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攀枝花市东区电子政务建设服务中心2019年部门预算整体绩效评价自评报告

时间:2020-07-17 来源:东区电子政务中心  阅读次数:

  一、部门概况

  1、基本职能

  负责组织协调全区电子政务基础设施和重大电子政务项目建设;负责全区电子政务内外网系统的应用、开发、运行、维护与管理工作;负责指导、协调与组织全区信息资源的开发利用,促进信息数据交换和信息资源共享等工作,负责区政府网站和政务新媒体建设、管理、运维等工作。

  2、人员构成

  2019年东区电子政务建设服务中心编制人数8人,年末实有人数8人。挂牌东区省网格化服务管理中心,占人才储备编制数3人,年末实有人数3人(编制在人才交流中心,工资在区电子政务中心),聘用4人。

  3、固定资产情况

  截止2019年12月31日,我单位固定资产期末账面数原值241.51万元,累计折旧158.24万元,净值83.27万元,其中:通用设备71.18万元,占85.48%;专用设备1.97万元,占2.37%;家具、用具、装具及动植物10.12万元,占12.15%。

  二、部门资金基本情况

  (一)年初部门预算安排及支出情况

  攀枝花市东区电子政务中心2019年部门预算收入4129954元,其中财政拨款收入4129954元。预算支出总计4129954元,其中:工资福利支出1606205元、日常公用支出240849元、项目支出2282900元。

  (二)追加预算安排及支出情况

  因机构改革,中心人员增加,追加预算收入51881.78元,其中:工资福利支出44681.78元;日常公用支出7200元。

  (三)专项资金安排及支出情况

  无

  (四)其他资金收支及结转结余使用情况

  其他收入0.013万元(利息收入),上年基本支出结转1.73万元(指标结余1.73万元)。财政拨款结转38.34万元(指标结余38.34万元)。

  (五)其他需要说明的情况

  无

  三、绩效目标完成情况分析

  (一)年初部门预算绩效目标完成情况  年度目标任务: 做好网络使用及安全维护的保障工作,加强政府网站的建设、宣传,及时收集相关网络舆情信息,维护好软件的正常运行,特别是做好省网格化平台的软件升级,积极参与社会综合治理。在总结2018年工作基础上,2019年工作,坚持“稳中求进”的工作总基调,推动各项事业再上新台阶。全面摸清全区电子政务外网专线底数,清理整改区级各部门电子政务外网接入方式,科学分配IP地址,提高接入带宽性能,大力提升电子政务外网支撑能力。进一步提速升级互联网接入带宽,配合市级部门推动IPv6升级改造工作,为实现高速率、广普及、全覆盖的下一代互联网建设夯实基础。安装部署360下一代网络防火墙和网络安全探针前端设备,优化网络安全架构,进一步加强网络安全防护体系;完善综治中心工作机制,依托省网格化平台、雪亮工程、综治视联网系统等平台应用,不断提升东区社会治理现代化水平。2019年,办理社情民意事件8.8万余件,走访四类特殊人群3.7万余次,走访流动人口17.5万余次,发现治安隐患80起,开展扫黑除恶专项斗争宣传发动相关信息1.1万余条,热线电话受理并协调处置群众诉求事件40余件;全面完成全市政府网站集约化建设和政务微信改版升级工作;按照新修订《中华人民共和国政府信息公开条例》要求,不断完善“三大”功能建设,全年公开政务信息3万余条,增强了政府决策透明度和公众参与度。进一步加强网络舆情监测和网络意识形态宣传等工作,全年转评相关文章700余次,监测收集负面舆情信息1000余条,转办处置30余条信息,报送《东区网络舆情分析报告》12期。主管部门、网络使用部门和人民群众满意度为95%以上。

  (二)区级专项(项目)资金绩效目标完成情况

  2019年年初预算项目支出2282900元(其中:76100元纳入总预算、实际下达指标为2206800元),2019年支出2056409元(其中236130年底中心要了计划,因财政资金问题,未最终执行),指标结余总计150391元,预算执行率为93.19%;具体项目支出情况如下:

  政府、企事业单位信息公开管理费年初预算45000元,截至2019年12月31日指标结余为0元,预算执行率为100%。

  网络舆情信息费年初预算55000元,截至2019年12月31日指标结余为0元,预算执行率为100%。

  协同办公平台工作经费年初预算45000元,截至2019年12月31日指标结余为6324元,预算执行率为85.95%。主要原因是每年实际发送短信数量不能确定,故每年实际支付金额会有变动,不能达到100%执行率。

  东区公众信息网管理费年初预算72000元,截至2019年12月31日指标结余为0元,预算执行率为100%。

  应用软件系统维护费初预算45000元,截至2019年12月31日指标结余为0,预算执行率为100%。

  电子政务线路租赁费及维护费年初预算924600元,截至2019年12月31日结余为124300,预算执行率为86.56%。主要原因是根据工作调整,2019年按照上级部门要求关停部分电子政务内网线路,故内网网络费用减少,执行率未达到100%。

  电子政务安全运维经费年初预算117000元,截至2019年12月31日结余为0元,预算执行率为100%。

  东区监管指挥中心值班补助经费年初预算60000元,截至2019年12月31日结余为760元,预算执行率为98.73%。主要原因是实际节假日比年初预算少,故预算执行率未达到100%。

  区核心机房电费年初预算68000元,截至2019年12月31日结余为0元,预算执行率为100%。

  服务管理信息系统升级改造项目年初预算775200元,截至2019年12月31日结余为0元,预算执行率为100%。

  (三)自评结论

  1. 2019年区电子政务中心的部门预算编制规范、准确,各项经费足额纳入预算安排,确保了部门正常运转和专项工作的顺利开展,较好完成年初绩效目标任务。

  2. 2019年区电子政务中心部门决算按照区财政和上级财政要求进行编制,准确、详实、真实地反映了本单位财政收支情况。

  3. 自我评价得分:部门预算管理47分,专项预算管理18分,绩效结果应用20分,合计85分。

  四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

  严格按照相关要求及填报口径做到科学合理的细化预算编制。强化年初预算编制工作,提高目标绩效、预算编制的准确、细化程度。

  五、绩效自评结果拟应用和公开公示情况

  对绩效评价发现的问题进行认真整改,应用绩效评价结果运用,提升部门管理服务效能,及时公开公示绩效评价情况。

附件5:攀枝花市东区2019 年度部门预算整体绩效自评表(区电子政务中心).xls

                                                                                                   攀枝花市东区电子政务建设服务中心

                                                                                                                  2020年6月23日

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