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2018年度攀枝花市东区档案局部门决算

时间:2019-10-25 来源:攀枝花市东区档案局  阅读次数:

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公开时间:2019年10月25日

 

第一部分 部门概况. 4

一、基本职能及主要工作. 4

二、机构设置. 3

第二部分 2018年度部门决算情况说明. 3

一、入支出决算总体情况说明. 3

二、入决算情况说明. 3

三、出决算情况说明. 3

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明. 3

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明. 3

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明. 3

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明. 3

八、政府性基金预算支出决算情况说明. 3

九、 有资本经营预算支出决算情况说明. 3

一、其他重要事项的情况说明. 3

第三部分 名词解释. 3

第四部分 附件. 3

附件1 3

附件2 3

第五部分 附表. 3

一、收入支出决算总表. 3

二、收入总表. 3

三、支出总表. 3

四、财政拨款收入支出决算总表. 3

五、财政拨款支出决算明细表(政府经济分类科目). 3

六、一般公共预算财政拨款支出决算表. 3

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表. 3

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表. 3

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表. 3

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表. 3

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表. 3

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表. 3

十三、国有资本经营预算支出决算表. 3

 

 

第一部分 部门概况

 

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。

1、宣传贯彻执行《中华人民共和国档案法》以及党和国家有关档案工作的方针、政策及规定,按照统一领导,分级管理的原则,对全区档案工作实行统筹规划、执法管理;制定全区档案工作规范性文件,编制全区档案事业发展规划,并负责组织实施。

2、依法对全区各级各类档案室及机关、团体、企事业单位和其它组织的档案业务工作进行指导、监督、检查和协调。

3、组织全区档案调研和档案宣传工作,应用现代化科学技术进行档案保管保护,逐步实现档案管理的标准化、规范化、科学化和现代化。

4、制定全区档案工作人员队伍能力提升建设规划;组织或指导全区档案工作人员开展教育培训工作。协助全区档案专业技术职务评聘有关工作。

5、集中统一管理。接收、征集、整理区级机关、团体和企、事业单位的重要档案资料。保守党和国家机密,确保档案资料的完整与安全。

6、积极开展馆藏档案信息资源依法向社会开放工作,编研出版档案史料,为经济建设、社会发展和科学研究服务。

7、组织和开展档案学术交流活动。

8、承办区政府交办的其他工作。

(二)2018年重点工作完成情况。

1、以《档案法》和《档案法实施办法》为依据,执法检查10个单位的档案工作;
    2、加强档案信息化建设努力,实现档案利用现代化。遵照“统筹规划、循序渐进、项目带动、重点突破、需求导向、保证安全、合理使用、稳步实施”的原则,积极稳妥推进数字档案馆(室)建设,今年将存量档案数字化的重点放在了民生档案上,全年共完成18个全宗1859卷3975件30万页民生档案的数字化扫描加工工作;
    3、强化“三重”(重点工作、重大活动、重大建设项目)档案管理,探索建立项目档案登记、备案、验收制度,组成工作组到各重大活动和重大建设项目的责任单位开展调研并指导服务。重点指导各单位的归档范围和保管期限划分情况及各种门类载体的档案资料收集是否齐全完整。
    4、档案馆建设项目纳入“十三五”中央支持项目;争取到上级补助资金538万元,在区委、区政府的正确领导和支持下,在各部门的关心帮助下,档案馆及公共图书馆合并建设项目取得了突破性进展,2018年底完成主体结构施工并通过验收。

二、构设置

攀枝花市东区档案局为区委办部门,攀枝花市东区档案馆为区委办直属事业单位(参照公务员法管理的事业单位)。

 

 

第二部分 2018年度部门决算情况说明

 

  • 入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计207.58万元。与2017年相比,收入减少35.03万元,支出减少21.74万元,分别减少24.7%、17.8%。主要变动原因是……

 

  • 入决算情况说明

2018年本年收入合计134万元,其中:一般公共预算财政拨款收入107.06万元,占79.90%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

 

  • 出决算情况说明

2018年本年支出合计134万元,其中:基本支出133.12万元,占99.34%;项目支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收、支总计267.9万元。与2017年相比,财政拨款收入增加95.09万元,增长55.03%。主要变动原因是年初财政拨款结转和结余26.94万元,年末财政拨款结转和结余0.88万元。

 

五、般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出133.07万元,占本年支出合计的100%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款增加10.77万元,增长8.81%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出133.07万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出100.52万元,占75.54%;教育支出(类)0万元,占0%;科学技术(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出0万元,占0%;医疗卫生支出6.08万元,占4.57%;住房保障支出8.07万元,占6.06%;社会保障和就业支出(类)支出18.40万元,占13.83%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年般公共预算支出决算数为133.07完成预算100%。其中:

1.一般公共服务201: 支出决算为100.52万元,完成预算100%。

2. 社会保障和就业支出 20126: 支出决算为18.40万元,完成预算100%。

3. 医疗卫生与计划生育支出210: 支出决算为6.08万元,完成预算100%。

4. 住房保障支出221: 支出决算为8.07万元,完成预算100%。

 

般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出133.07万元,其中:

人员经费99.72万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
  公用经费33.35万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

 

七、三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为0.24万元,完成预算16%,决算数小于预算数的主要原因是厉行节约,减少不必要的接待

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算0.24万元,占100%。

1.因公出国(境)经费支出0万元,完成预算0%。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。因公出国(境)支出决算比2017年增加/减少0万元,增长/下降0%。  

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年增加/减少0万元,增长/下降0%。

其中:公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:轿车0辆、金额0万元,越野车0辆、金额0万元,载客汽车0辆、金额0万元。截至2018年12月底,单位共有公务用车0辆,其中:轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0.24万元,完成预算8%。公务接待费支出决算比2017年增加0.12万元,增长100%。主要原因是接待上级安全工作检查

外事接待支出0万元,外事接待0批次,0人,共计支出0万元。

其他国内公务接待支出0万元

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出0万元。

 

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

 

一、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2018年,东区档案局运行经费支出74.45万元,比2017年增加35.81万元,增长92.68%。主要原因是档案新馆建设。

(二)政府采购支出情况

2018年,东区档案局政府采购支出总额1.27万元,其中:政府采购货物支出1.27万元,占政府采购支出总额的100%。

(三)国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日,东区档案局共有车辆0辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

 

 

 

第三部分 词解释

 

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…(二级预算单位事业收入情况)等。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…(二级预算单位经营收入情况)等。

4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…(收入类型)等。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务(类)…(款)…(项):指……。

10.外交(类)…(款)…(项):指……。

11.公共安全(类)…(款)…(项):指……。

12.教育(类)…(款)…(项):指……。

13.科学技术(类)…(款)…(项):指……。

14.文化体育与传媒(类)…(款)…(项):指……。

15.社会保障和就业(类)…(款)…(项):指……。

16.医疗卫生与计划生育(类)…(款)…(项):指……。

17.节能环保(类)…(款)…(项):指……。

18.城乡社区(类)…(款)…(项):指……。

19.农林水(类)…(款)…(项):指……。

20.交通运输(类)…(款)…(项):指……。

21.资源勘探信息等(类)…(款)…(项):指……。

22.商业服务业(类)…(款)…(项):指……。

23.金融(类)…(款)…(项):指……。

24.国土海洋气象等(类)…(款)…(项):指……。

25.住房保障(类)…(款)…(项):指……。

26.粮油物资储备(类)…(款)…(项):指……。

27.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

29.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

31.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2018年东区档案局部门整体支出绩效评价报告.doc

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