度计划,并负责组织实施;负责区级领导干部调训计划的制定及调训的服务工作。

  (七)负责知识分子工作的牵头抓总。调查了解知识分子的工作情况,检查贯彻执行知识分子政策的情况,指导单位抓好知识分子工作,总结科技转化为生产力的典型经验;会同有关部门选拔有突出贡献的专家和优秀科技人才;联系和组织有突出贡献专家开展有益活动;负责党政一把手抓第一生产力工作的组织协调工作。

  (八)研究制定或参与制定离退休干部工作的有关规定,办理、协调老干部工作中出现的有关问题;制定老干部年度工作计划。

  (九)负责对区直机关党员特别是党员领导干部的教育、监督和管理,建立健全领导班子、领导干部思想作风建设的监督措施和办法;做好机关基层党支部的指导和管理工作;负责对机关党建工作所面临的新情况新问题的调查研究,并提出对策建议;负责同区直机关各部门党组的联系、协调,配合各部门党组指导机关党支部工作。

  (十)完成区委和市委组织部交办的其它工作。

  (二)2016年重点工作完成情况。

  (一)、从严从实加强领导班子和干部队伍建设

  1.紧扣发展大局加强各级领导班子建设。

  2.严格规范干部选拔任用工作。

  3.加强干部教育监督管理。

  (二)、推动基层党建工作“全面进步、全面过硬”

  4.落实党要管党从严治党责任。

  5.抓好党建工作骨干队伍建设。

  6.完善基层组织网络体系建设。

  7.从严从实教育管理党员队伍。

  8.推进基层服务型党组织建设。

  9.切实发挥机关党组织的协助和监督作用。

  10.深入开展“双联”、“走基层”和“双报到”活动。

  11.不断加强基层党建工作保障。

  (三)、继续加大人才工作力度

  12.健全人才政策体系和工作机制。

  13.营造拴心留人环境。

  (四)、做好老干部服务管理工作

  14.“四个着力”抓好老干部工作。

  二、部门概况

  中国共产党攀枝花市东区委员会组织部无下属二级决算单位。

  三、收支决算总体情况

  2016年中国共产党攀枝花市东区委员会组织部收入决算总额为973.50万元,其中:当年财政拨款收入973.39万元,其他收入0.11万元,上年结转收入100.48万元。收入决算总额较2015年增加109.23万元,主要原因是上年结余转入及积极向上争取资金补助。

  2016年中国共产党攀枝花市东区委员会组织部支出决算总额为843.72万元,其中:一般公共服务支出724.67万元,教育支出27.29万元,社会保障和就业支出65.85万元,医疗卫生支出10.50万元,住房保障支出15.41万元,年末结转和结余230.26万元。支出决算总额较2015年减少14.68万元,主要原因是厉行节约、杜绝浪费,缩减办公费用支出。

  四、财政拨款收支决算情况

  中国共产党攀枝花市东区委员会组织部2016年度财政拨款收支总决算1073.87万元。与2015年相比,财政拨款收、支总计各增加109.23万元,增长11%。

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

  中国共产党攀枝花市东区委员会组织部2016年度一般公共预算财政拨款支出843.61万元,占本年支出合计的79%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款减少14.67万元,下降2%。

  (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

  中国共产党攀枝花市东区委员会组织部2016年一般公共预算财政拨款支出843.61万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出724.56万元,占86%;教育支出27.29万元,占3%;社会保障和就业支出65.85万元,占8%;医疗卫生支出10.50万元,占2%;住房保障支出15.41万元,占2%。

  按支出功能分类主要用于以下方面:

  (一)一般公共服务支出724.56万元。主要用于:中国共产党攀枝花市东区委员会组织部正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费以及专项业务工作的经费支出。

  (二)教育支出27.29万元。主要用于:中国共产党攀枝花市东区委员会组织部干部培训支出。

  (三)社会保障和就业支出65.85万元。主要用于:中国共产党攀枝花市东区委员会组织部离退休职工的工资支出。

  (四)医疗卫生支出10.50万元。主要用于:中国共产党攀枝花市东区委员会组织部在职职工的医疗保险。

  (五)住房保障支出15.41万元。主要用于:中国共产党攀枝花市东区委员会组织部在职职工的住房公积金支出。

  (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务支出(201)人力资源事务(10)公务员考核(09):2016年决算数为1.69万元,完成预算100%。一般公共服务支出(201)组织事务(32)行政运行(01):2016年决算数为182.59万元,完成预算100%。一般公共服务支出(201)组织事务(32)事业运行(50):2016年决算数为34.41万元,完成预算100%。一般公共服务支出(201)组织事务(32)其他组织事务支出(99):2016年决算数为505.87万元,完成预算87%,决算数小于预算数的主要原因是本单位部分工作节省开支造成。

  2.教育支出(205)进修及培训(08)培训支出(032):2016年决算数为27.29万元,完成预算43%,决算数小于预算数的主要原因是领导干部换届选举年工作繁多以致部分本该培训的工作未进行造成。

  3.社会保障和就业(208)行政事业单位离退休(05)未归口管理的行政单位离退休(04):2016年决算数为59.47万元,完成预算100%,社会保障和就业(208)行政事业单位离退休(05)机关事业单位基本养老保险缴费支出(05)2016年决算数为6.38万元,完成预算100%。

  4.医疗卫生与计划生育(210)医疗保障(05)行政单位医疗(01):2016年决算数为10.06万元,完成预算86%,决算数小于预算数的主要原因是单位人员变动造成。医疗卫生与计划生育(210)医疗保障(05)公务员医疗补助(03):2016年决算数为0.44万元,完成预算48%,决算数小于预算数的主要原因是单位人员变动造成。

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

  中国共产党攀枝花市东区委员会组织部2016年一般公共预算财政拨款基本支出843.61万元,其中:

  人员经费413.98万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

  公用经费429.63万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

  七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

  (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

  中国共产党攀枝花市东区委员会组织部2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为9.04万元,完成预算63%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元;公务用车购置及运行维护费支出决算为6.90万元,完成预算48%;公务接待费支出决算为2.14万元,完成预算15%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是公务车辆维修及燃料支出减少以及部门公务接待减少。

  2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少11.36万元,下降56%,其中:因公出国(境)费支出为零;公务用车购置及运行维护费支出决算减少4.77万元,下降41%;公务接待费支出决算减少6.59万元,下降75%。增减变动的主要原因政府公务车辆维修及燃料支出减少以及部门公务接待减少。

  (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

  2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行维护费支出决算6.90万元,占76%;公务接待费支出决算2.14万元,占24%。具体情况如下:

  1.因公出国(境)经费

  无。

  2.公务用车购置及运行维护费

  2016年公务用车购置及运行维护费6.90万元,其中:

  公务用车购置支出0万元。截至2016年12月底,单位共有公务用车1辆,其中:轿车0辆、越野车0辆、中型载客汽车1辆。

  公务用车运行维护费支出6.90万元。用于区委组织部日常工作及项目开展时人员接送及材料报送、老干部活动接送所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。

  3.公务接待费

  2016年公务接待费2.14万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待6批次,268人,共计支出2.14万元,具体内容包括:慰问木里县来我区挂职交流干部及赴木里县援助藏区干部用餐支出0.23万元;市委组织部来我区调研及进行干部个别谈话用餐支出0.51万元;慰问我区离退休老干部节庆活动用餐支出1.40万元。

  八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

  无。

  九、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  2016年度,中国共产党攀枝花市东区委员会组织部机关运行经费支出429.63万元,比2015年减少147.15万元,下降26%。

  (二)政府采购支出情况

  2016年度,中国共产党攀枝花市东区委员会组织部政府采购支出总额35.55万元,其中:政府采购货物支出35.55万元。主要用于日常办公所需打印机、“全省大组工网分级保护系统”视频会议室的设备采购。

  (三)国有资产占有使用情况

  截至2016年12月31日,中国共产党攀枝花市东区委员会组织部公有车辆1辆,其中:省部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆(主要用于区离退休老干部节庆活动接送)。

  十、名词解释

  1.财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

  2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是本单位银行存款的利息收入。

  5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

  7.一般公共服务(201)组织事务(32)行政运行(01):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出 。一般公共服务(201)组织事务(32)事业运行(50):指事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。一般公共服务(201)组织事务(32)共他组织事务支出(99):反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

  8.教育(205)进修及培训(08)培训支出(03):反映各部门用于培训的支出。教育部门的师资培训,党校、行政学院等专业干部教育机构的支出,以及退役士兵、转业士官的培训支出 ,不在本科目反映。

  9.社会保障和就业(208)行政事业单位离退休(05)未归口管理的行政单位离退休(04):反映未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。

  10.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

  11.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

  12.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  13.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  14.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  15.“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  16.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

中共攀枝花市东区委员会组织部2016年部门决算报表.xls

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