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热词: 三个圈层 疫情防控 发展规划

2020年度中共攀枝花市东区委员会组织部部门决算

时间:2021-09-30 来源:东区区委组织部  阅读次数:

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公开时间:2021年9月30日

 

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

附件1

附件2

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算

三、支出决算

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表


 

 

第一部分 部门概况

 

       一、基本职能及主要工作

中共攀枝花市东区委员会组织部是中共攀枝花市东区委员会主管组织、干部工作、机关党建和离休及科级以上退休老干部工作的职能部门。主要任务是:按照党的基本理论、基本路线、基本方针的要求,加强领导班子建设和干部队伍建设,抓好党的基层组织建设和党员队伍建设,做好老干部工作,为东区经济和社会事业发展提供坚强的组织保证。其主要职责是:

(一)根据中央、省、市、区委关于干部队伍建设的方针政策,研究拟定东区干部队伍建设、领导班子建设的政策、措施;负责培养选拔青年干部和加强后备干部队伍建设工作;研究、指导东区党的组织制度和干部人事制度改革,制定或参与制定组织、人事工作的重要政策和措施。

(二)研究指导东区各级党组织的建设;研究、探索各类新经济组织、社会团体中党组织的设置和活动方式;协调、规划和指导东区党员教育工作,主管党员的教育和发展工作,研究和探索新时期党的建设新路子。

(三)负责市管干部职务任免、工资、待遇和离退休等有关材料的报审工作,以及上报市委组织部备案的材料;对属地管理的市属企事业单位党组织的干部任免、调整提出意见和建议;负责提出区二级班子和街道、镇领导班子调整配备及正、副科级干部任免的意见和建议;负责提出区委各部门、区直属各基层党组、党委、党工委、党总支领导干部任免的意见和建议;负责基层党支部领导干部的任免;承办区委管理干部和区级党群系统干部的调配、录用、交流、安置工作;负责区党代会、人代会、政协会有关组织工作,指导区直基层党委的党员大会、党代表会和银江镇人代会的组织工作。

(四)负责东区机关干部的备案审查工作;综合协调检查干部宏观管理工作。

(五)负责组织工作和干部工作的检查、督促,及时向区委及市委组织部反映情况,提出建议。

(六)主管干部教育培训工作。制定全区科级干部及后备干部教育培训规划、年度计划,并负责组织实施;负责区级领导干部调训计划的制定及调训的服务工作。

(七)负责知识分子工作的牵头抓总。调查了解知识分子的工作情况,检查贯彻执行知识分子政策的情况,指导单位抓好知识分子工作,总结科技转化为生产力的典型经验;会同有关部门选拔有突出贡献的专家和优秀科技人才;联系和组织有突出贡献专家开展有益活动;负责党政一把手抓第一生产力工作的组织协调工作。

(八)研究制定或参与制定离退休干部工作的有关规定,办理、协调老干部工作中出现的有关问题;制定老干部年度工作计划。

(九)负责对区直机关党员特别是党员领导干部的教育、监督和管理,建立健全领导班子、领导干部思想作风建设的监督措施和办法;做好机关基层党支部的指导和管理工作;负责对机关党建工作所面临的新情况新问题的调查研究,并提出对策建议;负责同区直机关各部门党组的联系、协调,配合各部门党组指导机关党支部工作。

(十)完成区委和市委组织部交办的其它工作。

2020年重点工作

2020年以来,在区委的坚强领导下,东区组织工作坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻落实党的十九届五中全会暨全国、全省、全市组织工作会议精神,全面贯彻新时代党的组织路线,切实做到围绕中心、服务大局、敢于担当,不断强化自身建设,着力建设模范部门和高素质专业化的组工干部队伍,推动新时代组织工作质量和水平不断提升。

(一)聚焦学做结合,深入开展守纪律、提效能、强执行、做表率活动

1.突出组织保障,促进活动有序推进。一是强化组织领导,区委常委会专题研究活动实施方案,明确目标任务;迅速成立工作领导小组和工作机构,落实专项经费和专人负责,统筹协调推进各项工作;组建6支联系指导组,形成联动工作机制,确保活动推进有力。二是压实工作责任。成立领导小组办公室,明确成员单位工作职责,定期听取活动进展情况并研究议定重要事项。三是健全工作机制。建立每月一例会、每月一清单、每月一通报三个一工作机制和信息周报、工作月报制度,确保各项工作落地落实。活动开展以来,共召开活动领导小组会议、领导小组办公室会议16次,编发活动简报28期,被市级活动简报采用6篇,在四川日报、学习强国、新华社(四川频道)等主流媒体刊发信息28篇。

2.突出督导考核,促进干部担当作为。一是抓作风转变。开展全力争创全省县域经济发展强县,全力打造钒钛战略资源创新开发主战场和阳光康养产业发展核心区纪律作风保障年活动,整合纪委+目标+人大+政协工作力量,抽调30余人组建6支督查组,累计出动人员590余人次,对重点工作开展督查300余次,发现并督促整改问题293个。紧扣春节、五一、国庆等重点时段,开展综合监督检查3轮,检查单位60余家次,共发现问题40余个,推动机关事业单位干部持续强化作风建设。二是抓效能提升。实行区委、政府议定事项限时办理制度,明确时间节点,实施挂图作战。采取现场督查、会议督查、书面督查和电话督查等方式,全程动态跟踪工作执行情况,对办理迟缓事项每周提醒,对到点未结事项每月敲钟,倒逼机关事业单位干部职工强执行、提效能。目前,聚焦两个责任落实不力等问题,问责党组织2个,问责党员干部13人。对在重点工作、重点项目中履职不力的给予党纪政务处分4人,谈话提醒2人。三是抓干事创业。针对东区机关事业单位党员干部画像开展突出问题专项整治和问题清零行动,督导全区机关事业单位根据自身实际梳理出领导班子问题640条,领导干部问题2003条,党员同志问题6167条,即知即改问题4940个,解决影响和制约发展的问题185个,解决群众最急最忧最盼的问题301个,完善工作制度188个。

3.突出结果导向,促进经济社会发展。一是全力抓好疫情防控。出台组织工作服务保障疫情防控五条措施,在防疫一线成立14个临时党支部,325支党员志愿服务先锋队和突击队,及时吸纳5名表现突出的同志入党,紧急拨付70万元党费,全区10202名党员自愿捐款98.94万元支持疫情防控,让党旗在疫情防控一线高高飘扬。充分发挥支部建在小区、组织覆盖楼栋、党员联系家庭基层党建体系优势,1350余名机关干部职工下沉一线做表率,带动辖区群众、企业员工、志愿者共7000余人共同参与。二是大力推动经济复苏。出台企业复工复产工作规程、一企一策帮扶工作机制,制定加快夜间经济发展实施意见,实施区级领导包抓重点项目、重点工作每月晒账制度等,大力推动企业复工复产、辖区经济复苏。推出财税银企活动,为企业减免税额1300余万元、发放各类补贴750余万元。三是用心用情服务民生。新建东华街道便民服务中心、市民图书馆等公共服务设施,投入1800余万元新建学生校舍、食堂近5000平方米。深化放管服改革,建立行政审批网上服务与预约服务机制,开展网上办件6046件次。

(二)聚焦从严治吏,努力造就忠诚干净担当的高素质干部队伍

1.从严从实加强干部队伍建设。一是始终把政治建设摆在首位。突出政治标准,强化审查把关,将干部政治素质考察纳入选拔任用、培训培养、巡察检查、跟踪问效的必选动作对政治上不合格的干部实行一票否决深入开展蒲波、侯晓春、彭宇行严重违纪违法案和我区以案促改工作,教育引导党员干部以案为鉴、警钟长鸣。深入开展省委选人用人专项检查问题整改,制定问题整改方案和台账,以最坚决的态度和最有力的举措抓好问题整改落实。二是鲜明选人用人导向。坚持新时代好干部标准,认真做好机构改革和街道(镇)区划调整改革后半篇文章。今年以来,调整干部173人次,其中提拔重用62名(调任5名),来自急难险重和基层一线干部占66.1%35岁以下年轻干部整体比例提升至22.8%,其中“90干部增加至15女少非干部增加至95名、29名、27着眼明年换届,对全区48科级领导班子和254名区管干部进行全覆盖考核调研,听取700余名干部职工意见建议,掌握优秀班子33个、一般班子15个、优秀年轻干部78名。三是强化干部监督管理力度。认真执行《干部选任条例》和省委五个办法等文件规定,实施全程纪实”“全程放下”“全程追责等机制,坚决防止干部带病提拔。用好用活红黄牌预警处置、谈心谈话、函询诫勉等措施,全年共预警处置领导班子1个、领导干部12人,提醒谈话(含任前谈话)120人。做实做细日常监督,下发《关于进一步加强国家工作人员因私出国(境)管理的通知》。从严个人有关事项报告、干部档案查核、社团兼职(任职)审核等,畅通“12380”干部监督举报渠道,全年受理办结信访件1件。四是正向激励引领干部担当有为坚持严管和厚爱结合,激励和约束并重,认真落实中央、省市委激励干部担当作为相关举措,正确对待、提拔使用1名属工作原因受处理处分干部,免职1名不担当不作为干部。稳步推进公务员职务与职级并行工作,鲜明崇尚实干、注重实绩的职级晋升导向,开展公务员职级晋升159人次。统筹开展司法人员分类改革,完成3个领域综合行政执法改革82名人员转隶。认真落实表彰奖励、生病住院慰问等制度,关心关爱离退休老干部,调动干部干事创业积极性。注重在防疫一线考察识别干部。全面掌握干部在疫情防控工作中的综合表现,在防疫一线提拔重用干部8名,调任事业干部1名,优先晋升职级11名。

2.坚持党管人才,着力壮大高质量人才队伍。一是建立健全工作机制。按照区委统一领导、组织部门牵头抓总、成员单位各司其职、协同联动的人才工作机制,持续用好用活人才新政七条,出台大众创业 万众创新工作实施方案,探索建立科技孵化产业基金,构建起产业链、创新链、资金链、政策链四链统筹的人才创新创业生态体系。聘请中科院知名科学家杨生荣教授等50名专家学者组成东区决策咨询委员会,充分发挥专家人才咨政作用,完成《东区十四五区域创新高地建设研究》《东区十四五智能制造产业发展研究》等课题,开展项目咨询、项目论证、项目评估等方面活动20余次。二是搭建创新创业平台。持续深化对外合作,举行中科院兰州化物所、中山大学科技成果发布会,辖区化工、钒钛、机械制造类40余家企业积极参与交流;中科院北京过程工程研究所、湖南大学材料与工程学院与四川目伦联合开展高品质钒钛产品生产涉碳关键技术研发及产业化项目产学研合作,并作为攀西试验区重大科技攻关项目申报;促成辖区企业与四川大学签订产学研合作协议6项,争取校市合作专项资金210万元。成功创建国家知识产权强县工程试点区,辖区已有国家级高新技术企业13家,省级及以上研发机构和创新平台19家。电商产业园成功创建为全市首家国家级众创空间,创新开发产业园区成功晋级省级高新技术产业园区三是注重本土人才引育。坚持精准引才,因地因需制定引才计划,2020年累计引进到位高层次和紧缺专业人才63名。坚持特色育才,深入实施干部储备“123”计划和智汇东区优才计划,培育干部人才600余名。深入实施教育人才建设十条措施,大力推进名师培养工程,全区入选2020-2021年度市级名校长、名师工作室26人,入选省、市骨干教师229人,教育高地持续巩固。依托康养学院建立优质康养人才储备库,邀请23名康养候鸟人才组建智囊团,建成全市首个康养党员服务中心。制发农民工定向吸引回引培养十二条措施,成立农民工创业服务园和农民工创业实践基地,设立600万创业资金库,推出创业项目20个,扶持23名农民工成功创业。

(三)聚焦党建引领,着力构建区域统筹、条块协同、上下联动、共建共享的城乡基础治理新格局

1.稳步推进党建引领城乡基层治理。坚持以创建“四川省城乡社区治理试点区”为抓手,强化党建引领,切实提升基层治理体系和能力现代化水平。一是加强组织领导。组建区委城乡基层治理委员会及办公室,理顺工作机制,组建专项工作组,确保领导机构规范高效运行。出台党建引领推进城乡基层治理制度创新和能力建设实施方案,明确了一核引领、两域并进、三治协同、四强建设的党建引领城乡基层治理的总体工作思路和三年行动计划二是健全完善治理体制机制。深化支部建在小区、组织覆盖楼栋、党员联系家庭基层党建体系,打通基层治理的神经末梢,今年,新建小区党支部14个,覆盖率提升至82%。大力推动街道管理体制改革落地落实,出台《进一步深化街道管理体制改革的实施方案》,巩固街道管理体制改革试点成果,全面推行明责减负、放权增效、专职提能、共建共治等成功经验,结合双报到活动凝聚合力,推动形成以街道为核心,社区为基础,辖区机关、企事业单位为结点的区域化党建工作格局。创新志愿服务体系建设,夯实三社联动机制,新源路社区志愿服务“137”模式入围2020年全国创新社会治理典型案例。进一步理顺网格,规范网格管理员五大员职能职责,构建全域覆盖、全网整合、规范高效、常态运行的网格化服务管理体系。三是试点示范引领基层治理。印发基层治理示范体系建设实施方案,分层分类推进示范创建。推行党建红+公安蓝治理模式,选派派出所所长和社区民警全覆盖进入街道、社区领导班子。加快推进现代乡村治理,构建“1+1+2+N”乡村治理管理服务体系和“1+1+X”矛盾纠纷多元化解体系,研究制定村级集体经济组织负责人选配办法和村党组织提名推荐集体经济管理层负责人办法,4个村已实行村党组织书记、集体经济组织负责人一肩挑2020年,东区被确定为全省首批、全市唯一城乡社区治理试点区,东华街道和6个社区被确定为全省城乡社区治理试点单位。

2.持续深化四大特色党建开展基层党建东区品牌创建工程,全面实施5个基层党建重点项目,以项目化方式抓好抓实四大特色党建一是扎实推进农民工党建。着眼乡村振兴加大对优秀农民工引育管用,结合村级建制调整改革,动态储备优秀农民工后备干部58名,把20名返乡农民工培养成致富带头人,培育13名优秀农民工为村干部,为乡村治理提供人才支撑。充分发挥农民工服务中心和农民工党支部组织保障作用,举办线上+线下招聘会,提供1555个招聘岗位,开展创业培训和专家下乡就业指导120人,助力农民工疫情期间顺利返岗复工140余人次。二是大力实施康养产业党建。将党建与康养产业发展深度融合,坚持康养产业布局到哪里,党建工作就跟进覆盖到哪里,依托康养党员服务中心、服务站和大型康养机构成立临时党支部10个,持续开展五旅体验主题党日活动8期,成功承办攀枝花市2020年全市康养产业党建系列活动启动仪式,强化两新党建联席会议制度和政商沟通协商制度支撑作用,推进东区康养人才库建设,为打造阳光康养产业发展核心区蓄势赋能。三是深入开展军地共建党建。聚焦基层治理,持续深化服务三五家普通群众 带动十几人爱党报国活动,推动结对帮扶+共管共建双促进。结合双报到工作,落实街道社区评价区级部门(单位)和在职党员制度,57个区级部门(单位)、1350名机关党员干部主动参与报到社区疫情防控,切实将组织优势转化为基层治理效能。拓宽党员领导特别是区级领导干部参与面,深度挖掘在结对帮带、基层治理等方面先进典型事迹,编印军地共建《先进事例集》2200本,示范带动广大党员群众投身基层治理。四是着力抓好企业联盟党建。积极培育三线阳光企业党建联盟成员,推动华润燃气有限公司加入全市三线阳光企业党建联盟,整合45家规上餐饮企业和个体经营户建立特色餐饮联盟。成立商圈街区和园区企业党建联盟,达成产学研合作项目6项,高新技术产业主营业务收入预计达166亿元,攀枝花电子商务产业园荣获国家级众创空间称号。成立物业行业企业党建联盟,打造小区红色物业,提升物业服务水平。推动6个大型民营企业党组织加入街道大工委、社区大党委,引导企业在疫情防控、社会治理等方面发挥积极作用。

3.着力推动社区(村)建制调整改革干部队伍优化提升。着眼社区(村)两委换届准备,平稳有序完成社区(村)建制调整改革。一是政策规定细。出台《关于在社区(村)建制调整改革中推动社区(村)干部队伍整体优化提升的实施意见》,细化调整改革具体要求、方法步骤,统筹谋划调整改革工作节奏和进度。明确社区(村)党组织书记正面清单负面清单,细化年龄、学历、人员结构要求,提前布局好社区(村)两委换届工作。二是人选把关严。严格落实社区(村)党组织书记县级备案管理制度,深入开展扫黑除恶专项斗争,联合11个部门对533名社区(村)两委干部、村民小组长开展了资格联审,对5名资格联审存疑的村党组织书记和社区(村)两委干部提名人选暂停或取消提名,坚决将不符合条件的人员挡在门外。三是分流安置稳。坚持“6个一批稳队伍,采取择优留任一批、自然离任一批、负面排除一批、调整转岗一批、支持创业一批、过渡期兜底一批,按照一人一策做好干部分流安置,将风险隐患降到最低。四是队伍建设强。调整改革后,一批年轻力强、综合素质好、群众公认度高的人才充实到社区(村)两委班子。村党组织书记、主任一肩挑比例实现100%,社区达到95%。社区(村)党组织书记平均年龄下降至38岁,两委干部平均年龄下降至37岁,大专以上学历占88.8%,社区(村)干部队伍结构进一步优化。

4.高质量开展社区(村)两委换届工作。认真贯彻落实中央和省、市关于开展村(社区)两委换届工作部署,坚持把加强党的领导和依法按章办事贯穿换届全过程,着力选好书记(主任)、配强班子。一是提前调研摸底。区委常委、组织部长带队,会同组织、民政部门对所有街道(镇)换届整体情况、各社区(村)两委班子运行情况等进行调研,督促各街道(镇)提前对两委班子进行优化调整,并形成优化意见。二是加强组织领导。成立以区委书记为组长,区委副书记、区长任第一副组长,其他常委任副组长的领导小组,下设办公室和工作督导组,在全区抽调7名工作人员,配齐配强工作力量,切实加强东区社区(村)两委换届工作的组织领导和业务指导;建立区级领导包镇走村入户制度,为社区(村)党组织换届顺利推进提供组织保障。三是提早谋划部署。印发换届工作实施方案,制定东区村(社区)党组织成员基本条件8条和两委成员候选人负面清单10条,明确党组织班子年龄、学历、性别等资格条件和结构。提前开展换届风险防控,一社区(村)一策建立风险问题台账,逐一制定应对措施,落实主体责任人。实施2次面向社会公开遴选社区两委委员组织推荐人选资格考试,共遴选出13名符合条件的组织推荐资格人选,为社区(村)换届储备优秀人才。分级分类开展换届工作培训,全区共开展培训7个班次,培训换届工作人员526人次。引进第三方审计单位对东区社区(村)两委干部进行全面离任审计,审计结果在各社区(村)进行公示,接受群众监督。四是严格换届程序。严格按照人选推荐、资格联审、组织考察、确定人选、大会选举和审批任命的程序依法组织选举。重点对人选提名推荐、组织考察、党员大会选举等重点环节进行把控,规范落实两推一选,广泛听取党员群众和纪检监察等部门的意见,把好人选政治关、品行关和廉洁关,通过科学设计选举环节、规范选举程序、加强党员大会现场指导和过程把控,确保本次选举圆满成功。

5.做实做细党建基础工作。坚持补短板、强弱项、打基础,扎实推进基层党建提质增能三年专项行动2020年工作,大力实施两新党建提质年行动,常态开展巡视巡察反馈问题整改落实督促检查,抓实五个基本,切实加强党支部标准化规范化建设。一是抓好基本组织。动态管理基层组织设置,结合社区(村)建制调整,完成40个涉改社区(村)临时党组织建立,对126个党组织进行优化调整,专项开展两新组织两个覆盖攻坚行动,建、撤、并、转”29两新党组织。二是抓好基本队伍。举办2020年度基层党组织书记集中轮训、社区(村)党组织书记能力提升培训等主题班次,将党建示范点位、优秀创新项目打造成为三线建设教育阵地,探索开展“5G智慧党建直播党课活动,提升党员教育实效,今年以来,共培训2100余人次。聚焦重点群体和薄弱领域发展党员77名,平稳有序完成全市9206名国有企业退休党员组织关系移交东区工作。对237两新党组织班子成员进行联审,净化两新党组织班子队伍。三是抓好基本活动。积极开展党内激励关怀帮扶活动,制定《东区关于加强党内关怀帮扶的工作措施》,严格落实三会一课”“入党纪念日等党内政治生活,建立困难党员、老党员、突出贡献党员动态管理台账,在春节、七一等重要时间节点,开展走访慰问、联系帮扶等活动。今年,发放党员关爱慰问资金46.5余万元。四是抓好基本制度。开展基层党建工作季度调研,分层分类整治各领域基层党建制度执行不力问题,扎实做好野猪林公司党支部严重违纪案以案促改工作,推动各基层党组织认真贯彻落实党支部、党组工作条例和农村、机关、国企基层党组织工作条例,对63个单位基层党建考核实行预扣分,督促问题整改见效。五是抓好基本保障。组织2次面向社会遴选社区两委组织推荐人选,配齐配强社区两委班子。投入40万元,建成现代服务产业园党群服务活动中心,新建党员标准化活动室15个,完成15个社区党群服务中心亲民化改造,顺利落实1/3以上改造任务,进一步筑牢基层治理主阵地,提升治理能力。

(四)聚焦阵地建设,充分发挥党校推动干部培训轮训的主渠道作用

认真贯彻落实《中国共产党党校(行政学院)工作条例》和省市委关于县级党校分类建设要求,扎实推进党校分类建设。一是进一步完善管理体制机制。严格落实党委办党校、管党校、建党校的主体责任,实现了党校有牌子、有机构、有专人负责教学组织管理。制定了党校《教学管理制度》、《学员考核管理制度》、《班主任工作职责》、《区委党校酬金管理办法》等21项管理制度;落实了办学资金保障渠道,年初将干部培训经费75万列入财政预算,将20万元党费用于基层党支部书记、党员以及党员发展对象等培训。二是进一步加强班子队伍建设。完成了领导班子成员校长、常务副校长及兼职副校长的任命。校长由区委常委、组织部部长担任,兼职教学副校长由市委党校下派的业务骨干兼任。引进了2名工作人员,其中1名为马克思主义理论专业硕士研究生,另1名为具有专业技术职称的中级讲师。三是全面完成年度办学任务。抓实主责主业,全面完成了年度11个主体班次的培训任务。自办组织完成了区级领导干部和科级主要负责同志读书班、基层党组织书记集中培训班、党员发展对象培训班、科级领导(中青年)干部能力提升班等6个主体班次和2个网络培训班次的培训,培训党员干部4215人次;统筹组织完成了“新时代治蜀兴川执政骨干递进培养专业化领导干部培养工程”攀枝花市2020年度县(区)联合班和“新时代治蜀兴川执政骨干递进培养年轻干部铸魂工程”攀枝花市2020年度县(区)联合班、公务员初任培训班等3个班次54人次的培训。四是统筹推进党员干部培训师资库建设。牢固树立“不为我所有,但为我所用”思想,建立专兼职教师资源库。建立了由党校系统、辖区高校等领域的国家、省、市区级理论专家、党史专家师资库。严格落实领导干部上讲台制度,建立了领导干部师资库。区委书记、区长等22名领导干部走上党校讲台。建立了由劳动模范、优秀共产党员、基层一线干部、三线建设亲历者为成员的师资库,为学员讲微党课。五是深入推进党性教育基地建设。部门联动、上下联动,逐步完善“攀枝花城市原点”广场、重走矿山路体验项目、“兰尖故事”社区博物馆、“东区建设人物事迹展览馆”等三线建设干部学院培训教学点的设备设施,深入开展挖掘文化资源,提升阿署达村、沙坝村等党建引领乡村振兴教学点文旅结合的接待档次,打造一批特色鲜明的党员干部教育培训基地,实行开放办学、特色发展。据统计,全年各教学点已累计承接各类党性教育、社会实践活动等220余次,接待20000余人次。

二、机构设置

中共攀枝花市东区委员会组织部(挂中共攀枝花市东区直属机关工作委员会和中共攀枝花市东区委员会老干部局的牌子),为东区区委工作部门。无下属二级决算单位。

 

 

第二部分 2020年度部门决算情况说明

 

    一、收入支出决算总体情况说明

2020年度总收入788.81万元,总支出980.58万元。2019年相比,收入减少355.97万元,下降31.10%;支出增加140.62万元,增长16.74%收入减少的主要原因是上年有结转和结余;支出增加的主要原因是完成了2019年末结余的款项的支付。

    二、收入决算情况说明

2020年本年收入合计788.81万元,其中:一般公共预算财政拨款收入786.56万元,占99.72%;政府性基金预算财政拨款收入2万元,占0.25%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0.25万元,占0.03%

    三、支出决算情况说明

2020年本年支出合计980.58万元,其中:基本支出481.75万元,占49.13%;项目支出498.83万元,占50.87%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收入788.56万元,支出980.33万元。。与2019年相比,财政拨款收入减少355.9万元,下降31.10%,支出增加140.69万元,增长16.76%收入减少的主要原因是上年有结转和结余;支出增加的主要原因是完成了2019年末结余的款项的支付。

五、般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出980.33万元,占本年支出合计的99.97%。与2019年相比,一般公共预算财政拨款增加140.69万元,增长16.76%。主要变动原因是完成了2019年末结余的款项的支付。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出980.33万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出872.08万元,占88.96%社会保障和就业(类)支出54.91万元,占5.60%卫生健康支出21.13万元,占2.16%住房保障支出32.21万元,占3.28%

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为980.33万元完成预算84.46%。其中:

1. 一般公共服务支出(201)组织事务(32)行政运行(01:2020年决算数为249.18万元,完成预算96.84%,决算数小于预算数的主要原因是:厉行节约,压缩公用经费。一般行政管理事务支出(201)组织事务(32)行政运行(02):2020年决算数为498.83万元,完成预算79.98%,决算数小于预算数的主要原因是:未及时支付,形成结余结转在次年。一般公共服务支出(201)组织事务(32)事业运行(50:2020年决算数为74.85万元,与预算数基本持平。一般公共服务支出(201)组织事务(32)其他组织事务支出(99:2020年决算数为49.22万元,完成预算52.56%,决算数小于预算数的主要原因是:未及时支付,形成结余结转在次年。

2.社会保障和就业(208)行政事业单位离退休(05)行政单位离退休(01:2020年决算数为29.96万元,与预算数基本持平。社会保障和就业(208)行政事业单位离退休(05)机关事业单位基本养老保险缴费支出(052020年决算数为24.20万元,与预算数基本持平。社会保障和就业(208)其他生活救助(25)其他城市生活救助(012020年决算数为0.75万元,与预算数基本持平。
  3.医疗卫生与计划生育(210)医疗保障(11)行政单位医疗(01:2020年决算数为17.26万元,与预算数基本持平。医疗卫生与计划生育(210)医疗保障(11)事业单位医疗(02:2020年决算数为1.64万元,与预算数基本持平。医疗卫生与计划生育(210)医疗保障(11)公务员医疗补助(03:2020年决算数为2.23万元,与预算数基本持平。

4.住房保障支出(221)住房改革支出(02)住房公积金(01:2020年决算数为32.21万元,完成预算100%,决算数等于预算数的主要原因是住房公积金按年度预算计划和进度正常有序的开展。

、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明  

2020年一般公共预算财政拨款基本支出481.50万元,其中:

人员经费436.90万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、住房公积金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。
  公用经费44.60万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为2.16万元,完成预算58.06%,决算数小于预算数的主要原因是厉行节约

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算2.16万元,占100%;公务接待费支出决算0万元,占0%。具体情况如下:

1.因公出国(境)经费支出0万元,完成预算0%全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出2.16万元,完成预算89.26%公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年增加2.16万元。主要原因是产生公务用车运行维护费。

其中:公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:轿车0辆、金额0万元,越野车0辆、金额0万元,载客汽车0辆、金额0万元。截至202012月底,单位共有公务用车1辆,其中:轿车0辆、越野车1辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出2.16万元。主要用于本单位使用的公务用车所需的公务用车燃料费、维修费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0万元,完成预算0%公务接待费支出决算和2019年一致。

国内公务接待支出0万元。

外事接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出2万元。

 

   九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

 

其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2020年,中共攀枝花市东区委员会组织部机关运行经费支出44.60万元,比2019年减少67.8万元,下降60.32%。主要原因是厉行节约。

(二)政府采购支出情况

2020年,中共攀枝花市东区委员会组织部政府采购支出总额0万元。

(注:数据来源于财决附03表)

(三)国有资产占有使用情况

截至20201231,中共攀枝花市东区委员会组织部共有车辆1辆,其中:主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、离退休干部用车1辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理情况。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评,从评价情况来看基本支出和运转类支出保障本部门机构正常运转、完成我单位承担的工作任务。本部门还自行组织了5个项目支出绩效评价,从评价情况来看,项目均按照年初目标任务和资金预算情况稳步推进,为全区创新发展营造了良好环境,取得了较好的经济和社会效益。

1.项目绩效目标完成情况。
    本部门在2020年度部门决算中反映“老干部活动经费“干部工作经费” “援藏援彝干部及木里结对工作经费”“党员干部远程教育及党建示范点工作经费”“七一表彰及走访慰问”等5个项目绩效目标实际完成情况。

1)老干部活动经费项目绩效目标完成情况综述:项目全年预算数120.73万元,执行数为99.17万元,完成预算的82.14%。通过项目实施,发挥老干部余热,以他们宝贵的社会及工作经验更好的为社会各项建设服务,,积极让他们为社会各项建设献言,促进社会和谐稳定。

项目绩效目标完成情况表
(2020年度)

项目名称

老干部活动经费

预算单位

中共攀枝花市东区委员会组织部

预算执行情况(万元)

预算数:

120.73

执行数:

99.17

其中-财政拨款:

120.73

其中-财政拨款:

99.17

其它资金:

0

其它资金:

0

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

让区属离退休老干部更好的安度晚年,进一步加强老干部管理工作,凝聚老干部思想、发挥老干部余热。老干部是我们社会的宝贵财富,有着丰富的工作经验及社会经验,活跃他们的思想,让他们更多的为社会建设献言献策。

全部达到预期指标

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

产出指标

 

数量指标

区属离退休老干部活动

离休干部26人(其中区属6人,市属企业移交20人;厅级2人,县级24人);县级以上退休干部68人(其中厅级4人,县级64人);科级139人;共计233人。

离退休老干部工作全覆盖

质量指标

加强联系服务离退休老干部,管理好老干部人群。

保证区属及旅蓉离退休老干部各项活动及节庆慰问座谈会,异地考察学习等正常进行。

233

时效指标

按年度工作安排推进。

20201-12

全年

成本指标

区属离退休老干部活动。

离休干部26人;县级以上退休干部68人;科级139人;共计233人的活动及慰问,异地考察学习等支出共计121.73万元。

991725.8

效益指标

经济效益

指标

 

 

 

社会效益

指标

发挥老干部余热。

发挥老干部余热,以他们宝贵的社会及工作经验更好的为社会各项建设服务,,积极让他们为社会各项建设献言,促进社会和谐稳定。

基本达到预期指标

生态效益

指标

 

 

 

可持续影响指标

各项老干部管理工作进一步推进与深化。

各项老干部管理工作进一步推进与深化

基本达到预期指标

满意度

指标

服务对象满意度指标

单位满意度。

服务对象满意度大于90%

基本达到预期指标

 

 

2)干部工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数75.34万元,执行数为47.68万元,完成预算的63.29%。通过项目实施,提高干部的战略思维能力、科学决策能力、应对复杂局面能力和做群众工作能力,强化正向激励和关心关爱,引导和调动干部干事创业积极性。提高干部自身综合素质,提升群众对我区干部的认可度。

项目绩效目标完成情况表
(2020年度)

项目名称

干部工作经费

预算单位

中共攀枝花市东区委员会组织部

预算执行情况(万元)

预算数:

75.34

执行数:

47.68

其中-财政拨款:

75.34

其中-财政拨款:

47.68

其它资金:

0

其它资金:

0

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

根据《攀枝花市干部挂职锻炼工作实施细则》(攀组办〔201658号)、《关于进一步明确挂职干部人才有关待遇的通知》(攀组通〔2018112 号)、《攀枝花市援藏援彝干部人才管理实施细则(试行)》(攀组发〔201810 号)文件相关要求,每年将选派干部到成都等发达地区和木里藏区进行挂职锻炼,增强干部综合素质和干部创业能力;增强东区科级领导干部政治意识、大局意识、宗旨意识和创新意识,着力提高干部的战略思维能力、科学决策能力、应对复杂局面能力和做群众工作能力;根据《东区科级领导班子和领导干部综合考核评价办法》和《国家公务员法考核奖励办法》的相关规定,每年对优秀科级干部和公务员记三等功进行评比表彰。

全部达到预期指标

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

产出指标

 

数量指标

 指标1:科级领导干部能力素质提升培训班,科级主要领导干部读书班。

科干高校培训50人;科级主要领导读书班68人。

干部培训工作全覆盖

指标2:挂职干部下派挂职工作补助。

下派挂职干部5

完成

指标3:考核优秀科级干部及公务员三等功奖励工作。

考核优秀科干214人,公务员三等功35人。

干部考核工作全覆盖

质量指标

增强东区科级领导干部政治意识、大局意识、宗旨意识和创新意识。

增强东区科级领导干部政治意识、大局意识、宗旨意识和创新意识。

50+68

时效指标

按年度工作安排推进

20201月—12

全年

成本指标

指标1:科级领导干部能力素质提升培训班培训费;挂职干部补助、考核优秀科级干部及公务员三等功奖励工作。

科干培训5000/*50人,共需25万元;挂职锻炼干部5人(补助30/.,艰苦地区津贴235/.月)计6.88万元;干部上挂(顶岗)锻炼补助 5人(一次性补贴2000/,40/.,住宿1500/.人)计17.3万元。班子建设2万,干部档案数字化建设2万。

476769

指标2:科级主要领导干部读书班授课费、会务费

共需1万元

 

效益指标

社会效益

指标

提高干部的战略思维能力、科学决策能力、应对复杂局面能力和做群众工作能力,强化正向激励和关心关爱,引导和调动干部干事创业积极性。

提高干部的战略思维能力、科学决策能力、应对复杂局面能力和做群众工作能力,强化正向激励和关心关爱,引导和调动干部干事创业积极性。

基本达到预期指标

可持续影响指标

提高干部自身综合素质,提升群众对我区干部的认可度。

提高干部自身综合素质,提升群众对我区干部的认可度。

基本达到预期指标

满意度

指标

服务对象满意度指标

单位满意度

服务对象满意度大于70%

基本达到预期指标

             
 

3)援藏援彝干部及木里结对工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数98.18万元,执行数为49.22万元,完成预算的50.13%。通过项目实施,对我区接收、选派到上级部门或发达地区挂职锻炼、凉山州援藏援彝干部人才生活进行补贴,让挂职干部、援藏援彝干部人才安心工作。引导更多干部来东区挂职,帮助开展工作。鼓励更多年轻干部外出增长见识。

 

项目绩效目标完成情况表
(2020年度)

项目名称

援藏援彝干部及木里结对工作经费

预算单位

中共攀枝花市东区委员会组织部

预算执行情况(万元)

预算数:

98.18

执行数:

49.22

其中-财政拨款:

98.18

其中-财政拨款:

49.22

其它资金:

0

其它资金:

0

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

根据《攀枝花市干部挂职锻炼工作实施细则》(攀组办〔201658号)、《关于进一步明确挂职干部人才有关待遇的通知》(攀组通〔2018112 号)、《攀枝花市援藏援彝干部人才管理实施细则(试行)》(攀组发〔201810 号)文件相关要求,每年将选派干部到成都等发达地区和木里藏区进行挂职锻炼,增强干部综合素质和干部创业能力。

全部达到预期指标

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

产出指标

 

数量指标

援藏援彝干部人才

18

18

质量指标

对我区接收、选派到上级部门或发达地区挂职锻炼、凉山州援藏援彝干部人才生活进行补贴,让挂职干部、援藏援彝干部人才安心工作。

对我区接收、选派到上级部门或发达地区挂职锻炼、凉山州援藏援彝干部人才生活进行补贴,让挂职干部、援藏援彝干部人才安心工作。

18

时效指标

按年度工作安排推进

20201月—12

全年

成本指标

指标1:看望慰问援藏援彝干部人次

援藏援彝干部人才共18 ,按照每人每年1000 元的标准发放慰问金*2次,每人每年疗养一次,共需3万元。

492245

指标2:援藏援彝干部生活补贴

特殊补贴10000/人,慰问金1000/人,生活补助60/天,艰苦地区津贴865/月,高海拔乡镇临时岗位补贴600/月,乡镇工作补贴200/*18人,共需95.1840万元。

效益指标

社会效益

指标

对我区接收、选派到上级部门或发达地区挂职锻炼、凉山州援藏援彝干部人才生活进行补贴,让挂职干部、援藏援彝干部人才安心工作。

对我区接收、选派到上级部门或发达地区挂职锻炼、凉山州援藏援彝干部人才生活进行补贴,让挂职干部、援藏援彝干部人才安心工作。

基本达到预期指标

可持续影响指标

引导更多干部来东区挂职,帮助开展工作。鼓励更多年轻干部外出增长见识。

引导更多干部来东区挂职,帮助开展工作。鼓励更多年轻干部外出增长见识。

基本达到预期指标

满意度

指标

服务对象满意度指标

单位满意度

服务对象满意度大于90%

基本达到预期指标

 

4)党员干部远程教育及党建示范点工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数17.62万元,执行数为14.66万元,完成预算的83.2%。通过项目实施,日常运行维护远程教育站点宽带,制作编辑教育用电教录像片及设备的维护。通过远程教育站点宣传党的方针政策。

项目绩效目标完成情况表
(2020年度)

项目名称

党员干部远程教育及示范点工作经费

预算单位

中共攀枝花市东区委员会组织部

预算执行情况(万元)

预算数:

17.62

执行数:

14.66

其中-财政拨款:

17.62

其中-财政拨款:

14.66

其它资金:

0

其它资金:

0

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

用于远程教育站点宽带的日常运行维护,制作编辑教育用电教录像片及设备的维护等支出。

全部达到预期指标

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

产出指标

 

数量指标

 指标1:远教站点宽带费及维护、教育电教片。

远教站点70个,电教片2部。

70个站点全覆盖,电教片2部。

 指标2:打造楼宇商圈示范党群服务中心。

楼宇商圈党群服务中心2个。

2

质量指标

党员干部远教各项工作正常进行

保证党员干部远程教育站点正常运行,电教片正常录制及各种设备正常使用,党群服务中心示范点以优质的形像投入使用。

2

时效指标

按年度工作安排推进。

20201月—12

全年

成本指标

远教站点宽带费及维护、党员干部教育电教片。

远教站点经常性运行维护费55/,共计12个月,4.62万元.电教片2万元/*2,4万元,终端7万元。

146645

效益指标

社会效益

指标

使用效果

通过远程教育站点宣传党的方针政策

基本达到预期指标

可持续影响指标

使用率

每个月开展党员远程学习教育2次以上。

基本达到预期指标

满意度指标

满意度

指标

服务对象满意度指标

单位满意度

服务对象满意度大于80%

 

5)七一表彰及走访慰问项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数17.5万元,执行数为2.20万元,完成预算的12.57%。通过项目实施,开展建党周年庆祝活动支出,每年七一、春节开展走访慰问活动支,关心关怀困难党员同志,让他们感受组织的关爱。

项目绩效目标完成情况表
(2020年度)

项目名称

七一表彰及走访慰问

预算单位

中共攀枝花市东区委员会组织部

预算执行情况(万元)

预算数:

17.5

执行数:

12.57

其中-财政拨款:

17.5

其中-财政拨款:

12.57

其它资金:

0

其它资金:

0

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

用于开展建党周年庆祝活动支出,每年七一、春节开展走访慰问活动支,关心关怀困难党员同志,让他们感受组织的关爱。

全部达到预期指标

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

产出指标

 

数量指标

指标1:制作表彰证书、奖牌、绶带、会务、光荣册等。

召开1次表彰会、制作1批表彰证书。

工作全覆盖

指标2:走访慰问工作。

走访慰问困难党员、先进典型及老党员共350人。

工作全覆盖

质量指标

“七一”表彰活动。

确保“七一”建党周年庆活动正常开展。

350

时效指标

按年度工作安排推进。

202071前后。

全年

成本指标

指标1:制作表彰证书、奖牌、绶带、会务、光荣册等。

召开“七一”表彰大会,制作表彰证书等需2万元。

21954

指标2:走访慰问工作。

走访慰问经费:350人×500/人,需17.50万元。

 

效益指标

社会效益

指标

促进发展

通过表彰先进,选树典型,引导广大党员群众积极工作、干事创业。

基本达到预期指标

可持续影响指标

党内表彰

增强党的创造力、凝聚力、战斗力。

基本达到预期指标

满意度指标

服务对象满意度指标

单位满意度

服务对象满意度大于80%

基本达到预期指标

 

 

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《XX部门2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件(附件1)。

本部门自行组织对“老干部活动经费“干部工作经费” “援藏援彝干部及木里结对工作经费”“党员干部远程教育及党建示范点工作经费”“七一表彰及走访慰问”开展了绩效评价,《老干部活动经费等5个项目2020年绩效评价报告》见附件(附件2)。


 

 

第三部分 词解释

 

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务201(类)组织事务32(款)行政运行01(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

10.一般公共服务201(类)组织事务32(款)一般行政管理事务02(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

11.一般公共服务201(类)组织事务32(款)其他组织事务支出99(项):反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

12. 社会保障和就业208(类)行政事业单位养老支出05(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出05(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
13. 卫生健康210(类)行政事业单位医疗11(款)行政单位医疗01(项):指财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
14. 卫生健康210(类)行政事业单位医疗11(款)行事业单位医疗02(项):指财政部门安排的事业单位(不包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
15. 卫生健康210(类)行政事业单位医疗11(款)公务员医疗补助03(项):指财政部门安排的公务员医疗补助经费。
16. 住房保障221(类)住房改革支出02(款)住房公积金01(项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

17.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

18.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

19.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

20.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


 

四部分 附件

附件1

 

中共攀枝花市东区委员会组织部

2020年部门预算整体绩效评价自评报告

 

一、部门概况

(一)基本职能:

中共攀枝花市东区委员会组织部是中共攀枝花市东区委员会主管组织、干部工作、机关党建和离休及科级以上退休老干部工作的职能部门。主要任务是:按照党的基本理论、基本路线、基本方针的要求,加强领导班子建设和干部队伍建设,抓好党的基层组织建设和党员队伍建设,做好老干部工作,为东区经济和社会事业发展提供坚强的组织保证。

(二)人员构成:

纳入2020度部门决算汇编范围的独立核算单位共1,中共攀枝花市东区委员会组织部

2020年财政供养人员合计31人,其中在职20人、离休1人、退休9人,临聘1人。

(三)固定资产情况:

截至20201231,资产合计409.03万元。其中:流动资产344.00万元,占资产总额的84.10%;固定资产净值65.03万元,占资产总额的15.90%

二、部门资金基本情况

(一)年初部门预算安排及支出情况

1、基本支出安排及使用情况

2020年部门预算基本支出安排392.8万元,其中:人员支出343.17万元、日常公用支出49.63万元。2020年基本支出使用481.50万元,其中:人员支出436.90万元;日常公用支出44.60万元。

2、部门预算项目安排及支出情况

2020部门预算项目安排546.51万元,支出283.86万元,另129.75万元因未完成支付形成2021年财返,在2021年完成支付。主要用于为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。主要包括:党员干部远程教育及党建示范点工作经费、老干部活动经费、七一表彰及走访慰问、党员、党务干部教育培训经费、干部工作经费、党员、党组织、党代表活动经费、人才工作经费、援藏援彝干部及木里结对工作经费等。

(二)其他资金收支及结转结余使用情况

2020年,我单位其他收入0.25万元,占总收入的0.03%。其他收入主要是利息收入。

三、绩效目标完成情况分析

根据绩效目标及指标值逐项分析。

(一)区级财政资金绩效目标完成情况

1.年初部门预算绩效目标完成情况

年度目标任务:全区组织工作将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记对四川工作系列重要指示精神为指导,认真践行新时代党的组织路线,深入贯彻全国全省全市组织工作会议精神,提高政治站位、服务中心大局,坚持眼里有问题、心中有战略,坚持从严从实、强化担当作为,不断提升党的建设和组织工作质量水平,为加快建设美丽时尚幸福康养花城提供坚强组织保证。

2020年,在区委的正确领导下,以邓小平理论、“三个代表”重要思想和科学发展观为指导,以习近平总书记指出的新时期社会主义建设理论为指引,紧紧围绕全区组织工作发展大局,各项组织工作、干部考核任免职能继以充分发挥,队伍建设、机构改革得以有效落实。

2.区级专项(项目)资金绩效目标完成情况

项目资金支出符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定,资金的拨付有完整的审批过程和手续,项目资金管理更加细化,在报销接待费、差旅费、培训费等时使用现金结算较少,公务卡使用率比较高。

2020年预算安排区委组织部项目资金共546.51万元,支出283.86万元,另129.75万元因未完成支付形成2021年财返,在2021年完成支付。包括:党员干部远程教育及党建示范点工作经费、老干部活动经费、七一表彰及走访慰问、党员、党务干部教育培训经费、干部工作经费、党员、党组织、党代表活动经费、人才工作经费、援藏援彝干部及木里结对工作经费等。以上项目基本完成年初目标任务,资金执行情况按计划推进,达到年初预期效果,为全区创新发展营造了良好环境,取得了较好的社会效益。满意度指标达到了预期目标。

(二)自评结论

1. 2020年区委组织部的部门预算编制规范、准确,各项经费足额纳入预算安排,确保了部门正常运转和专项工作的顺利开展,较好完成年初绩效目标任务。

2. 2020年区委组织部部门决算按照区财政和上级财政要求进行编制,准确、详实、真实地反映了本单位财政收支情况。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

(一)存在问题:

1.预算执行进度缓慢,资金使用不及时。

2.预算编制精准度不够。

(二)改进措施:

加强财务管理制度建设,完善单位内部财务管理制度,增强可执行性;强化部门预算编制的准确性和预算项目的可实施性,对资金使用和管理实施绩效管理、建立考核机制,实行动态管理,确保资金使用效益最大化。

五、绩效自评结果拟应用和公开公示情况

对绩效评价发现的问题进行认真整改,强化绩效评价结果运用,提升部门管理服务效能,及时公开公示绩效评价情况。

 

附件2

 

攀枝花市东区重点项目(政策)支出绩效

自评报告

(项目:老干部活动经费)

一、项目概况

(一)项目基本情况

1.中共攀枝花市东区委员会组织部是该项目的具体实施主体。

2.项目立项、资金申报的依据是:根据省委、市委关心关爱老干部退休生活相关文件精神,加强老干部人员管理及退休生活待遇等需拨出专项经费。1.各级老干部活动经费、老干部慰问经费、老干部特殊专项经费;2.县级实职离退休领导异地考察学习费:从2019年执行县级实职领导每年一次异地考察学习活动、一次省内考察学习活动(2020年在省内),现区老委干部局管理:离休干部26人(其中区属6人,市属企业移交20人;厅级2人,县级24人);县级以上退休干部68人(其中厅级4人,县级64人);科级139人;共计233人。

3.资金管理办法制定情况,资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况:此资金只能用于东区区管离退休老干部经常性慰问及活动安排等费用支出。

4.资金分配的原则及考虑因素:资金分配用于老干部工作中的慰问、异地走访及例行性活动支出。

(二)项目绩效目标

1.项目主要内容:离休干部26人(其中区属6人,市属企业移交20人;厅级2人,县级24人);县级以上退休干部68人(其中厅级4人,县级64人);科级139人;共计233人。

2.项目应实现的具体绩效目标:全年老干部慰问及活动等工作支出;全年财政拨款120.73万元用于他们的慰问及异地走访、活动等费用。

3.分析评价申报内容是否与实际相符,申报目标是否合理可行。通过自评,申报内容与实际相符,申报目标合理可行。

(三)项目自评步骤及方法。

一是通过对慰问老干部人员对工作的满意度,二是异地走访联系老干部实际效果进行评价。

二、项目资金申报及使用情况

(一)项目资金申报及批复情况。

该项目在上年末进行预算工作时申报,年初东区财政局下达批复及下达经费等事宜。

(二)资金计划、到位及使用情况(可用表格形式反映)。

1.资金计划。

该项目属区级预算项目经费。

2.资金到位。

已全部到位。

3.资金使用。

单位根据老干部走访慰问及年度例行性活动安排的实际情况列支费用,该项目资金财政在2020年使用99.17万元。资金的支付范围、支付标准、支付依据等合规合法、与预算相符。

(三)项目财务管理情况。

有健全的财务制度,项目预算、资金拨付严格按照财务管理制度进行管理。保证专款专用,资金发放复查由财务人员按照财务制度进行资金的审核、支付和核算,在具体支付时,手续是完善的,不存在虚假会计凭证的情况,会计严格执行财务管理制度,财务处理及时,核算规范。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法,重点围绕以下内容进行分析评价,并对自评中发现的问题分析说明。

 

    (一)项目组织架构及实施流程

1.东区财政局根据预算项目批复,下达项目经费,预算单位进行项目实施计划。

2.拨付时根据老干部工作中的慰问人数及异地走访效果情况,报分管领导审批同意,呈报区委组织部主要负责人审核并批复同意支付。

(二)项目管理情况

项目是区财政纳入年度预算,区委组织部严格安照项目要求及财经法律法规等要求落实的。

   (三)项目监管情况

项目完成情况每年都要向上级财政部门填写相关的绩效分析评价,并上报相关对口管理部门检查。

四、项目绩效情况

(一)项目完成情况。

⑴数量指标:离休干部26人(其中区属6人,市属企业移交20人;厅级2人,县级24人);县级以上退休干部68人(其中厅级4人,县级64人);科级139人;共计233人。实际执行率100%

⑵质量指标:保证区属及旅蓉离退休老干部各项活动及节庆慰问座谈会,异地考察学习等正常进行,实际执行率100%

⑶时效指标:项目实施时间为20201月至12月。

⑷成本指标:离休干部26人;县级以上退休干部68人;科级139人;共计233人的活动及慰问,异地考察学习等支出共计121.73万元。

(二)项目效益情况。

⑴社会效益指标:发挥老干部余热,以他们宝贵的社会及工作经验更好的为社会各项建设服务,,积极让他们为社会各项建设献言,促进社会和谐稳定。

⑵可持续影响指标:各项老干部管理工作进一步推进与深化。

⑶服务对象满意度指标:服务对象和主管部门满意度大于90%

五、评价结论及建议

(一)评价结论。

1.投入指标:资金设计落实权重10分,各项指标均达到预期目标值,自评得分10分。

2.产出与效益指标:权重80分,得分78分。分别为:产出数量权重15%,自评得分15分;产出质量设计权重15%,自评得分15分;产出时效设计权重10%,自评得分10分;产出成本设计权重10%,自评得分8分;社会效益设计权重15%,自评得分15分;可持续影响设计权重15%,自评得分15分。

3.满意度指标:满意度指标设计权重10%,自评得分10分。

扣分项为:产出成本指标情况扣2分。主要原因是:老干部年度活动工作质量还可提升

根据对2020年“老干部活动经费”项目总结和自查,项目支出绩效自评成绩为98分,自评等级为优秀。

(二)存在的问题。

无。

(三)相关建议。

无。

 

 

攀枝花市东区重点项目(政策)支出绩效

自评报告

(项目:干部工作经费)

一、项目概况

(一)项目基本情况

1.中共攀枝花市东区委员会组织部是该项目的具体实施主体。

2.项目立项、资金申报的依据是:根据《攀枝花市贯彻干部教育培训工作条例实施办法》的通知(攀委办发20171号)文件,要求对全区干部进行各种层次培训。根据《攀枝花市干部挂职锻炼工作实施细则》(攀组办〔201658号)、《关于进一步明确挂职干部人才有关待遇的通知》(攀组通〔2018112 号)文件相关要求,每年将选派干部到成都等发达地区挂职锻炼。根据《东区科级领导班子和领导干部综合考核评价办法》和《国家公务员法考核奖励办法》的相关规定,每年对优秀科级干部和公务员记三等功进行评比表彰。根据省委关于加强干部档案数字化建设的意见,对全区科级干部档案进行数字化建设管理。

3.资金管理办法制定情况,资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况:此资金只能用于东区领导干部培训支出、挂职干部工作补贴、优秀科级干部和公务员记三等功表彰、全区科级干部档案进行数字化建设。

4.资金分配的原则及考虑因素: 科干培训经费26万元,干部挂职锻炼24.18万元,表彰优秀科级领导干部及公务员三等功42.60万元、县级及科级领导干部生病慰问1万元,干部数字化0.5万元,班子建设2万元,干部档案数字化建设2万元。

(二)项目绩效目标

1.项目主要内容:科级领导干部能力素质提升培训班,科级主要领导干部读书班。挂职干部下派挂职工作补助。考核优秀科级干部及公务员三等功奖励工作。

2.项目应实现的具体绩效目标:根据相关文件要求,每年将选派干部到成都等发达地区和木里藏区进行挂职锻炼,增强干部综合素质和干部创业能力;增强东区科级领导干部政治意识、大局意识、宗旨意识和创新意识,着力提高干部的战略思维能力、科学决策能力、应对复杂局面能力和做群众工作能力;根据《东区科级领导班子和领导干部综合考核评价办法》和《国家公务员法考核奖励办法》的相关规定,每年对优秀科级干部和公务员记三等功进行评比表彰。

3.分析评价申报内容是否与实际相符,申报目标是否合理可行。通过自评,申报内容与实际相符,申报目标合理可行。

(三)项目自评步骤及方法。

一是通过对科级干部学习培训情况和实际效果,二是对挂职干部情况、优秀科级干部和公务员三等功情况进行评价。

二、项目资金申报及使用情况

(一)项目资金申报及批复情况。

该项目在上年末进行预算工作时申报,年初东区财政局下达批复及下达经费等事宜。

(二)资金计划、到位及使用情况(可用表格形式反映)。

1.资金计划。

该项目属区级预算项目经费。

2.资金到位。

到位74.18万元。

3.资金使用。

单位根据科级领导干部读书班学习及脱产培训情况、干部挂职情况、考核优秀科级干部及公务员三等功奖励情况列支费用,该项目资金财政已在2020年使用47.68万元。资金的支付范围、支付标准、支付依据等是合规合法、与预算相符。

(三)项目财务管理情况。

有健全的财务制度,项目预算、资金拨付严格按照财务管理制度进行管理。保证专款专用,资金发放复查由财务人员按照财务制度进行资金的审核、支付和核算,在具体支付时,手续是完善的,不存在虚假会计凭证的情况,会计严格执行财务管理制度,财务处理及时,核算规范。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法,重点围绕以下内容进行分析评价,并对自评中发现的问题分析说明。

   (一)项目组织架构及实施流程

1.东区财政局根据预算项目批复,下达项目经费,预算单位进行项目实施计划。

2.拨付时根据学习人数及异地培训数量及效果情况,报分管领导审批同意,呈报区委组织部主要负责人审核并批复同意支付。

(二)项目管理情况

项目是区财政纳入年度预算,区委组织部严格安照项目要求及财经法律法规等要求落实的。

(三)项目监管情况

项目完成情况每年都要向上级财政部门填写相关的绩效分析评价,并上报相关对口管理部门检查。

四、项目绩效情况

(一)项目完成情况。

⑴数量指标:科级领导干部能力素质提升培训班50人,科级主要领导干部读书班68人,下派挂职干部5人,考核优秀科干214人,公务员三等功35人。实际执行率100%

⑵质量指标:增强东区科级领导干部政治意识、大局意识、宗旨意识和创新意识,实际执行率100%

⑶时效指标:项目实施时间为20201月至12月。

⑷成本指标:科干培训5000/*50人,共需25万元;挂职锻炼干部5人(补助30/.,艰苦地区津贴235/.月)计6.88万元;干部上挂(顶岗)锻炼补助 5人(一次性补贴2000/,40/.,住宿1500/.人)计17.3万元。班子建设2万,干部档案数字化建设2万。

(二)项目效益情况。

⑴社会效益指标:提高干部的战略思维能力、科学决策能力、应对复杂局面能力和做群众工作能力,强化正向激励和关心关爱,引导和调动干部干事创业积极性。

⑵可持续影响指标:提高干部自身综合素质,提升群众对我区干部的认可度。

服务对象满意度指标:服务对象和主管部门满意度大于70%

五、评价结论及建议

(一)评价结论。

1.投入指标:资金设计落实权重10分,各项指标均达到预期目标值,自评得分10分。

2.产出与效益指标:权重80分,得分78分。分别为:产出数量权重15%,自评得分15分;产出质量设计权重15%,自评得分15分;产出时效设计权重10%,自评得分10分;产出成本设计权重10%,自评得分8分;社会效益设计权重15%,自评得分15分;可持续影响设计权重15%,自评得分15分。

3.满意度指标:满意度指标设计权重10%,自评得分10分。

扣分项为:产出成本指标情况扣2分。主要原因是:科级干部读书班情况还可提升

根据对2020年“干部工作经费”项目总结和自查,项目支出绩效自评成绩为98分,自评等级为优秀。

(二)存在的问题。

无。

(三)相关建议。

无。

 

攀枝花市东区重点项目(政策)支出绩效

自评报告

(项目:援藏援彝干部及木里结对工作经费)

一、项目概况

(一)项目基本情况

1.中共攀枝花市东区委员会组织部是该项目的具体实施主体。

2.项目立项、资金申报的依据是 (1)援藏援彝干部经费。《攀枝花市援藏援彝干部人才管理实施细则(试行)》(攀组发〔201810号)文件相关要求,每年将选派干部到木里藏区进行挂职锻炼。(2)木里结对共建工作经费。每年将对木里藏干部进行慰问,按照与木里结对共建协议,每年将给予一定资金支持。                                                    

3.资金管理办法制定情况,资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况:此资金只能用于对援藏干部的走访慰问及对木里共建等支出。

4.资金分配的原则及考虑因素:资金分配用于人员慰问及帮扶共建相关的经费支出。

(二)项目绩效目标

1.项目主要内容:对我区接收、选派到上级部门或发达地区挂职锻炼、凉山州援藏援彝干部人才生活进行补贴,让挂职干部、援藏援彝干部人才安心工作。

2.项目应实现的具体绩效目标:每年将选派干部到成都等发达地区和木里藏区进行挂职锻炼,增强干部综合素质和干部创业能力。

3.分析评价申报内容是否与实际相符,申报目标是否合理可行。通过自评,申报内容与实际相符,申报目标合理可行。

(三)项目自评步骤及方法。

一是通过援藏人员慰问,二是对共建资金进行评价。

二、项目资金申报及使用情况

(一)项目资金申报及批复情况。

该项目在上年末进行预算工作时申报,年初东区财政局下达批复及下达经费等事宜。

(二)资金计划、到位及使用情况(可用表格形式反映)。

1.资金计划。

该项目属区级预算项目经费。

2.资金到位。

到位93.65万元。

3.资金使用。

单位根据人员慰问及共建资金等实际情况列支费用,该项目资金财政在2020年按规定要求使用49.22万元。资金的支付范围、支付标准、支付依据等是合规合法、与预算相符。

(三)项目财务管理情况。

有健全的财务制度,项目预算、资金拨付严格按照财务管理制度进行管理。保证专款专用,资金发放复查由财务人员按照财务制度进行资金的审核、支付和核算,在具体支付时,手续是完善的,不存在虚假会计凭证的情况,会计严格执行财务管理制度,财务处理及时,核算规范。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法,重点围绕以下内容进行分析评价,并对自评中发现的问题分析说明。

   (一)项目组织架构及实施流程

1.东区财政局根据预算项目批复,下达项目经费,预算单位进行项目实施计划。

2.拨付时根据慰问金额及人员、对木里的资金帮扶情况,报分管领导审批同意,呈报区委组织部主要负责人审核并批复同意支付。

(二)项目管理情况

项目是区财政纳入年度预算,区委组织部严格安照项目要求及财经法律法规等要求落实的。

   (三)项目监管情况

项目完成情况每年都要向上级财政部门填写相关的绩效分析评价,并上报相关对口管理部门检查。

四、项目绩效情况

(一)项目完成情况。

⑴数量指标:援藏援彝干部人才18人,实际执行率100%

⑵质量指标:对我区接收、选派到上级部门或发达地区挂职锻炼、凉山州援藏援彝干部人才生活进行补贴,让挂职干部、援藏援彝干部人才安心工作。实际执行率100%

⑶时效指标:项目实施时间为20201月至12月。

⑷成本指标:援藏援彝干部人才共18 ,按照每人每年1000 元的标准发放慰问金*2次,每人每年疗养一次,共需3万元。援藏援彝干部生活补贴特殊补贴10000/人,慰问金1000/人,生活补助60/天,艰苦地区津贴865/月,高海拔乡镇临时岗位补贴600/月,乡镇工作补贴200/*18人,共需95.1840万元。

(二)项目效益情况。

⑴社会效益指标:对我区接收、选派到上级部门或发达地区挂职锻炼、凉山州援藏援彝干部人才生活进行补贴,让挂职干部、援藏援彝干部人才安心工作。加大对援藏援彝干部人才人文关怀,解决其后顾之忧,增强其扎根木里工作的信心和决心。

⑵可持续影响指标:引导更多干部来东区挂职,帮助开展工作。鼓励更多年轻干部外出增长见识。

⑶服务对象满意度指标:服务对象和主管部门满意度大于90%

五、评价结论及建议

(一)评价结论。

1.投入指标:资金设计落实权重10分,各项指标均达到预期目标值,自评得分10分。

2.产出与效益指标:权重80分,得分78分。分别为:产出数量权重15%,自评得分15分;产出质量设计权重15%,自评得分15分;产出时效设计权重10%,自评得分10分;产出成本设计权重10%,自评得分8分;社会效益设计权重15%,自评得分15分;可持续影响设计权重15%,自评得分15分。

3.满意度指标:满意度指标设计权重10%,自评得分10分。

扣分项为:产出质量指标情况扣2分。主要原因是:补贴发放不及时

根据对2020年“援藏援彝干部及木里结对工作经费”项目总结和自查,项目支出绩效自评成绩为98分,自评等级为优秀。

(二)存在的问题。

无。

(三)相关建议。

无。

 

攀枝花市东区重点项目(政策)支出绩效

自评报告

(项目:党员干部远程教育及示范点工作经费)

一、项目概况

(一)项目基本情况

1.中共攀枝花市东区委员会组织部是该项目的具体实施主体。

2.项目立项、资金申报的依据是:(1)党员干部远程教育工作经费。根据《攀枝花市农村党员干部现代远程教育终端接收站点建设规划》(攀远程办通〔20072号)、省委组织部《关于在全省开展党员干部现代远程教育“百千万示范站点”创建活动的通知》的通知、关于转发中央、省委远程办《关于充分利用农村党员干部现代远程教育网络服务创先争优活动的通知》通知(2)按照中央和省、市委关于加强“两新组织”党建工作的相关要求,及全省、全市民营经济健康发展大会关于加强民营经济党的建设相关精神,在全区“两新组织”中持续深入开展“三化双强”活动。(3) “爱谱”连锁工作室打造经费和手机终端通讯费。

3.资金管理办法制定情况,资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况:此资金只能用于70个远教站点宽带费及维护、2部教育电教片。打造楼宇商圈示范党群服务中心2个。           

4.资金分配的原则及考虑因素:1.远教站点宽带经费(经常性):70*55//*12=4.62万元;2.制作电教片(录像带、光盘、设备维护、编辑设备):2万元/*2=4万元;3.楼宇商圈党群服务中心2个:10万元*2=20万元;4.“爱谱”连锁工作室打造经费和手机终端通讯费。统筹安排17.62万元。

(二)项目绩效目标

1.项目主要内容:维护远教站点70个,制作电教片2部。打造楼宇商圈示范党群服务中心2个。

2.项目应实现的具体绩效目标:远程教育站点宽带的日常运行维护,制作编辑教育用电教录像片及设备的维护。

3.分析评价申报内容是否与实际相符,申报目标是否合理可行。通过自评,申报内容与实际相符,申报目标合理可行。

(三)项目自评步骤及方法。

一是通过站点经常性维护效果及电教宣传片的效果进行评价,二是从参加基层使用人员对落实效果进行评价。

二、项目资金申报及使用情况

(一)项目资金申报及批复情况。

该项目在上年末进行预算工作时申报,年初东区财政局下达批复及下达经费等事宜。

(二)资金计划、到位及使用情况(可用表格形式反映)。

1.资金计划。

该项目属区级预算项目经费。

2.资金到位。

已全部到位。

3.资金使用。

根据站点运行维护及宣传片实际效果支出等实际情况列支费用,该项目资金财政已在2020年使用14.66万元。资金的支付范围、支付标准、支付依据等是合规合法、与预算相符。

(三)项目财务管理情况。

有健全的财务制度,项目预算、资金拨付严格按照财务管理制度进行管理。保证专款专用,资金发放复查由财务人员按照财务制度进行资金的审核、支付和核算,在具体支付时,手续是完善的,不存在虚假会计凭证的情况,会计严格执行财务管理制度,财务处理及时,核算规范。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法,重点围绕以下内容进行分析评价,并对自评中发现的问题分析说明。

(一)项目组织架构及实施流程

1.东区财政局根据预算项目批复,下达项目经费,预算单位进行项目实施计划。

2.拨付时根据站点维护个数及数据流量使用情况,电教片数量及效果情况,报分管领导审批同意,呈报区委组织部主要负责人审核并批复同意支付。

(二)项目管理情况

项目是区财政纳入年度预算,区委组织部严格安照项目要求及财经法律法规等要求落实的。

   (三)项目监管情况

项目完成情况每年都要向上级财政部门填写相关的绩效分析评价,并上报相关对口管理部门检查。

四、项目绩效情况

(一)项目完成情况。

⑴数量指标:工作覆盖教育站点70个,电教宣传片完成2部,打造楼宇商圈党群服务中心2个。实际执行率100%

⑵质量指标:保证党员干部远程教育站点正常运行,电教片正常录制及各种设备正常使用,党群服务中心示范点以优质的形像投入使用。实际执行率100%

⑶时效指标:项目实施时间为20201月至12月。

⑷成本指标:远教站点经常性运行维护费55/个,共计12个月,共4.62万元。电教片2万元/*2部,共计4万元,终端7万元。

(二)项目效益情况。

⑴社会效益指标:通过远程教育站点宣传党的方针政策。

⑵可持续影响指标:每个月开展党员远程学习教育2次以上,宣传党的政策,提高党员业务素质及自身修养。

服务对象满意度指标:服务对象和主管部门满意度大于80%

五、评价结论及建议

(一)评价结论。

1.投入指标:资金设计落实权重10分,各项指标均达到预期目标值,自评得分10分。

2.产出与效益指标:权重80分,得分78分。分别为:产出数量权重15%,自评得分15分;产出质量设计权重15%,自评得分15分;产出时效设计权重10%,自评得分10分;产出成本设计权重10%,自评得分8分;社会效益设计权重15%,自评得分15分;可持续影响设计权重15%,自评得分15分。

3.满意度指标:满意度指标设计权重10%,自评得分10分。

扣分项为:产出成本指标情况扣2分。主要原因是:电教宣传片质量有待提高

根据对2020年“党员干部远程教育及示范点工作经费”项目总结和自查,项目支出绩效自评成绩为98分,自评等级为优秀。

(二)存在的问题。

无。

(三)相关建议。

无。

 

攀枝花市东区重点项目(政策)支出绩效

自评报告

(项目:七一表彰及走访慰问)

一、项目概况

(一)项目基本情况

1.中共攀枝花市东区委员会组织部是该项目的具体实施主体。

2.项目立项、资金申报的依据是:七一表彰及走访慰问。根据惯例,东区将开展建党99周年庆祝活动,包括表彰大会,知识竞赛、表彰经费等。走访慰问经费。根据惯例,每年七一、春节都将开展走访慰问活动,困难党员200人、老党员50人、先进典型100人,共计慰问350人:350人×500/人=175000

3.资金管理办法制定情况,资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况:此资金只能用于七一表彰及走访慰问支出。

4.资金分配的原则及考虑因素:资金分配用于七一系列活动相关的经费支出。

(二)项目绩效目标

1.项目主要内容:建党99周年庆祝活动,包括表彰大会,知识竞赛、表彰经费等。

2.项目应实现的具体绩效目标:建党周年庆的活动及人员表彰等工作支出;确保“七一”建党周年庆活动正常开展。

3.分析评价申报内容是否与实际相符,申报目标是否合理可行。通过自评,申报内容与实际相符,申报目标合理可行。

(三)项目自评步骤及方法。

一是通过对走访慰问群众满意度,二是对表彰优秀人数进行评价。

二、项目资金申报及使用情况

(一)项目资金申报及批复情况。

该项目在上年末进行预算工作时申报,年初东区财政局下达批复及下达经费等事宜。

(二)资金计划、到位及使用情况(可用表格形式反映)。

1.资金计划。

该项目属区级预算项目经费。

2.资金到位。

已全部到位。

3.资金使用。

单位根据庆祝大会费用及表彰人员等实际情况列支费用,该项目资金财政在2020年内按规定要求使用,支出2.20万元。资金的支付范围、支付标准、支付依据等是合规合法、与预算相符。

(三)项目财务管理情况。

有健全的财务制度,项目预算、资金拨付严格按照财务管理制度进行管理。保证专款专用,资金发放复查由财务人员按照财务制度进行资金的审核、支付和核算,在具体支付时,手续是完善的,不存在虚假会计凭证的情况,会计严格执行财务管理制度,财务处理及时,核算规范。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法,重点围绕以下内容进行分析评价,并对自评中发现的问题分析说明。

   (一)项目组织架构及实施流程

1.东区财政局根据预算项目批复,下达项目经费,预算单位进行项目实施计划。

2.拨付时根据建党庆祝大会及优秀人员表彰情况,报分管领导审批同意,呈报区委组织部主要负责人审核并批复同意支付。

(二)项目管理情况

项目是区财政纳入年度预算,区委组织部严格安照项目要求及财经法律法规等要求落实的。

   (三)项目监管情况

项目完成情况每年都要向上级财政部门填写相关的绩效分析评价,并上报相关对口管理部门检查。

四、项目绩效情况

(一)项目完成情况。

⑴数量指标:召开1次表彰会、制作1批表彰证书,走访慰问困难党员、先进典型及老党员共350人。实际执行率100%

⑵质量指标:确保“七一”建党周年庆活动正常开展,实际执行率100%

⑶时效指标:项目实施时间为20201月至12月。

⑷成本指标:召开“七一”表彰大会,制作表彰证书等需2万元。走访慰问经费:350人×500/人,需17.50万元。

(二)项目效益情况。

⑴社会效益指标:通过表彰先进,选树典型,引导广大党员群众积极工作、干事创业。

⑵可持续影响指标:通过党内表彰增强党的创造力、凝聚力、战斗力。

服务对象满意度指标:服务对象和主管部门满意度大于80%

五、评价结论及建议

(一)评价结论。

1.投入指标:资金设计落实权重10分,各项指标均达到预期目标值,自评得分10分。

2.产出与效益指标:权重80分,得分78分。分别为:产出数量权重15%,自评得分15分;产出质量设计权重15%,自评得分15分;产出时效设计权重10%,自评得分10分;产出成本设计权重10%,自评得分8分;社会效益设计权重15%,自评得分15分;可持续影响设计权重15%,自评得分15分。

3.满意度指标:满意度指标设计权重10%,自评得分10分。

扣分项为:产出成本指标情况扣2分。主要原因是:表彰优秀人员证书制作成本略高

根据对2020年“七一表彰及走访慰问”项目总结和自查,项目支出绩效自评成绩为98分,自评等级为优秀。

(二)存在的问题。

无。

(三)相关建议。

无。

 

 

 

五部分 附表

 

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、出决算表

四、政拨款收入支出决算总表

五、政拨款支出决算明细表

六、般公共预算财政拨款支出决算表

七、般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、有资本经营预算财政拨款支出决算表

区委组织部2020年决算公开报表.xls

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