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四川省攀枝花市东区总工会2017年部门决算编制说明

时间:2018-08-30   阅读次数:

  四川省攀枝花市东区总工会

  2017年部门决算编制说明

  一、基本职能及主要工作

  (一)东区总工会的基本职能是:

  1、贯彻执行党的路线、方针、政策,确定全区工会工作的指导思想、目标和任务。

  2、依照法律和《中国工会章程》,组织和指导各级工会坚定不移地推动党的全心全意依靠工人阶级根本指导方针的贯彻落实,进一步突出和履行维护职能。

  3、调查研究与职工利益有关的重大问题,向区委、区政府和市总工会反映职工群众的意愿和要求;关注弱势群体和困难群体,向区委、区政府提供情况及相关建议;参与制定有关涉及职工切身利益的政策、措施。对侵犯职工合法权益重大事件进行调查并提出处理意见,受区委安排或政府委派,配合相关部门参与职工重大伤亡事故的调查处理。

  4、指导基层工会、行业工会、机关工会组织建设。

  5、负责工会理论政策的研究、研究制定工会的组织制度和民主制度,监督检查《中国工会章程》的贯彻执行;研究指导工会的自身改革和建设;指导基层各工会组织职工开展以职工代表大会为基本制度的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作,推动建立平等协商、集体合同制度和监督保证机制的工作;指导基层工会协助党政不断提高职工的职业道德水平和科学文化素质。

  6、会同区委组织部等有关部门和各基层党组织协商推荐工会主要领导人选;制定工会干部管理制度和培训规划,加强工会干部队伍建设。

  7、协助区政府做好全国、省、市劳动模范的推荐和评选工作;协助全总、省总、市总做好我区的全国、省、市劳动模范的管理工作。

  8、负责全区工会经费的管理、审计工作;会同有关部门制定发展工会事业的政策和规定。协调、指导全区工会企(事)业的发展。

  9、承办区委、区政府和市总工会交办的有关事项。

  (二)2017年重点工作完成情况

  东区总工会在区委、区政府的正确领导和市总工会的大力支持下,深入贯彻落实党的十八届五中、六中全会和中央、省、市、区委关于加强和改进党的群团工作会议精神,认真开展“两学一做”学习教育活动,以维护职工合法权益、促进劳动关系和谐为工作重点,以抓好建功立业活动、职工素质提升、困难职工帮扶、作为“精准扶低”等工作为着力点,不断推进工会自身建设,切实履行好了组织职工、引导职工、服务职工和维护职工合法权益的各项职能,顺利完成了2017年的各项工作目标和任务。

  二、部门概况

  东区总工会系东区政府职能部门,内设机构为办公室、组宣工作部、维权工作部。

  三、收支决算总体情况

  2017年区工会本年收入合计212.10万元,财政拨款收入212.10万元。

  2017年区工会本年支出合计212.10万元,基本支出212.10万元。

  四、财政拨款收支决算情况

  区工会2017年度财政拨款收支总决算212.10万元。与2016年相比,财政拨款收、支总计各增加26.49万元,增长14%。

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

  区工会2017年度一般公共预算财政拨款支出212.10万元,占本年支出合计的100%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款增加26.49万元,增长14%。

  (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

  区工会2017年一般公共预算财政拨款支出212.10万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出176.02万元,占82.99%;社会保障和就业支出15.19万元,占7.16%;医疗卫生与计划生育支出6.21万元,占2.93%;住房保障支出14.68万元,占6.92%。

  (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)行政运行(项):2017年决算数为136.51万元,完成预算100%;一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)事业运行(项):2017年决算数为26万元,完成预算100%。

  2.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):2017年决算数为1.80万元,完成预算100%;社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2017年决算数为13.39万元,完成预算100%。

  3. 医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):2017年决算数为5.51万元,完成预算100%;医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)公务员医疗补助(项):2017年决算数为0.70万元,完成预算100%。

  4.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2017年决算数为14.68万元,完成预算100%。

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

  区工会2017年一般公共预算财政拨款基本支出212.10万元,其中:

  人员经费181.12万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

  公用经费30.97万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

  七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

  (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

  区工会2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.30万元,完成预算29.69%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元;公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元;公务接待费支出决算为0.30万元,完成预算29.69%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是更加严格控制公务接待活动的规格、费用,减少不必要的公务接待。

  (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

  2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元;公务接待费支出决算0.30万元。具体情况如下:

  1.因公出国(境)经费

  无此项支出。

  2.公务用车购置及运行维护费

  无此项支出。

  3.公务接待费

  2017年公务接待费0.30万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待5批次,32人,共计支出0.30万元,具体开支内容包括:对口部门接待。

  八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

  无此项支出。

  九、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  2017年度,区工会机关运行经费支出30.97万元,比2016年减少2.33万元,下降7%。

  (二)政府采购支出情况

  无此项支出。

  (三)国有资产占有使用情况

  截至2017年12月31日,区工会公有车辆0辆。

  十、名词解释

  1.一般公共服务支出,主要用于:主要用于本单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出,主要包括:“两个普遍”工作专项经费、劳模管理工作专项经费等。

  2.社会保障和就业支出,主要用于:主要用于本单位离退休人员支出以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出,主要包括:困难职工节日走访慰问经费、困难职工帮扶中心经费等。

  3.医疗卫生支出,主要用于:主要用于本单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险和公务员医疗补助等支出。

  4.住房保障支出,主要用于:用于本单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

  5.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  6.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  7.“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  8.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

四川省攀枝花市东区总工会2017年部门决算公开表.xls

 

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