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关于四川省攀枝花市东区电子政务建设管理中心2016年部门决算编制的说明

时间:2017-10-10   阅读次数:

  按照决算管理有关规定,2016年部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。

  一、基本职能及主要工作

  (一)主要职能。根据攀东编委﹝2008﹞28号文规定,区电子政务建设管理中心是制定区信息化建设、公开及内网管理的专业办事机构。主要任务是为政府领导决策和社会公众提供信息服务,制定全区信息化建设的总体发展规划,参与制定和信息管理有关的规则制度,协调全区信息化建设及网络的开发、利用和管理,提供综合信息、经济形势的分析和预测,信息系统的建设,为经济和社会发展提供专项服务。

  1、贯彻执行国家和省市电子政务建设的方针政策、法律法规。研究拟制全区电子政务发展战略、总体规划、年度计划、分阶段实施方案及地方性政策与措施,组织、协调、推进全区电子政务建设。

  2、统筹规划、组织协调全区电子政务基础设施建设和重大电子政务项目的建设;负责拟定全区电子政务建设的规范性文件及相关标准;负责审查、审批全区电子政务建设项目建议书和可行性研究报告;负责对全区重大电子政务项目建设资金及用于电子政务建设的专项资金提出使用意见。

  3、负责全区电子政务内外网系统的应用开发、运行维护与管理工作,为党政机关实现现代化管理、科学决策、提高办事效率、构建服务型政府提供先进的手段。

  4、负责区级各部门电子政务建设的指导、协调、管理工作;承担全区电子政务建设的安全保密与目标考评工作。

  5、负责指导、协调与组织全区信息资源的开发利用,促进信息交流和信息资源的共享。

  6、负责全区网络文化建设与交流,加强网络舆论监督、协调、管理工作。

  7、负责全区电子政务技能培训工作,普及信息知识,提高全民的信息意识和信息技术应用水平。

  8、负责完成国家和省市信息中心下达的各项系统化业务工作。

  9、负责推进、协调全区政府信息公开工作。

  10、负责办理区委、区政府交办的其它事项。

  11、负责东区省网格化服务平台对事件处理和部门履职进行监督,对系统数据的管理,为区委、区政府提供决策参考数据和对各部门对事件处理的协调,对事件发生的分析研判、分流处置。

  (二)2016年主要工作完成情况。

  1、电子政务基础设施建设。

  完成旧机房内涉及互联网及电子政务外网服务器等关键设备设施迁移至新机房,优化机房网络架构,网络信息安全得到进一步加固,电子政务基础设施建设进一步完善。访问速度得到极大改善;电子政务外网骨干传输网络提升至千兆双线路,外网业务系统应用更加广泛。

  2、政府门户网站建设。

  完成对东区公众信息网站的优化改版工作,增加了重点领域信息公开板块(含财政预决算、公共资源配置、重大建设项目、社会公益、国有企业运营监管、扶贫工作、社会救助、就业创业、棚户区和农村危房改造及保障性住房、环保、教育、卫生、食品药品安全、督查审计、科技管理和项目经费、安全生产、社会组织和中介机构等栏目),整合功能,增加服务,扩大公开范围,提高服务质量,进一步发挥了政府门户网站倾听民声、广纳民意、集中民智的平台作用。

  3、东区社会管理服务信息平台建设。

  中心积极探索和挖掘东区社会管理信息平台数据应用,统一接口和共享模式,接入炳草岗街道平安技防监控视频,建立视频巡查调度指挥机制,全力打造立体化治安防控分析预测新模式;逐步探索寄递物流巡查监管工作,建立全区寄递物流系统,试点整合部分寄递物流点位视频资源,实现中心实时监看寄递物流点位;建立电梯安全运行管理系统,通过网格员收集录入电梯安全检验信息,进一步加强对电梯运行维护安全管理。

  4、强化服务,注重职能转变,构建全民共建共享的社会治理格局。中心实行24小时工作制,依托省网格化服务管理平台和区社会管理服务信息平台,利用市民服务热线和网络,实现“民生服务110”全天候服务。

  5、加强监督,注重考核,确保网格化服务管理优质高效运行。按照省、市对网格化服务管理平台的统一考核要求,中心与区政法委建立督查通报长效机制,每月定期将平台运行情况进行通报,形成分级考核、分类考核、量化考核并行的监督考核体系,进一步加强了部门、街道(镇)、社区(村)、网格员与“三所”的联动协调工作。今年,顺利完成了全市平安建设现场会召开工作任务,先后迎接省、市政法领导专题调研东区网格化服务管理及立体化治安防控体系建设等工作。撰写《督查通报》共9期,呈报区委、区政府,为领导提供决策依据,做好领导的参谋,为领导科学决策服务。

  6、强化对网格员的培训工作,利用集中培训、QQ群解答等方式,提高网格员业务知识和系统操作能力,努力提升网格员队伍综合素质和凝聚力。

  二、部门概况

  东区电子政务建设管理中心是区委办公室下属的独立法人参公事业单位,现有职工14人,由区委办公室、区政府办公室共同领导。

  三、收支决算总体情况

  2016年我单位本年收入合计313.83万元,其中:财政拨款收入313.81万元,占99.99%;其他收入0.02万元。

  2016年我单位本年支出合计280.82万元。

  四、财政拨款收支决算情况

  我单位2016年度财政拨款收支总决算321.98万元。与2015年相比,财政拨款收、支总计各增加29.44万元,增长10.06%。

  (数据来源财决Z01-1表,口径为“总计”数)

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

  我单位2016年度一般公共预算财政拨款支出280.80万元,占本年支出合计的100%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款减少2.63万元,下降0.93%。

  (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

  我单位2016年一般公共预算财政拨款支出280.80万元,主要用于以下方面:科学技术支出262.54万元,占93.50%;社会保障和就业支出2.85万元,占1.01%;医疗卫生支出6.20万元,占2.21%;住房保障支出9.21万元,占3.28%。

  (罗列全部功能分类科目,至类级)

  (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.科学技术(类)

  科学技术管理事务(款)行政运行(项):2016年决算数为88.32万元,其他科学技术管理事务支出(项):2016年决算数为174.22元。

  合计支出:262.54万元,完成预算86.43%,决算数小于预算数的主要原因是:东区公众信息网管理费,政府、企事业单位信息公开管理费,电子政务线路租赁费等结转到下年继续使用。

  2.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2016年决算数为2.85万元,完成预算100%。

  3.医疗卫生与计划生育(类)

  (1)医疗保障(款)行政单位医疗(项):2016年决算数为5.86万元,完成预算100%。

  (2)医疗保障(款)公务员医疗补助(项):2016年决算数为0.34万元,完成预算94.44%,决算数小于预算数的主要原因是人员调出。

  4.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项): 2016年决算数为9.21元,完成预算100%。

  (数据来源财决08表,罗列全部功能分类科目,至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较,与预算数持平可以不写原因。)

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

  我单位2016年一般公共预算财政拨款基本支出280.8万元,其中:

  人员经费139.27万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

  公用经费141.53万元,主要包括:办公费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、其他资本性支出。

  (数据来源数据来源财决08-1表,罗列全部经济分类科目)

  七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

  我单位2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元,完成预算0%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是是贯彻中央八项规定《党政机关厉行节约反对浪费条例》。

  (上述“预算”口径为调整预算数。)

  2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年增加/减少0万元,增长/下降0%,其中:因公出国(境)费支出决算增加/减少0万元,增长/下降0%;公务用车购置及运行维护费支出决算增加/减少0万元,增长/下降0%;公务接待费支出决算增加/减少0万元,增长/下降0%。

  (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

  2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算0万元,占0%。具体情况如下:

  1.因公出国(境)经费

  2016年因公出国(境)费0万元。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。

  2.公务用车购置及运行维护费

  2016年公务用车购置及运行维护费0万元,其中:

  公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:轿车0辆、金额0万元,越野车0辆、金额0万元,载客汽车0辆、金额0万元。截至2016年12月底,单位共有公务用车0辆,其中:轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

  公务用车运行维护费支出0万元。

  3.公务接待费

  2016年公务接待费0万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待0批次,0人,共计支出0万元。其中:外事接待0批次,0人,共计支出0万元。

  八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

  我单位2016年使用政府性基金预算财政拨款支出0万元。

  九、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  2016年度,我单位机关运行经费支出141.53万元,比2015年增加21.82万元,增长18.23%。

  (数据来源财决CS05表)

  (二)政府采购支出情况

  2016年度,我单位政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于设备采购(具体工作)。对小微企业的政府采购情况。

  (数据来源财决CS06表)

  (三)国有资产占有使用情况

  截至2016年12月31日,我单位公有车辆0辆,其中:省部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

  (数据来源财决CS05表)

  (四)预算绩效情况:无

  十、名词解释

  1.财政拨款收入:指区级财政当年拨付的资金。

  2.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是利息收入等。

  3.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

  4.科学技术(类)…(款)…(项):指

  

206

科学技术支出(类)

20601

科学技术管理事务(款)

2060101

行政运行(项)

2060199

其他科学技术管理事务支出(项)

  5.社会保障和就业(类)…(款)…(项):指

 

208

社会保障和就业支出(类)

20805

行政事业单位离退休(款)

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)

  6.医疗卫生与计划生育(类)…(款)…(项):指

 

210

医疗卫生与计划生育支出(类)

21005

医疗保障(款)

2100501

行政单位医疗(项)

2100503

公务员医疗补助(项)

  7.住房保障(类)…(款)…(项):指

 

221

住房保障支出(类)

20805

住房改革支出(款)

2080505

住房公积金(项)

  (解释本部门决算报表中全部功能分类科目,至项级,参照《2016年政府收支分类科目》)

  8.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

  9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  11.“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  12.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  附:2016年部门决算公开表

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