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中共攀枝花市东区委员会办公室关于2018年部门预算编制的说明

时间:2018-02-08   阅读次数:

  2018年部门预算经区十一届人民代表大会第三次会议审议通过,按照《预算法》要求,现将我单位2018年部门预算说明如下:

  一、主要职责

  根据攀东委办[2002] 22号文件规定,东区区委办公室是区委的综合办事机构。主要任务是在区委的统一领导下,贯彻执行党的路线、方针和政策,综合协调各部门的工作关系,为区委领导当好参谋和助手。

  (一)负责起草和审核区委发出的文件和区委领导的重要讲话材料。

  (二)负责对区委重要决策和决定的调研论证,对落实情况进行督促检查,并及时提出情况报告和建设。

  (三)负责审阅各部门、各单位向区委的工作报告,掌握全区工作情况,根据需要向上级汇报或向下级通报。

  (四)负责党代会、全委会、常委会及区委召开的其他重要会议的组织、会务、记录和起草纪要。

  (五)负责群众来信、来访的接待和处理工作。

  (六)负责处理上级来文、来电,并分送有关部门贯彻执行。

  (七)负责区电报传输、办理工作。

  (八)负责区保密行政管理工作。

  (九)负责区委接待和后勤服务工作。

  (十)完成区委交办的其他工作。

  二、基本情况

  机构情况:东区区委办内设机构8个,包括文秘股、信息股、综合事务股;目标管理股、督查督办股、民生股;技术保障股;法规股,挂牌单位4个,密码管理局、国家保密局;政策研究室;依治治区办。

  人员情况:行政及机关工勤人员编制22人,实有在职公务员13人,工勤人员4人,占用人才储备编制人员(事业人员)5人,退休人员4人。车辆编制1台,实有特种专业技术用车1辆。

  三、2018年主要工作任务

  (一)负责起草区委、区委办公室文件和区委领导的讲话、汇报等文字材料;负责区委常委会议、专题会议等会议的记录,撰写纪要;负责上级来文的签收、分发、管理、办理等工作;负责区委文件制发工作;负责区委各种会议的筹备、组织工作;负责区委领导公务活动的组织安排;负责区委的接待事务工作;负责区级班子间、区级部门间、辖区企事业单位间的协调工作;负责区委、区委领导与上级相关部门的沟通联系工作。负责党委信息收集、整理、报送;负责应急信息收集、整理、报送、跟进。负责围绕区委的中心工作及全区改革、发展、稳定中出现的新情况、新问题调查研究,为区委决策提供依据。

  (二)根据区委、区政府年度工作安排,收集整理并提请区委、区政府审议2018年东区重点项目、重点工作、民生工程,分解落实市、区下达的主要发展目标和保证目标任务。加强重点项目督查督办,每月下发督查通报及调查处理通报;对固定资产投资、招商引资工作、区属规定工业增加值增速、服务业发展目标等分解指标每月下发主要经济指标完成情况通报;根据民生工作目标执行流程,每月下发民生工程完成情况通报;每月下发重点工作完成情况通报;根据领导安排,制定各种经济形势分析会、项目推进会、争取资金工作会、主要经济指标工作分析会、重点项目协调会等会议方案,并完成整个会议组织、协调、会务等工作。制定各级领导督查重点项目、民生工作、重点工作方案,完成督查工作的组织、协调等工作。

  对照年初制定的绩效考核办法和考核评分细则,开展年终目标绩效考核工作,撰写年度考核工作报告,制定计奖方案等。根据需要修订完善《攀枝花市东区目标绩效管理与考核奖惩办法》。

  (三)认真贯彻落实中央和省、市、区委关于保密工作的最新决策部署和政策规定;层层落实保密工作责任制,做好2018年《保密责任书》的签订工作;做好定密权申报、审批和备案工作;督促各单位进一步落实定密责任人制度,抓好定解密管理工作;进一步加强涉密人员管理,督促各单位与职工签订《保密承诺书》;督促和指导各单位进一步健全和完善保密规章制度,重点加强对涉密文件、涉密计算机及其网络、涉密移动存储介质和涉密办公自动化设备等的保密管理;做好保密宣传工作,通过组织征订保密业务书刊杂志和挂图海报,与区依法办、区司法局等部门联合开展普法宣传,以及通过QQ、微信、公众号等新媒体平台推送保密文章等方式,积极开展保密工作宣传,逐步提升我区党政机关、社会群众的安全保密意识;做好全区保密干部的教育培训工作,积极开展保密工作培训,分批次组织各单位保密干部参加本级和上级保密部门开展的业务工作培训;开展年度保密工作大检查,重点对涉密单位、保密要害部门部位开展安全保密技术检查,消除泄密隐患;做好机要24小时值班工作,根据需要配备相应的设施设备和值班物资,确保密码通信安全畅通;做好高清电视电话会议系统的值班值守和运维工作,为视频会议的正常召开提供服务保障;做好应急密码通信车和密码通信设备的维护,并配备相应的保障物资,确保省、市、区三级应急密码通信工作的顺利开展;做好党委总值班室相关工作,确保节假日上级指示政令的及时传达和本级信息报送渠道的畅通。

  (四)聚焦“关键少数”提升依法执政能力。认真落实党政主要负责人履行推进法治建设第一责任人职责和班子成员履行法治建设“一岗双责”,健全并严格执行重大决策法律支持、合法性审查机制,认真落实法治考评、法治绩效、法治档案工作,推行会前学法、任前考法、年度述法,通过领导干部履职尽责、带头示范推动依法治区落地落实。

  聚焦“严格执法”加快法治政府建设。认真落实省、市、区《法治政府建设工作方案》,紧紧扭住“放管服”主线,开展“减证便民”专项清理行动,抓实抓好“两法衔接”和行政机关负责人出庭应诉工作;坚持规范公正文明执法,加大安全生产、环境保护、食品药品安全、产品质量、医疗卫生、劳动和社会保障等重点领域执法力度,规范压缩行政执法自由裁量权,严肃查处非法干预行政执法、执法腐败、行政不作为乱作为等问题。

  聚焦“公正司法”推进司法体制改革。探索法官检察官常态管理、员额退出、履责保护、失职惩戒办法措施,建立财产刑监督机制,持续开展案件繁简分流改革试点和家事审判法庭改革试点,探索深入推进公正高效权威司法的方法路径,增强群众的法治获得感和认同感。

  聚焦“和谐稳定”推进社会治理创新。坚守社会稳定、安全生产、食品药品安全、环境保护“四条底线”,突出重点区域,抓好全面依法治理和反恐防暴、社会治安工作;关注特殊利益群体,处理好维稳和维权的关系,综合运用信访、调解、诉讼、仲裁等手段,努力将矛盾化解在基层、问题消除在萌芽状态,为全区经济社会发展营造和谐稳定的社会环境。

  聚焦“全民守法”推进普法宣传教育。认真落实《攀枝花市东区法治宣传教育第七个五年规划(2016—2020 年)》,按照“谁执法谁普法”责任制要求,加强领导干部、青少年等五类普法对象的法治宣传教育工作。加强“互联网+法治宣传”平台建设,推进法治文化建设纳入现代公共文化服务体系,大力开展法治文化阵地和项目建设。推进普法讲师团建设,培养品牌团队,开展特色活动,切实加强普法志愿者队伍建设。深入开展法治示范创建活动,推动多层次多领域依法治理。完善创建工作考评和奖励机制,深入组织学法用法示范机关、依法行政示范单位、民主法治示范村(社区)、诚信守法示范企业、依法治校示范创建工作,加强动态管理,做到可进可出,及时总结经验,加大宣传力度,进一步提高地方、基层和行业依法治理水平。2018年,按照《关于推进农村基层治理法治化工作方案》要求,全面推广“三委一中心”农村基层依法治理机制改革。

  四、收支预算总体情况

  按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。2018年东区区委办收入预算总额为798.72万元,其中:当年财政拨款收入798.72万元,相应安排支出预算798.72万元,其中:工资福利支出442.48万元,日常公用支出85.68万元,对个人和家庭的补助支出9.53万元,项目支出261.03万元。

  五、财政拨款支出预算安排情况

  本单位预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及本单位承担的特定工作。

  基本支出,是用于保障区委办公室各部门正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴、退休费、住房公积金和日常公用经费等。

  项目支出,是用于保障区委办公室各部门为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。

  按支出功能分类主要用于以下方面:

  (一)一般公共服务支出690.43万元,主要用于单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。主要包括:区委办公室业务运行经费;区委党建专项经费;密码设备、应急通讯系统维护费、远程视频监控系统建设等;保密技术装备及其他工作经费;目标督查、考核调研等相关工作经费;高清电视电话会议室升级改造及运行维护费;信息、防汛及值班工作经费;城管及民生工程督查督办等相关工作经费;深化改革、政策研究及调研等工作经费;外出招商引资及项目洽谈经费;依法治区经费;《县域经济》协办经费;党代会及其他会议经费等。

  (二)社会保障和就业支出44.82万元,主要用于机关及下属事业单位离退休人员支出以及养老保险单位缴费等支出。

  (三)医疗卫生与计划生育支出27.80万元,主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

  (四)住房保障支出35.67万元,用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

  六、“三公”经费财政拨款预算安排情况

  2018年“三公”经费财政拨款预算数15.8万元,其中:因公出国(境)经费0元,公务接待费10万元,公务用车购置及运行维护费5.8万元(公务用车购置费0元,公务用车运行维护费5.8万元)。

  (一)因公出国(境)经费

  2018年无出国(境)经费预算,与2017年预算持平。

  (二)公务接待费

  2018年安排公务接待费预算10万元,与2017年预算持平。主要用于接待执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的用餐费等。

  (三)公务用车购置及运行维护费

  2018年安排公务用车运行维护费5.8万元,较2017年预算下降4.6%,主要原因保留的一台特种专业技术用车保险费下降。2018年没有新购车辆预算。

  附件:1. 2018预算公开报表

        2. 部门预算名词解释

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