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区档案局2016年财政决算公示

时间:2017-10-09 来源:攀枝花市东区档案局  阅读次数:

  

四川省攀枝花市东区档案局

  

2016年部门决算编制说明

  一、基本职能及主要工作

  (一)主要职能。

  1、贯彻执行《中华人民共和国档案法》以及党和国家有关档案工作的方针、政策,按照统一领导,分级管理的原则,对全区档案工作实行统筹规划、宏观管理;制定全区档案工作规范性文件,编制全区档案事业发展规划,并负责组织实施。

  2、依法对全区各级各类档案室及机关、团体、企事业单位和其它组织的档案业务工作进行指导、监督、检查和协调。

  3、组织全区档案调研和档案宣传工作,应用现代化科学技术进行档案保护,逐步实现档案管理的标准化、规范化、科学化和现代化。

  4、制定全区档案工作人员队伍建设规划;组织指导全区档案工作人员教育培训工作。协助全区档案专业技术职务评聘有关工作。

  5、集中统一管理。接收、征集、整理区级机关、团体和企、事业单位的重要档案资料。保守党的国家机密,确保档案资料的完整与安全。

  6、积极开展馆藏档案信息资源,依法向社会开

  放档案,编研出版档案史料,为经济建设、社会发展和科学研究服务。

  7、组织和开展档案学术交流活动。

  8、承办区政府交办的其他工作。

  (二)2016年重点工作完成情况。

  1、以《档案法》和《档案法实施办法》为依据,执法检查10个以上单位的档案工作;

  

2、加强档案信息化建设,实现档案利用现代化。遵照“统筹规划、循序渐进、项目带动、重点突破、需求导向、保证安全、合理使用、稳步实施”的原则,积极稳妥推进数字档案馆(室)建设,今年将存量档案数字化的重点放在了民生档案上,全年共完成20个全宗2587卷797件52万页民生档案的数字化扫描工作;

  

3、强化“三重档案”管理,为东区发展留痕迹。为促进“项目推进年”档案工作的开展,加强“三重”档案(重点工作、重大活动、重大建设项目)的完整收集、安全管理和有效利用,组成工作组到各重大活动和重大建设项目的责任单位开展指导服务。重点指导各单位的归档范围和保管期限划分情况及各种门类载体的档案资料收集是否齐全完整,对存在的问题及时提出整改建议并抽调专人服务指导乌东德水电站、银江水电站征拆移民安置工作建档。

  3、档案馆建设项目纳入“十三五”中央支持项目;争取上级补助资金;完善新馆建设手续,力争新馆建设早日动工。

  二、部门概况

  攀枝花市东区档案局(馆)(简称“东区档案局”)为区政府直属事业单位1个(参照公务员法管理的事业单位)。

  三、收支决算总体情况

  2016年本单位本年度收入合计163.83万元,其中:财政拨款收入163.77万元,占99.96%;其他收入0.06万元,占0.04%。

  2016年本单位本年度支出合计133.76万元,其中:基本支出133.76万元,占100%;项目支出0万元。

  四、财政拨款收支决算情况

  本单位2016年度财政拨款收支总决算182.20万元。与2015年相比,财政拨款收、支各减少5.78万元和4.18万元万元,收支总决算增长2.57%。

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

  本单位2016年度一般公共预算财政拨款支出133.70万元,占本年支出合计的100%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款支出减少4.18万元,减少3.03%。

  (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

  本单位2016年一般公共预算财政拨款支出133.70万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出100.30万元,占75.03%;社会保障和就业支出26.29万元,占19.66%;医疗卫生支出2.68万元,占2%;住房保障支出4.43万元,占3.31%。

  (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1. 社会保障和就业:2016年决算数为26.29万元。

  其中:行政事业单位离退休:

  (1)未归口管理的行政单位离退休:2016年决算数为25.31万元,完成预算104.07%。

  (2)机关事业单位基本养老保险缴费支出:2016年决算数为0.98万元。

  2.医疗卫生与计划生育:2016年决算数为2.68万元。

  其中:医疗保障:

  (1)行政单位医疗:2016年决算数为2.52万元,完成预算88.11%,个人缴纳部分未计算在其中 。

  (2)公务员医疗补助:2016年决算数为0.16万元,完成预算50%,决算数小于预算数的主要原因是当年未完全缴纳,结转至下年。

  3.住房保障支出:2016年决算数为4.43万元。

  -住房公积金:2016年决算数为4.43万元,完成预算91.15%,决算数小于预算数的主要原因是人员变动,公积金调整。

  4.一般公共服务支出:2016年决算数为100.30万元。

  其中:档案事务:2016年决算数100.30万元。

  (1)行政运行:2016年决算数为53.71万元,完成预算87.01%。

  (2)档案馆:2016年决算数为37.34万元,完成预算120.45%。

  (3)其他档案事务支出:2016年年决算数为9.25万元,完成预算60.86%。

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

  本单位2016年一般公共预算财政拨款基本支出133.70万元,其中:

  人员经费102.13万元,主要包括:基本工资22.87万元 、津贴补贴38.75万元、机关事业单位基本养老保险缴费0.98万元、其他社会保障缴费9.31万元、退休费25.31万元、住房公积金4.43万元、奖励金0.01万元、其他对个人和家庭的补助支出0.47万元。

  公用经费31.57万元,主要包括:办公费12.71万元、手续费0.03万元、电费2.57万元、邮电费1.21万元、差旅费3.69万元、维修(护)费0.28万元、培训费1.48万元、公务接待费0.02万元、劳务费4.09万元、工会经费1.05万元、福利费0.08万元、其他交通费1.76万元、其他商品和服务支出2.60万元。

  七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

  (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

  本单位2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.02万元,完成预算0.51%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元,完成预算0%;公务接待费支出决算为0.02万元,完成预算1.33%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是车改,厉行节约,严格执行八项规定,实行内控制度。

  2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少0.13万元,下降86.67%,其中:因公出国(境)费支出决算增加/减少0万元,增长/下降0%;公务用车购置及运行维护费支出决算减少0万元,下降0%;公务接待费支出决算减少0.13万元,下降86.67%。增减变动的主要原因车改,厉行节约,严格执行八项规定,实行内控制度。

  (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

  2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算0.02万元,占0.015%。

  1.因公出国(境)经费

  2016年因公出国(境)费0万元。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。

  2.公务用车购置及运行维护费

  2016年公务用车购置及运行维护费0万元。

  2016年公务接待费0.02万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支用餐费。

  八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

  本单位2016年使用政府性基金预算财政拨款支出0万元。

  九、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  2016年度,本单位机关运行经费支出31.57万元,比2015年减少17.98万元,下降36.29%。

  

(二)政府采购支出情况

  2016年度,本单位政府采购支出总额0元,其中:政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

  

(三)国有资产占有使用情况

  

截至2016年12月31日,本单位公有车辆0辆,其中:省部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

  

十、名词解释

  1.财政拨款收入:指上级以及本级财政当年拨付的资金。

  2.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是利息收入。

  3.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

  4.社会保障和就业:

  -未归口管理的行政单位离退休:离退休人员的退休费支出。

  -机关事业单位基本养老保险缴费支出:在职人员缴纳养老保险金支出。

  5.医疗卫生与计划生育:

  其中:医疗保障:

  -行政单位医疗: 在职人员医疗保险支出。

  -公务员医疗补助:公务员医疗保险补助支出

   6.一般公共服务支出:反映政府提供公共服务的支出。

   其中:档案事务:反映档案事务方面的支出。(1)行政运行反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。(2)档案馆反映档案馆的支出,包括档案资料征集,档案抢救、保护、编纂、修复、现代化管理,档案信息资源开发、提供、利用,档案馆设备购置、维护,档案陈列展览等方面的支出。(3)其它档案事务支出反映除上述项目外其他用于档案事务方面的支出。

  7.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

  8.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

  9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  10.“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  11.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

            2017年9月30日

2016年部门决算公开样表(东区档案局)(2).xls

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