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中共攀枝花市东区委员会办公室关于2020年部门预算编制的说明

时间:2020-02-11 来源:东区区委办  阅读次数:

  

中共攀枝花市东区委员会办公室关于2020年部门预算编制的说明

  2020年部门预算(含预算绩效目标和政府采购预算)经东区十一届人大五次会议审议通过,按照《预算法》要求,现将我单位2020年部门预算说明如下:

  一、主要职责

  根据攀东委办[2002] 22号文件规定,东区区委办公室是区委的综合办事机构。主要任务是在区委的统一领导下,贯彻执行党的路线、方针和政策,综合协调各部门的工作关系,为区委领导当好参谋和助手。

  (一)负责起草和审核区委发出的文件和区委领导的重要讲话材料。

  (二)负责对区委重要决策和决定的调研论证,对落实情况进行督促检查,并及时提出情况报告和建设。

  (三)负责审阅各部门、各单位向区委的工作报告,掌握全区工作情况,根据需要向上级汇报或向下级通报。

  (四)负责党代会、全委会、常委会及区委召开的其他重要会议的组织、会务、记录和起草纪要。

  (五)负责群众来信、来访的接待和处理工作。

  (六)负责处理上级来文、来电,并分送有关部门贯彻执行。

  (七)负责区电报传输、办理工作。

  (八)负责区保密行政管理工作。

  (九)负责区委接待和后勤服务工作。

  (十)完成区委交办的其他工作。

  二、基本情况

  机构情况:东区区委办内设机构7个:包括综合股、文秘股、信息调研股、技术保障股、国安办秘书股、政策法规股、区委改革办秘书股,挂牌单位3个:密码管理局、国家保密局;政策研究室。

  3.人员情况:

  人员情况:行政及机关工勤人员编制21人,实有在职公务员10人,工勤人员3人,可用人才储备编制人员(事业人员)3人,退休人员5人。车辆编制1辆,实有特种专业技术用车1辆。

  三、2020年主要工作任务

  (一)负责起草区委、区委办公室文件和区委领导的讲话、汇报等文字材料;负责区委常委会议、专题会议等会议的记录,撰写纪要;负责上级来文的签收、分发、管理、办理等工作;负责区委文件制发工作;负责区委各种会议的筹备、组织工作;负责区委领导公务活动的组织安排;负责区委的接待事务工作;负责区级班子间、区级部门间、辖区企事业单位间的协调工作;负责区委、区委领导与上级相关部门的沟通联系工作。负责党委信息收集、整理、报送;负责应急信息收集、整理、报送、跟进。负责围绕区委的中心工作及全区改革、发展、稳定中出现的新情况、新问题调查研究,为区委决策提供依据。

  (二)根据区委、区政府年度工作安排,收集整理并提请区委、区政府审议2020年东区重点项目、重点工作、民生工程,分解落实市、区下达的主要发展目标和保证目标任务。加强重点项目督查督办,每月下发督查通报及调查处理通报;对固定资产投资、招商引资工作、区属规定工业增加值增速、服务业发展目标等分解指标每月下发主要经济指标完成情况通报;根据民生工作目标执行流程,每月下发民生工程完成情况通报;每月下发重点工作完成情况通报;根据领导安排,制定各种经济形势分析会、项目推进会、争取资金工作会、主要经济指标工作分析会、重点项目协调会等会议方案,并完成整个会议组织、协调、会务等工作。制定各级领导督查重点项目、民生工作、重点工作方案,完成督查工作的组织、协调等工作。

   对照年初制定的绩效考核办法和考核评分细则,开展年终目标绩效考核工作,撰写年度考核工作报告,制定计奖方案等。根据需要修订完善《攀枝花市东区目标绩效管理与考核奖惩办法》。                                                                                                     

  (三)认真贯彻落实中央和省、市、区委关于保密工作的最新决策部署和政策规定;层层落实保密工作责任制,做好2020年《保密责任书》的签订工作;督促和指导各单位进一步健全和完善保密规章制度;做好保密宣传工作,通过组织征订保密业务书刊杂志和挂图海报,与区依法办、区司法局等部门联合开展普法宣传,以及通过QQ、微信、公众号等新媒体平台推送保密文章等方式,积极开展保密工作宣传,逐步提升我区党政机关、社会群众的安全保密意识;做好全区保密干部的教育培训工作,积极开展保密工作培训,分批次组织各单位保密干部参加本级和上级保密部门开展的业务工作培训;开展年度保密工作大检查,重点对保密要害部门部位开展安全保密技术检查,消除泄密隐患;做好高清电视电话会议系统的值班值守和运维工作,为视频会议的正常召开提供服务保障;做好党委总值班室相关工作,确保节假日上级指示政令的及时传达和本级信息报送渠道的畅通。

  (四)认真落实党政主要负责人履行推进法治建设第一责任人职责和班子成员履行法治建设“一岗双责”,推行会前学法、任前考法、年度述法,通过领导干部履职尽责、带头示范推动依法治区落地落实。认真落实省、市、区《法治政府建设工作方案》,坚持规范公正文明执法,加大安全生产、环境保护、食品药品安全、产品质量、医疗卫生、劳动和社会保障等重点领域执法力度,规范压缩行政执法自由裁量权,严肃查处非法干预行政执法、执法腐败、行政不作为乱作为等问题。持续开展案件繁简分流改革试点和家事审判法庭改革试点,探索深入推进公正高效权威司法的方法路径。抓好全面依法治理和反恐防暴、社会治安工作,关注特殊利益群体,处理好维稳和维权的关系,综合运用信访、调解、诉讼、仲裁等手段,努力将矛盾化解在基层、问题消除在萌芽状态。深入开展法治示范创建活动,推动多层次多领域依法治理。完善创建工作考评和奖励机制,深入组织学法用法示范机关、依法行政示范单位、民主法治示范村(社区)、诚信守法示范企业、依法治校示范创建工作,加强动态管理,做到可进可出,及时总结经验,加大宣传力度,进一步提高地方、基层和行业依法治理水平。

  四、收支预算总体情况

  按照综合预算的原则,东区区委办所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。东区区委办部门2020年收支总预算661.54万元,比2019年收支预算总数减少195.46万元,主要原因是:1、人员减少(目标办独立出去);2、厉行节约,降低公用经费支出和项目支出。

  (一)收入预算情况

  东区区委办2020年收入预算661.54万元。其中:一般公共预算拨款收入661.54万元,占100%。

  (二)支出预算情况

  东区区委办2020年支出预算661.54万元。其中:基本支出442.12万元,占66.83%;项目支出219.42万元,占33.17%。

  五、财政拨款收支预算安排情况

  东区区委办2020年财政拨款收支总预算661.54万元,比2019年财政拨款收支总预算减少195.46万元,主要原因是:1、人员减少(目标办独立出去);2、厉行节约,降低公用经费支出和项目支出。

  收入包括:本年一般公共预算拨款收入661.54万元;支出包括:一般公共服务支出573.31万元,社会保障和就业支出32.13万元,卫生健康支出22.8万元,住房保障支出33.3万元。

  六、一般公共预算当年拨款情况说明

  (一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

  东区区委办2020年一般公共预算当年拨款661.54万元,比2019年预算数减195.46万元,主要是因为:1、人员减少(目标办独立出去);2、厉行节约,降低公用经费支出和项目支出。

  (二)一般公共预算当年拨款结构情况

  一般公共服务支出573.31万元,占86.66%;社会保障和就业支出32.13万元,占4.86%;卫生健康支出22.8万元,占3.45%;住房保障支出33.3万元,占5.03%。

  (三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

  

  1. < >党委办公厅(室)及相关机构事务(31款)

     

      行政运行(01项)2020年预算数为317.2万元,主要用于保障区委办公室各部门正常运转的基本支出,包括公务员基本工资、津贴补贴和部门日常公用经费等。

      一般行政管理事务(02项)2020年预算数为219.42万元,主要用于为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。主要包括:区委办公室业务运行经费;区委党建专项经费;深化改革、政策研究及调研等工作经费;党代会及其他会议经费等。

      事业运行(50项) 2020年预算数为36.69万元, 主要用于保障区委办公室各部门正常运转的基本支出,包括事业人员基本工资、津贴补贴和部门日常公用经费等。

      2. 社会保障和就业支出(208类)

      行政事业单位离退休(05款)

      行政单位离退休(01项)2020年预算数为10.57万元,主要用于行政单位开支的离退休支出。

      机关事业单位基本养老保险缴费支出(05项)2020年预算数为21.56万元,主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

      3. 卫生健康支出(210类)

      行政事业单位医疗(11款)    

      行政单位医疗(01项)2020年预算数为18.86万元,主要用于财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费。

      事业单位医疗(02项)2020年预算数为2.34万元,主要用于财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

      公务员医疗补助(03项)2020年预算数为1.6万元,主要用于财政部门安排的公务员医疗补助经费。

      4. 住房保障支出(221类)

      住房改革支出(02款)

      住房公积金(01项)2020年预算数为33.3万元,主要用于部门按相关规定为在职职工缴纳公积金单位缴纳部分的支出。

      七、一般公共预算基本支出情况说明

      东区区委办2020年一般公共预算基本支出442.12万元,其中:人员经费380万元,主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费、住房公积金和社会保险缴费等支出。公用经费62.12万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修(护)费、物业管理费、劳务费等支出。

      八、“三公”经费财政拨款预算安排情况

      东区区委办2020年“三公”经费财政拨款预算数12.85万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费8.1万元,公务用车购置及运行维护费4.75万元(公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费4.75万元)。

      (一)因公出国(境)经费

      2020无出国(境)经费预算,与2019年预算持平。主要原因是近年来没有安排出国出境。

      (二)公务接待费

      2020年安排公务接待费预算8.1万元,较2019年预算下降10%。主要原因是厉行节约。主要用于执行公务、考察调研、上级单位检查指导等公务活动开支的用餐费等。

      (三)公务用车购置及运行维护费

      单位现有公务用车1辆,其中:越野车(不含城市越野车)1辆。

      2020年安排公务用车购置及运行维护费4.75万元,较2019年预算下降8.65%,主要原因是厉行节约,压缩经费开支。主要用于1辆公务用车燃油、过路(桥)、维修、保险等方面支出。主要用于保障执行公务活动。

      2020年将新购0辆车,其中:轿车(含7座以下商务车、城市越野车)0辆、7座以上19座(含19座)以下客车0辆、7座以上19座(含19座)以下客车0辆,越野车(不含城市越野车)0辆,货车及19座以上客车0辆,单位车辆保有量预计达到1辆。

      九、政府性基金预算支出情况说明

      东区区委办2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

      十、国有资本经营预算支出情况说明

      东区区委办2020年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

      十一、其他重要事项的情况说明

      (一)机关运行经费

      2020年,东区区委办的机关运行经费财政拨款预算为62.12万元,比2019年预算减少13.59万元,减少17.95%。主要原因是:1、人员减少(目标办独立出去);2、厉行节约,降低公用经费支出。

      (二)政府采购情况

      2020年,东区区委办安排政府采购预算5.88万元,主要用于采购电脑、打印机及空调等。

      (三)国有资产占有使用情况

      截止2019年底,东区区委办共有车辆1辆,其中,特种专业技术用车1辆;单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上大型设备0台,单位价值200万元以上大型设备0台。

      (四)绩效目标设置情况

      2020年东区区委办整体支出、部门通用项目和专业项目均按要求编制了预算绩效目标,实行了绩效目标管理,从项目完成、项目效益、满意度指标、其他绩效指标等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况,其中涉及当年财政拨款661.54万元。

     附件1:攀枝花市东区部门预算公开报表(区委办).xls 附件2:攀枝花市东区部门预算绩效目标表(区委办).xls 附件3:攀枝花市东区部门政府采购预算表(区委办).xls 附件4:部门预算名词解释.doc

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