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四川省中共攀枝花市东区委员会办公室2016年部门决算编制说明

时间:2017-09-30   阅读次数:

  一、基本职能及主要工作

  (一)主要职能。根据攀东委办[2002]22文件规定,区委办公室是区委的综合办事机构。主要任务是在区委的统一领导下,贯彻执行党的路线、方针和政策,综合协调各部门的工作关系,为区委领导当好参谋和助手。

  1.负责起草和审核区委发出的文件和区委领导的重要讲话材料。

  2.负责对区委重要决策和决定的调研论证,对落实情况进行督促检查,并及时提出情况报告和建设。

  3.负责审阅各部门、各单位向区委的工作报告,掌握全区工作情况,根据需要向上级汇报或向下级通报。

  4.负责党代会、全委会、常委会及区委召开的其他重要会议的组织、会务、记录和起草纪要。

  5.负责群众来信、来访的接待和处理工作。

  6.负责处理上级来文、来电,并分送有关部门贯彻执行。

  7.负责区密码、传真电报的翻译、传输、办理工作。

  8.负责区保密行政管理工作。

  9.负责区委接待和后勤服务工作。

  10.完成区委交办的其他工作

  (二)2016年重点工作完成情况。

  1、 完成东区九届五次党代会、十次党代会及区委换届的相关工作;省委第三巡视组的巡视整改相关工作;起草区委、区委办公室文件和区委领导的讲话、汇报等文字材料;区委常委会议、专题会议等会议的记录,撰写纪要;上级来文的签收、分发、管理、办理等工作;完成区委文件制发工作;区委各种会议的筹备、组织工作;区委领导公务活动的组织安排;区委的接待事务工作;区级班子间、区级部门间、辖区企事业单位间的协调工作;区委、区委领导与上级相关部门的沟通联系工作。

  2、修订完善《攀枝花市东区目标绩效管理与考核奖惩办法》,调整《2016年度考核评分细则》,制定目标绩效考核目标任务。制定《东区关于贯彻落实市委九届九次全会精神全力推进2016年重点(大)项目建设的实施方案》、《2016年重点工作责任制》、《2016年民生工程责任制》、《东区2016年第一批重点项目执行流程》等文件。 进一步完善督查督办工作制度,围绕省、市“项目年”工作主题,加大重点项目督查力度,每月下发督查通报及调查处理通报;对固定资产投资、招商引资工作、区属规上工业增加值增速、第三产业4个分解指标每月下发主要经济指标完成情况通报;根据民生工作目标执行流程,每月下发民生工程完成情况通报;每季度下发重点工作完成情况通报;根据工作需要和现阶段工作重点,参加区级创卫迎复审、精准扶低、城市管理等各种督导检查,下发创卫迎复审等各种形式的督查通报。根据领导安排,制定各种经济形势分析会、项目推进会、争取资金工作会、主要经济指标工作分析会、重点项目协调会等会议方案,并完成整个会议组织、协调、会务等工作。制定各级领导督查重点项目、民生工作、重点工作方案,完成督查工作的组织、协调等工作。制定攀枝花市东区加快县域经济发展的实施方案,分解落实县域经济考核各项指标牵头领导、责任单位及重点工作等。

  对照年初制定的绩效考核办法和考核评分细则,开展年终目标绩效考核工作,撰写年度考核工作报告,制定计奖方案等。

  3、贯彻中央、省委、市委、区委关于保密工作的决

  策部署和政策规定;做好2016年《保密责任书》的签订工作;编制保密工作“十三五”规划;推进定解密管理;强化网络保密管理;加强涉密人员管理,签订2016年《保密承诺书》;加强涉密载体、涉密计算机、移动存储介质管理,强化涉密文件资料、涉密网络、电报、涉密移动存储介质的保密管理;做好保密教育培训工作;加强保密宣传工作,做好保密业务图书、挂图、海报的发行征订工作;对全区重点涉密单位、保密要害部门部位开展安全例检;做好电报的收发传办;做好高清电视电话会议系统的维护和使用,确保会议传输安全畅通;开展应急通信演练,做好应急通信系统的维护;做好党委总值班工作。

  4、以抓住“关键少数”为重点,示范带动普法依法治理。完善和落实领导干部专题学法、会前学法、党内规范性文件备案审查和法律顾问制度,推进党委、政府工作制度化、规范化、程序化。坚持“法无授权不可为、法定职责必须为”,从健全依法决策制度、深化行政审批制度改革、清理规范行政权力、规范执法行为等多个方面着手,持续深入推进法治政府建设。

  以“七五”普法启动为契机,抓实抓好“法律七进”工作。贯彻落实中央、省、市相关文件精神,精心谋划制定“七五”普法规划和决议,持续深入开展“法律七进”工作,进一步完善“每一进”的工作实施方案,细化工作要求,突出抓好“法律进机关、进社区、进学校”这三项工作,切实提高普法宣传质量和效果。

  以示范创建工作为引领,加快推进法治东区建设。认真贯彻落实全省依法治理示范创建统筹推进工作会议精神,深入推进依法治理示范创建工作。在巩固原有示范创建成果的基础上,今年在法治示范乡镇(街道)、学法用法示范机关和依法行政示范单位创建工作上有所突破;以信息化、网格化为依托完善社会治安防控体系,深化“平安东区”建设,扎实抓好村规民约、居民公约的完善落实,推进多层次多形式社会依法治理;启动“全国青少年普法教育示范区”争创工作,明确目标,突出重点,进一步构建学校、家庭、社会相结合的法治宣传教育体系,抓紧抓实青少年普法教育各项工作。

  以队伍制度建设为抓手,强化依法治区机制保障。一是完善工作推进机制。明确党委、人大、政府、政协的职责,细化法院、检察院及有关部门的任务,形成统一领导、分工负责、相互配合、上下联动、有序推进的工作机制。二是落实工作例会制度。根据依法治区领导小组工作规则,定期召开依法治区领导小组和办公室工作会议,切实解决工作推进中的重大问题。三是完善考核评价制度。根据年度依法治区工作要点出台《依法治区年度工作目标考核细则》,细化评分标准,并将考核结果与干部提拔重用、评优评先联系起来,使考核由“软任务”变成“硬指标”。

  二、部门概况

  我单位内设机构及挂牌单位共13个,包括机要局、保密办、密码管理局、国家保密局、政策研究室、依法治区办、秘书股、信息调研股、综合事务股、目标督办股、目标管理股、民生股、技术保障股。

  三、收支决算总体情况

  2016年我单位本年收入合计1,222.78万元,其中:财政拨款收入1222.76万元,占99.9999% ;其他收入0.02万元。

  2016年我单位本年支出合计1142.43万元,其中:基本支出1081.83万元,占94.70% ;项目支出60.6万元,占5.30%。

  四、财政拨款收支决算情况

  我单位2016年度财政拨款收支总决算1306.21万元。与2015年相比,财政拨款收、支总计各增加643.76万元,增长97.18%。

  (数据来源财决Z01-1表,口径为“总计”数)

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

  我单位2016年度一般公共预算财政拨款支出1142.41万元,占本年支出合计的100%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款增加573.91万元,增长100.95%。

  (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

  我单位2016年一般公共预算财政拨款支出1142.41万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出1043万元,占91.30%;社会保障和就业支出54.65万元,占4.78%;医疗卫生支出17.90万元,占1.57%;住房保障支出26.86万元,占2.35%。

  (罗列全部功能分类科目,至类级)

  (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务(类)

  1).政府办公厅(室)及相关机构事务(款)

  一般行政管理事务(项):2016年决算数为60.6万元,完成预算62.35%,决算数小于预算数的主要原因是上年度县区目标考核经费结余到下年。

  2)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)

  行政运行(项)2016年决算数为721.46万元,

  事业运行(项)2016年决算数为71.47万元,

  其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出(项)2016年决算数为189.47万元。

  合计982.40万元,完成预算79.89%,决算数小于预算数的主要原因是:公务用车改革后,我单位只保留1辆特种专业车辆,公务用车运行维护费下降;加强公务接待管理工作,严格执行公务接待审批手续,节约公务接待费;依法治区经费、目标督查及重大决策督查调研经费、保密技术装备及基础建设经费、党建工作经费等结转到下年继续使用。

  2.社会保障和就业(类)

  行政事业单位离退休(款)

  未归口管理的行政单位离退休(项):2016年决算数为45.45万元;

  机关事业单位基本养老保险缴税费支出(项)2016年决算数为9.20万元,

  合计54.56万元,完成预算100%。

  3.医疗卫生与计划生育支出(类)

  医疗保障(款)

  行政单位医疗(项):2016年决算数为17.36万元;

  公务员医疗补助(项):2016年决算数为0.54万元;

  合计17.90万元,完成预算100%。

  4. 住房保障支出(类)

  住房改革支出(款)

  住房公积金(项):2016年决算数为26.86万元,完成预算100%。

  (数据来源财决08表,罗列全部功能分类科目,至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较,与预算数持平可以不写原因。)

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

  我单位2016年一般公共预算财政拨款基本支出1081.81万元,其中:

  人员经费824.77万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

  公用经费257.04万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

  (数据来源数据来源财决08-1表,罗列全部经济分类科目)

  七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

  (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

  我单位2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为20.62万元,完成预算46.65%,其中:没有发生因公出国(境)费用;公务用车运行维护费支出决算为19.82万元,完成预算52.12%,没有发生公务用车购置费用,公务接待费支出决算为0.8万元,完成预算8%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是:公务用车改革后,我单位只保留1辆特种专业车辆,公务用车运行维护费下降;加强公务接待管理工作,严格执行公务接待审批手续,节约公务接待费

  (上述“预算”口径为调整预算数。)

  2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少13.70万元,下降39.92%,其中:没有发生因公出国(境)费用,与上年持平;公务用车运行维护费支出决算减少12.66万元,下降38.98%,没有发生公务用车购置费用;公务接待费支出决算减少1.04万元,下降56.52%。增减变动的主要原因是:公务用车改革后,我单位只保留1辆特种专业车辆,公务用车运行维护费下降;加强公务接待管理工作,严格执行公务接待审批手续,节约公务接待费。

  (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

  2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算无;公务用车运行维护费支出决算19.82万元,占96.12%,没有发生公务用车购置费用;公务接待费支出决算0.8万元,占3.88%。具体情况如下:

  1.因公出国(境)经费

  2016年没有发生因公出国(境)费用。

  2.公务用车购置及运行维护费

  2016年公务用车购置及运行维护费19.82万元,其中:

  公务用车购置支出无。

  公务用车运行维护费支出19.82万元。主要用于我单位执行公务、考察调研、检查指导等公务活动所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

  3.公务接待费

  2016年公务接待费0.8万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待5批次,54人,共计支出0.8万元,具体内容包括:招商引资等商务接待支出0.51万元,省内市级部门调研及考察等公务接待支出0.29万元。

  八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

  我单位2016年使用政府性基金预算财政拨款支出无。

  九、其他重要事项的情况说明:

  (一)机关运行经费支出情况

  2016年度,我单位机关运行经费支出257.04万元,比2015年增加21.64万元,增长9.19%。

  (数据来源财决CS05表)

  (二)政府采购支出情况

  2016年度,我单位政府采购支出总额5.06万元,其中:政府采购货物支出5.06万元。主要用于办公设备更新、人员新增购置电脑及打印机。

  (数据来源财决CS06表)

  (三)国有资产占有使用情况

  截至2016年12月31日,我单位用于特种专业车辆1辆,其中:省部级领导干部用车无、一般公务用车无;单价50万元以上通用设备无,单价100万元以上专用设备无。

  (数据来源财决CS05表)

  (四)预算绩效情况:无

  十、名词解释

  1.财政拨款收入:指区级财政当年拨付的资金。

  2.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是利息收入等。

  3.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

  4.一般公共服务(类)…(款)…(项):指

201

一般公共服务支出(类)

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务(款)

2010302

  一般行政管理事务(项)

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务(款)

2013101

  行政运行(项)

2013150

  事业运行(项)

2013199

  其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出(项)

5. 社会保障和就业(类)…(款)…(项):指

208

社会保障和就业支出(类)

20805

行政事业单位离退休(款)

2080504

  未归口管理的行政单位离退休(项)

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)

 

6.医疗卫生与计划生育(类)(款)(项):

210

医疗卫生与计划生育支出(类)

21005

医疗保障(款)

2100501

  行政单位医疗(项)

2100503

  公务员医疗补助(项)

 

7. 住房保障支出(类)(款)(项):

221

住房保障支出(类)

22102

住房改革支出(款)

2210201

  住房公积金(项)

  (解释本部门决算报表中全部功能分类科目,至项级,参照《2016年政府收支分类科目》)

  8.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

  9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  11.“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  12.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  附:2016年部门决算公开表.xls

 

  中共攀枝花市东区委员会办公室

  2017年9月28日

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