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2018年度攀枝花市东区区委办部门决算

时间:2019-10-15 来源:东区区委办  阅读次数:

  第一部分部门概况

  一、基本职能及主要工作

  (一)主要职能:

  根据攀东委办[2002]22文件规定,区委办公室是区委的综合办事机构。主要任务是在区委的统一领导下,贯彻执行党的路线、方针和政策,综合协调各部门的工作关系,为区委领导当好参谋和助手。

  (一)负责起草和审核区委发出的文件和区委领导的重要讲话材料。

  (二)负责对区委重要决策和决定的调研论证,对落实情况进行督促检查,并及时提出情况报告和建设。

  (三)负责审阅各部门、各单位向区委的工作报告,掌握全区工作情况,根据需要向上级汇报或向下级通报。

  (四)负责党代会、全委会、常委会及区委召开的其他重要会议的组织、会务、记录和起草纪要。

  (五)负责群众来信、来访的接待和处理工作。

  (六)负责处理上级来文、来电,并分送有关部门贯彻执行。

  (七)负责区密码、传真电报的翻译、传输、办理工作。

  (八)负责区保密行政管理工作。

  (九)负责区委接待和后勤服务工作。

  (十)完成区委交办的其他工作

  (二)2018年重点工作完成情况:

  1、负责起草区委、区委办公室文件和区委领导的讲话、汇报等文字材料;负责区委常委会议、专题会议等会议的记录,撰写纪要;负责上级来文的签收、分发、管理、办理等工作;负责区委文件制发工作;负责区委各种会议的筹备、组织工作;负责区委领导公务活动的组织安排;负责区委的接待事务工作;负责区级班子间、区级部门间、辖区企事业单位间的协调工作;负责区委、区委领导与上级相关部门的沟通联系工作。负责围绕区委的中心工作及全区改革、发展、稳定中出现的新情况、新问题调查研究,为区委决策提供依据。

  2、根据区委、区政府年度工作安排,收集整理并提请区委、区政府审议2018年东区重点项目、重点工作、民生工程,分解落实市、区下达的主要发展目标和保证目标任务。加强重点项目督查督查督办,每月下发督查通报及调查处理通报;对固定资产投资、招商引资工作、区属规定工业增加值增速、服务业发展目标等分解指标每月下发主要经济指标完成情况通报;根据民生工作目标执行流程,每月下发民生工程完成情况通报;每季度下发重点工作完成情况通报;根据领导安排,制定各种经济形势分析会、项目推进会、争取资金工作会、主要经济指标工作分析会、重点项目协调会等会议方案,并完成整个会议组织、协调、会务等工作。制定各级领导督查重点项目、民生工作、重点工作方案,完成督查工作的组织、协调等工作。对照年初制定的绩效考核办法和考核评分细则,开展年终目标绩效考核工作,撰写年度考核工作报告,制定计奖方案等。根据需要修订完善《攀枝花市东区目标绩效管理与考核奖惩办法》。                                                                                                      

  3、认真贯彻中央、省委、市委、区委关于保密工作的决策部署和政策规定;做好2018年《保密责任书》的签订工作;推进定解密管理;强化网络保密管理;加强涉密人员管理,签订2018年《保密承诺书》;加强涉密载体、涉密计算机、移动存储介质管理,强化涉密文件资料、涉密网络、电报、涉密移动存储介质的保密管理;做好保密教育培训工作;加强保密宣传工作,做好保密业务图书、挂图、海报的发行征订工作;对全区重点涉密单位、保密要害部门部位开展安全例检;做好电报的收发传办;做好高清电视电话会议系统的维护和使用,确保会议传输安全畅通;开展应急通信演练,做好应急通信系统的维护;做好党委总值班工作。

  4、认真做好“六五”普法总结表彰和“七五”普法工作。召开全区法治宣传教育工作会议,总结宣传“六五”普法经验,全面部署“七五”普法工作任务。突出工作重点,带动工作任务落地落实。一是加快法治政府建设。认真贯彻国务院《法治政府建设实施纲要(2015—2020年)》,结合东区实际制定出台《攀枝花市东区法治政府建设实施方案(2016—2020)》。二是积极推动“谁执法谁普法”责任制的落实。按照省、市相关要求,制定东区各级机关“谁执法谁普法”责任制考评办法。三是加强协调配合,举全区之力积极争创“长安杯”和“全国青少年普法教育示范区”。四是推进法治文化建设。将法治文化建设纳入现代公共文化服务体系,大力开展法治文化阵地和项目建设。深入开展示范创建活动,推动多层次多领域依法治理。制定《关于统筹开展依法治理示范创建活动的意见》,完善创建工作考评和奖励机制,深入组织学法用法示范机关、依法行政示范单位、民主法治示范村(社区)、诚信守法示范企业、依法治校示范创建工作,提高地方、基层和行业依法治理水平。加强工作平台和队伍建设,拓宽法治宣传教育的覆盖面。探索建立“互联网+法治宣传”模式,推动全民普法立体化、全时空、广覆盖,打造独具特色的法治宣传平台。健全和落实媒体公益普法制度,促进媒体履行法治宣传教育的社会责任。加强与省市级权威媒体的沟通协调,拓宽我区普法依法治理对外宣传平台。加强普法依法治理领导和工作机构建设,充实人员力量,明确职责任务,发挥职能作用。推进普法讲师团建设,培养品牌团队,开展特色活动,切实加强普法志愿者队伍建设。开展学习交流,借鉴兄弟县(区)在国家工作人员学法考法和法治示范创建方面的先进工作经验。

  二、机构设置

  1、机构情况:包括当年变动情况及原因。东区区委办内设机构8个,包括文秘股、信息股、综合事务股;目标管理股、督查督办股、民生股;技术保障股;法规股,挂牌单位4个,密码管理局、国家保密局;政策研究室;依治治区办。

  2、人员情况:包括当年变动情况及原因。行政及机关工勤人员编制22人,本年末实有在职公务员12人,工勤人员3人,占用人才储备编制人员(事业人员)5人,纳入社保退休人员5人。

  第二部分2018年度部门决算情况说明

  收入支出决算总体情况说明

  2018年度收、支总计分别为693.46万元、802.58万元。与2017年相比,收、支总计分别减少598.6万元、394.94万元,分别下降46.33%、32.98%。主要变动原因是:1、补发2016年区级领导重点项目奖励;2、人员调出减少;3、厉行节约,压缩公用经费支出。

  收入决算情况说明

  2018年本年收入合计693.46万元,其中:一般公共预算财政拨款收入693.44万元,占99.99%;政府性基金预算财政拨款收入0万元;国有资本经营预算财政拨款收入0万元;事业收入0万元;经营收入0万元;附属单位上缴收入0万元;其他收入0.02万元,占0.01%。

  支出决算情况说明

  2018年本年支出合计802.58万元,其中:基本支出669.18万元,占83.38%;项目支出133.34万元,占16.62%;上缴上级支出0万元;经营支出0元;对附属单位补助支出0万元。

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  2018年财政拨款收、支分别为693.44万元、802.58万元。与2017年相比,收、支总计分别减少598.58万元、394.94万元,分别下降46.33%、32.98%。主要变动原因是:1、补发2016年区级领导重点项目奖励;2、人员调出减少;3、厉行节约,压缩公用经费支出。

  (除国有资本经营预算外,数据来源于财决Z01-1表,口径为“总计”数+国有资本经营预算。)

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

  2018年一般公共预算财政拨款支出802.56万元,占本年支出合计的99.99%。与2017年相比持平。

  (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

  2018年一般公共预算财政拨款支出802.56万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出676.48万元,占84.29%;社会保障和就业支出49.75万元,占6.2%;医疗卫生与计划生育支出24.32万元,占3.03%;住房保障支出52万元,占6.48%。

  (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  2018年一般公共预算支出决算数为802.56万元,完成预算98.28%。其中:

  1.一般公共服务支出

  2013101(行政运行):支出决算为387.33万元,完成预算99.13%,决算数小于预算数的主要原因是:商品和服务支出中的经济业务事项未及时支付,形成结余结转在次年;

  2013102(  一般行政管理事务):支出决算为97.36万元,完成预算90.11%,决算数小于预算数的主要原因是:商品和服务支出中的经济业务事项未及时支付,形成结余结转在次年;

  2013105(专项业务):支出决算为36.04万元,完成预算100%;

  2013150(事业运行):支出决算为69.08万元,完成预算100%;

  2013199(  其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出):支出决算为86.67万元,完成预算100%;

  2.社会保障和就业支出:

  2080504(  未归口管理的行政单位离退休):支出决算为11.52万元,完成预算100%;

  2080505(  机关事业单位基本养老保险缴费支出):支出决算为32.93万元,完成预算100%;

  2080506(  机关事业单位职业年金缴费支出):

  支出决算为5.31万元,完成预算100%;

  3.医疗卫生与计划生育支出:

  2101101(  行政单位医疗):支出决算为18.16万元,完成预算100%;

  2101102(  事业单位医疗):支出决算为4.09万元,完成预算100%;

  2101103(    公务员医疗补助):支出决算为2.07万元,完成预算100%;

  4. 住房保障支出:

  2210201(住房公积金):支出决算为52万元,完成预算100%。

  (数据来源财决08表,罗列全部功能分类科目至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较,与预算数持平可以不写原因。)

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

  2018年一般公共预算财政拨款基本支出669.16万元,其中:人员经费500.21万元,主要包括:基本工资76.07万元、津贴补贴268.56万元、奖金5.18万元、绩效工资22.63万元、机关事业单位基本养老保险缴费32.93万元、职业年金缴费5.31万元、职工基本医疗保险缴费22.25万元、公务员医疗补助缴费2.07万元、其他社会保障缴费1.66万元、住房公积金52万元、退休费11.52万元、其他对个人和家庭的补助支出0.03万元等。

  公用经费168.95万元,主要包括:办公费11.66万元、印刷费2.84万元、咨询费0.5万元、水费0.76万元、电费2.11万元、邮电费7.11万元、差旅费16.51万元、维修(护)费29.7万元、租赁费1.99万元、会议费31.76万元、培训费11.03万元、公务接待费0.42万元、劳务费9.86万元、工会经费3.95万元、福利费1.15万元、公务用车运行维护费3.01万元、其他交通费13.36万元、其他商品和服务支出8.76万元、办公设备购置6.84万元、专用设备购置4.1万元、信息网络及软件购置更新1.53万元。

  (数据来源财决07表,根据本部门实际支出情况罗列全部经济分类科目。)

  七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

  (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

  2018年“三公”经费财政拨款支出决算为3.43万元,完成预算21.71%,决算数小于预算数的主要原因是:1、公车改革,车辆减少;2、厉行节约,严格控制“三公”经费支出。

  (上述“预算”口径为调整预算数,包括政府性基金支出决算情况。)

  (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

  2018年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0元;公务用车购置及运行维护费支出决算3.01万元,占87.75%;公务接待0.42万元,占12.25%。

  1.因公出国(境)经费支出0万元。

  2.公务用车购置及运行维护费支出3.01万元,完成预算51.9%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年增加0.29万元,增长10.66%。主要原因是:维护车辆成本和经济业务事项增加。

  其中:公务用车购置支出0万元。

  公务用车运行维护费支出3.01万元。主要用于调研项目、紧急处置突发事件、防汛值班巡视等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

  3.公务接待费支出0.42万元,完成预算4.2%。公务接待费支出决算比2017年减少0.41万元,下降49.4%。主要原因是:厉行节约,严格控制“三公”经费支出。

  主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待4批次,29人次(不包括陪同人员),共计支出0.42万元,具体内容包括:省、市保密机要局督查工作3次,接待误餐费0.23万元,省、市督查深改工作1次,接待误餐费0.19万元。其中:

  外事接待支出0万元。

  其他国内公务接待支出0.42万元,主要用于省、市调研工作误餐费。

  八、政府性基金预算支出决算情况说明

  2018年政府性基金预算拨款支出0万元。

  国有资本经营预算支出决算情况说明

  2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

  预算绩效情况说明

  本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评,

  总体来看,基本支出和运转类支出保障本部门机构正常运转、完成日常工作任务以及我单位承担的其他相关工作。

  1.区委办认真贯彻落实中央和省委省政府相关规定,厉行节约,严格控制三公经费。2018年“三公”经费财政拨款预算数15.8万元,其中:公务接待费预算10万元,公务用车运行维护费5.80万元。 实际公务接待费0.42万元,公务用车运行维护费3.01万元。主要用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的用餐费和公务用车费用等。单位严格执行三公经费的控制政策。

  2.专项资金支出符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定,资金的拨付有完整的审批过程和手续,项目资金管理更加细化,在报销接待费、差旅费、培训费等时使用现金结算较少,公务卡使用率比较高。2018年预算安排区委办项目专项资金共261.03万元,主要包括:区委党建专项经费;密码设备、应急通讯系统维护费、远程视频监控系统建设等;保密技术装备及其他工作经费;目标督查、考核调研等相关工作经费;高清电视电话会议室升级改造及运行维护费;信息、防汛及值班工作经费;城管及民生工程督查督办等相关工作经费;深化改革、政策研究及调研等工作经费;外出招商引资及项目洽谈经费;依法治区经费;《县域经济》协办经费;党代会及其他会议经费等。以上项目按照年初目标任务和资金预算情况稳步推进,为全区创新发展营造了良好环境,取得了较好的经济和社会效益。

  十一、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  2018年,东区区委办机关运行经费支出168.95万元,比2017年减少121.27万元,下降41.79%。主要原因是:厉行节约,压缩公用经费支出和项目支出。

  (数据来源财决CS05表)

  (二)政府采购支出情况

  2018年,东区区委办政府采购支出总额11.43万元,其中:政府采购货物支出11.43万元,占政府采购支出总额的100%。

  (数据来源财决CS06表)

  (三)国有资产占有使用情况

  截至2018年12月31日,东区区委办共有车辆1辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆,单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

  (数据来源财决CS05表,按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。)

  第三部分 名词解释

  1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

  2.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是利息收入。

  3.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

  4、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

  5.一般公共服务(类)…(款)…(项):指

201

一般公共服务支出(类)

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务(款)

2013101

行政运行(项)

2013102

一般行政管理事务(项)

2013105

 专项业务(项)

2013150

  事业运行(项)

2013199

  其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出(项)

  6.社会保障和就业(类)…(款)…(项):指 

208

社会保障和就业支出(类)

20805

行政事业单位离退休(款)

2080504

  未归口管理的行政单位离退休(项)

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)

2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出(项)

  7.医疗卫生与计划生育(类)…(款)…(项):指

210

医疗卫生与计划生育支出(类)

21011

行政事业单位医疗(款)

2101101

  行政单位医疗(项)

2101102

  事业单位医疗(项)

2101103

公务员医疗补助(项)

  8.住房保障(类)…(款)…(项):指

221

住房保障支出(类)

22102

住房改革支出(款)

2210201

  住房公积金(项)

  (解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级,请参照《2018年政府收支分类科目》增减内容。)

  9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  11.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  12.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  (名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列,并根据本部门职责职能增减名词解释内容。)

  第四部分附件

  附件1:

  东区区委办2018年部门整体支出绩效评价报告

  区委办整体支出绩效评价自评报告

  一、部门概况:

  根据攀东委办[2002] 22号文件规定,东区区委办公室是区委的综合办事机构。主要任务是在区委的统一领导下,贯彻执行党的路线、方针和政策,综合协调各部门的工作关系,为区委领导当好参谋和助手。

  一、主要职责:

  (一)负责起草和审核区委发出的文件和区委领导的重要讲话材料。

  (二)负责对区委重要决策和决定的调研论证,对落实情况进行督促检查,并及时提出情况报告和建设。

  (三)负责审阅各部门、各单位向区委的工作报告,掌握全区工作情况,根据需要向上级汇报或向下级通报。

  (四)负责党代会、全委会、常委会及区委召开的其他重要会议的组织、会务、记录和起草纪要。

  (五)负责群众来信、来访的接待和处理工作。

  (六)负责处理上级来文、来电,并分送有关部门贯彻执行。

  (七)负责区电报传输、办理工作。

  (八)负责区保密行政管理工作。

  (九)负责区委接待和后勤服务工作。

  (十)完成区委交办的其他工作。

  二、基本情况:

  机构情况:东区区委办内设机构8个,包括文秘股、信息股、综合事务股;目标管理股、督查督办股、民生股;技术保障股;法规股,挂牌单位4个,密码管理局、国家保密局;政策研究室;依治治区办。

  人员情况:行政及机关工勤人员编制21人,实有在职公务员14人,工勤人员4人,占用人才储备编制人员(事业人员)5人,借用人员4人,退休人员4人。

  三、资产情况:

  截至2018年12月31日,资产合计77.70万元。其中:流动资产14.49万元,占资产总额的18.65%;固定资产59.29万元,占资产总额的76.31%;无形资产3.92万元,占资产总额的5.04%;在建工程0.00万元,占资产总额的0.00%。

  经盘点统计,本单位固定资产总量为59.29万元。其中:通用设备43.79万元,占固定资产总额的73.86%(汽车0.00万元,占固定资产总额的0.00%;);专用设备0万元,占固定资产总额的0.00%(单价100万元以上专用设备0.00万元,占固定资产 总额的0.00%);文物陈列品0.00万元,占固定资产总额的0.00%;图书档案0.00万元,占固定资产总额的0.00%;家具用具装具动植物15.50万元,占固定资产总额的27.39%。无形资产3.92万元,本单位没有在建工程。

  截至2018年12月31 日,本单位资产总量增加-99.51万元,其中流动资产增加-109.54万元,占本年增加资产总额的-110.08%;固定资产增加6.12万元,占本年增加资产总额的6.15%,无形资产增加3.92万元,占本年增加资产总额的3.94%,在建工程增加0.00万元,占本年新增资产总额的0.00%

  二、部门资金基本情况

  (一)2018年度部门预算收入情况:

  2018年东区区委办部门预算收入为693.44万元,其中:财政拨款收入693.44万元。

  (二)2018年度部门预算支出情况。

  2018年东区区委办部门预算支出为802.58万元其中:基本支出669.18万元(工资福利支出488.66万元,日常公用支出156.5万元,对个人和家庭的补助支出11.55万元,资本性支出12.47万元),项目支出133.4万元

  (三)其他资金收支及结余情况:

  其他收入0.02万元(利息收入),上年基本支出结转123.17万元。财政拨款结转14.06万元(指标结余2.73万元,经常性结余11.33万元)。

  三、部门财政支出管理情况

  (一)预算编制情况:

  2018年东区区委办严格按照东区财政局预算编制通知和有关要求,并按时按质完成报送决算编制等工作,并按时提交部门预算编制草案,不存在应编、未编、错误列编,东区财政局根据预算编制草案,进行审核,批复2018年部门预算收入788.73万元,预算支出总计788.73万元,其中:工资福利支出393.43万元、日常公用支出85.68万元、对个人和家庭的补助支出48.59万元、项目支出261.03万元。及时按规定上缴结余资金。

  (二)执行管理情况:

  一是规章制度建立健全,制度执行严格合规,会计核算符合相关规定。二是严格按照有关规定,加强对财政各项资金的监督管理,确保资金及时、足额到位,专款专用,资金支付依据和开支标准合法合规,未出现截留和挤占挪作他用现象。三是按规定对财政拨付的专项资金进行自检自查,做好资金的项目和资金使用效益管理工作,充分发挥各项资金的使用效益,财政各项专项工作按时高质量完成。截止2018年12月31日,当年预算数为788.73万元,当年财政拨款数为816.62万元,当年决算支出数为802.57万元,预算执行率为98.28%。财政资金均实行专项管理、专款专用。在项目实施过程中,严格按专项资金管理办法和各项财务管理制度执行。资金拨入和支出会计核算及时、合规合法,审批流程齐全、附件资料完整。资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

  (三)决算编制情况:

  2018年部门决算依据本单位登记完整、核对无误的账簿记录和其他有关会计核算资料编制,账证相符、账实相符、账表相符、表表相符,真实、准确、完整地反映了本单位预算执行结果和财务状况。

  1、本套决算主表数据主要依据本单位会计账簿总账及明细账数据填列,预算数据依据本单位预、决算批复文件及预算调整文件填列。

  2、本套决算附表数据主要依据本单位资产、人事台账及相关统计资料填列,其中:“资产情况表”“国有资产收益征缴情况表”依据本单位资产相关会计账簿数据、固定资产管理系统相关数据及有关统计资料填列;“基本数据表”“机构人员情况表”依据本单位人事台账相关资料填列;“非税收入征缴情况表”依据本单位非税收入台账及相关统计资料填列。

  3、2018年收入为816.63万元,其中:当年财政预算拨款693.44万元,其他收入0.02万元,上年结转123.17万元;支出为:802.57万元,其中:A、按功能分类:一般公共服务支出676.5万元,社会保障和就业支出49.75万元,医疗卫生和计划生育支出24.32万元,住房保障支出52万元;

  B、按支出性质和经济分类:基本支出:669.18万元(人员支出500.21万元,日常公用经费168.97万元),项目支出:133.39万元。

  (四)支出绩效情况:

  1. 部门支出绩效

  (1)行政运转保障

  总体来看,基本支出和运转类支出保障本部门机构正常运转、完成日常工作任务以及我单位承担的其他相关工作。

  (2)机关厉行节约

  区委办认真贯彻落实中央和省委省政府相关规定,厉行节约,严格控制三公经费。2018年“三公”经费财政拨款预算数15.8万元,其中:公务接待费预算10万元,公务用车运行维护费5.80万元。 实际公务接待费0.42万元,公务用车运行维护费3.01万元。主要用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的用餐费和公务用车费用等。单位严格执行三公经费的控制政策。

  2. 专项预算项目(待批复项目)支出绩效

  (1)项目资金管理情况。

  项目资金支出符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定,资金的拨付有完整的审批过程和手续,项目资金管理更加细化,在报销接待费、差旅费、培训费等时使用现金结算较少,公务卡使用率比较高。

  (2)绩效目标完成情况。

  2018年预算安排区委办项目专项资金共261.03万元,主要包括:区委党建专项经费;密码设备、应急通讯系统维护费、远程视频监控系统建设等;保密技术装备及其他工作经费;目标督查、考核调研等相关工作经费;高清电视电话会议室升级改造及运行维护费;信息、防汛及值班工作经费;城管及民生工程督查督办等相关工作经费;深化改革、政策研究及调研等工作经费;外出招商引资及项目洽谈经费;依法治区经费;《县域经济》协办经费;党代会及其他会议经费等。以上项目按照年初目标任务和资金预算情况稳步推进,为全区创新发展营造了良好环境,取得了较好的经济和社会效益。

  四、评价结论及建议

  (一)评价结论:

  1. 2018年区委办的部门预算编制规范、准确,各项经费足额纳入预算安排,确保了部门正常运转和专项工作的顺利开展,较好完成年初目标任务。

  2. 2018年区委办部门决算按照区财政和上级财政要求进行编制,准确、详实、真实地反映了本单位财政收支情况。

  (二)存在问题:

  1.加快预算执行进度,确保资金使用及时、有效。

  2. 预算编制精准度不够。

  (三)改进建议:

  加强财务管理制度建设,完善单位内部财务管理制度,增强可执行性;;强化部门预算编制的准确性和预算项目的可实施性,对资金使用和管理实施绩效管理、建立考核机制,实行动态管理,确保资金使用效益最大化。

  第五部分附表(见附件)

  一、收入支出决算总表

  二、收入总表

  三、支出总表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、财政拨款支出决算明细表(政府经济分类科目)

  六、一般公共预算财政拨款支出决算表

  七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

  八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

  十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

  十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

  十三、国有资本经营预算支出决算表

        2018年区委办部门决算公开报表.xls

     中共攀枝花市东区委员会办公室

  2019年10月15日

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