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关于四川省攀枝花市东区档案局2015年部门决算编制的说明

时间:2016-10-31   阅读次数:

  按照决算管理有关规定,2015年东区档案局决算报表报表内容包括预算单位的全部收支情况。

  一、基本职能及主要工作

  

   (一)贯彻执行《中华人民共和国档案法》以及党和国家有关档案工作的方针、政策,按照统一领导,分级管理的原则,对全区档案工作实行统筹规划、宏观管理;制定全区档案工作规范性文件,编制全区档案事业发展规划,并负责组织实施。

  (二)依法对全区各级各类档案室及机关、团体、企事业单位和其它组织的档案业务工作进行指导、监督、检查和协调。

  (三)组织全区档案调研和档案宣传工作,应用现代化科学技术进行档案保护,逐步实现档案管理的标准化、规范化、科学化和现代化。

  (四)制定全区档案工作人员队伍建设规划;组织指导全区档案工作人员教育培训工作。协助全区档案专业技术职务评聘有关工作。

  (五)集中统一管理。接收、征集、整理区级机关、团体和企、事业单位的重要档案资料。保守党和国家机密,确保档案资料的完整与安全。

  (六)积极开展馆藏档案信息资源,依法向社会开放档案,编研出版档案史料,为经济建设、社会发展和科学研究服务。

  (七)组织和开展档案学术交流活动。

  (八)承办区政府交办的其他工作。

  二、部门概况

  东区档案局(馆)为区政府职能部门,参照公务员管理的事业单位1个。

  三、收支决算总体情况

  2015年东区档案局收入决算总额为169.56万元,其中:当年财政拨款收入169.55万元,上年结转收入8.06万元,收入决算总额较2014年增加58.85万元,主要原因是人员增加及工作事项增加。

  2015年东区档案局支出决算总额为137.88万元,其中:一般公共服务支出103.19万元,社会保障和就业28.11万元,医疗卫生1.81万元,住房保障支出4.77万元,2015年末结转和结余39.74万元。支出决算总额较2014年增加30.37万元,主要原因是人员增加及工作事项增加。

  四、财政拨款支出决算情况

  东区档案局财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担的其他档案事务发展相关工作。 

  基本支出,是用于保障东区档案局机关正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

  项目支出,是用于保障东区档案局(馆)完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。

  按支出功能分类主要用于以下方面:

  (一)一般公共服务支出103.19万元,主要用于单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出.主要包括:行政运行、档案馆、其他档案事务支出等;项目支出主要用于档案保护消杀、维保、档案电子信息化建设、档案征集、编纂、利用、档案抢救等机构为完成特定行政工作任务和事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。

  (二)社会保障和就业支出28.11万元,主要用于单位离退休人员支出。

  (三)住房保障支出4.77万元,主要用于单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

  (四)医疗卫生支出1.81万元。主要用于缴纳单位职工社会保险支出。

  五、财政拨款“三公”经费情况

  一、因公出国(境)经费

  2015年东区档案局财政预算未安排因公出国(境)经费,因此财政安排公开数为零。

  二、公务接待费

  2015年我局安排公务接待费0.15万元,与2014年决算数持平。

  三、公务用车购置及运行维护费

  2015年档案局购置及运行维护费经费数为零。

  六 、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况(仅供行政单位和参照公务员法管理的事业单位填列)

  东区档案局2015年使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中,履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费合计49.45万元。(财决CS05表)

  

(二)政府采购情况

  东区档案局2015年政府采购2万元。主要用于购买打印机、电脑。

  

(三)国有资产占有使用情况

  

东区档案局2015年无国有资产占有使用。(财决CS05表)

  附表

  1. 攀枝花市东区档案局2015年收支决算总表(表1)

  2. 攀枝花市东区档案局2015年收入总表(表1-1)

  3. 攀枝花市东区档案局2015年支出总表(表1-2)

  4. 攀枝花市东区档案局2015年财政拨款支出决算表(表2)

  5. 攀枝花市东区档案局2015年人员支出财政拨款决算明细表(表2-1)

  6. 攀枝花市东区档案局2015年日常公用支出财政拨款决算明细表(表2-2)

  7. 攀枝花市东区档案局2015年对个人和家庭的补助支出财政拨款决算明细表(2-3)

  8. 攀枝花市东区档案局2015年“三公”经费财政拨款支出决算表(表3)

   2016年10月25日

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