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攀枝花市东区工商业联合会关于2020年部门预算编制的说明

时间:2020-02-11 来源:东区工商联  阅读次数:

2020年部门预算(含预算绩效目标和政府采购预算)经东区十一届人大次会议审议通过,按照《预算法》要求,现将我单位2020年部门预算说明如下:

  • 一、主要职责

东区工商业联合会的主要职责是引导私营经济发展。

东区工商业联合会是东区区委领导的由工商界组成的人民团体,是党和政府联系非公有制经济人士的桥梁和纽带,是政府管理非公有制经济的助手。其主要工作任务如下:

(一)参与区委、政府大政方针及政治、经济、社会生活中的重要问题的政治协商,发挥民主监督作用,参政议政。

(二)引导会员积极参加国家经济建设,推动社会主义市场经济体制逐步完善,促进社会全面发展。

(三)做好工商界代表人士政治安排的推荐工作。

(四)指导同业公会和行业商会等专业组织的工作。

(五)宣传、贯彻党和国家的方针、政策、加强和改进思想政治工作,坚持对广大会员进行团结、帮助、引导教育,促进非公有制经济健康发展,提倡爱国、敬业、守法、提高会员素质,培养积极分子队伍。

(六)代表并维护会员的合法权益,反映会员的意见、要求和建议;为会员提供有关证明、协调关系,参与调解经济纠纷。

(七)引导会员把自身企业的发展与国家发展结合起来,把个人富裕与全体人民

共同富裕结合起来,把遵守市场规则与发杨社会主义道德结合起来,弘扬中华民族传统美德,先富帮后富,走共同富裕的道路。热心社会公益事业,积极参加扶贫光彩事业。

(八)为会员提供信息、培训、科技、管理、法律、会计、审计、融资、咨询服务,帮助会员改进经营管理,完善财会制度,照章纳税,提高自身素质和生产技术、产品质量等。

(九)办好会办企业、事业。

(十)承办区委、区政府交办的其他工作。

    二、基本情况

我单位有行政编制2人,事业编制0人,截至2019年1231日,实有行政人员2人,事业人员0人,退休人员2人,聘用人员5人。核定内设机构1个。车辆编制0辆,实有车辆0辆。

三、2020年主要工作任务

 

(一)以基层商会为核心,助力民营经济健康发展。

 1、落实工商联所属商会改革发展工作。根据中共四川省委办公厅、四川省人民政府办公厅印发的《四川省促进工商联所属商会改革和发展实施方案》及市里相关会议精神,结合我区工商联实际,2020年下半年我联将围绕加强商会领导、完善商会职能作用、加强商会规范化建设、改进商会管理服务,从完善工作制度,完善商会会员企业数据库、建立联系机制等方面开展工作。

2、落实区领导联系辖区商会工作。为充分发挥辖区商会组织在党委政府与广大非公企业中的桥梁纽带作用,带动非公企业健康快速发展,结合攀枝花东区人民政府办公室印发的《关于建立区政府领导干部联系辖区商会工作制度》的要求,区工商联牵头做好联络工作。向辖区商会组织和企业宣传我区招商引资政策和项目,鼓励以商招商,以商会招商,吸引区外的企业和人才来我区投资兴业,助力民营企业健康发展、加快转型升级。

(二)开展理想信念教育引导活动。

1、举办知识竞赛。为了加强基层商会、统战人士、非公经济人士的政治站位,提升思想意识,更好地服务于民营经济的健康发展,我联将与区委统战部联合举办建国知识、统战知识、工商联章程等方面的知识竞赛。

2、组织理想信念教育专题学习活动。为了提高广大非公有制经济人士的政治责任感和时代使命感,我联通过集中学习,开展理想信念教育学习活动。

(三)搭建对外交流平台。

1、回访郫都区工商联和会东县工商联。郫都区工商联和会东县工商联到都到我区开展了学习交流活动,下半年我联开展学习回访活动。在总结在工作中遇到的困难和问题的基础上,带着问题去学习郫都区工商联和会东工商联做得好的地方及先进的经验。

2、引导辖区商会利用优势资源组织对外交流活动。在建立友好关系、招商引资、企业转型升级等方面开展工作和对接。

 

四、收支预算总体情况

按照综合预算的原则,东区工商业联合会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。东区工商业联合会2020年收支总预算87.68万元,比2019年收支预算总数增加28.05万元,主要原因是人员增加,所以工资、保险等经费有所增加。

(一)收入预算情况

东区工商业联合会2020年收入预算87.68万元。其中:一般公共预算拨款收入87.68万元,占100%

(二)支出预算情况

东区工商业联合会2020年支出预算87.68万元。其中:基本支出79.68万元,占90.88%;项目支出8万元,占9.12%

五、财政拨款收支预算安排情况

东区工商业联合会2020年财政拨款收支总预算87.68万元,比2019年财政拨款收支总预算增加28.05万元,主要原因是人员增加,所以工资、保险等经费有所增加。

收入包括:本年一般公共预算拨款收入87.68万元;支出包括:一般公共服务支出74.58万元,社会保障和就业支出6.16万元,卫生健康支出2.57万元,住房保障支出4.37万元

六、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

东区工商业联合会2020年一般公共预算当年拨款87.68万元,比2019年预算数增加28.05万元,主要是因为人员增加,所以工资、保险等经费有所增加

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出74.58万元,占85.06%;社会保障和就业支出6.16万元,占7.03%;卫生健康支出2.57万元,占2.93%;住房保障支出4.37万元,占4.98%

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务支出(类)民主党派及工商联事务(款)行政运行(项)2019年预算数为66.58万元,主要用于在职人员工资福利发放和公用经费支出。

2. 一般公共服务支出(类)民主党派及工商联事务(款)一般行政管理事务(项)2019年预算数为8万元,主要用于聘请维权服务律师费、工商联会员培训费、优秀工商会员表彰经费等。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)行政单位离退休(项)3.23万元,主要用于退休人员部分离退休费及奖金发放等支出。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2.93万元,主要用于按相关规定为在职职工缴纳的基本养老保险单位缴费的支出

5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2.25万元,主要用于按相关规定为行政人员缴纳医疗保险单位缴费的支出。

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)0.32万元,主要用于按相关规定为在职人员缴纳公务员医疗补助的支出。

7. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)4.37万元,主要用于按相关规定为在职职工缴纳公积金单位缴费的支出。

七、一般公共预算基本支出情况说明

工商业联合会2020年一般公共预算基本支出87.68万元,其中:人员经费67.32万元,主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费、住房公积金和社会保险缴费等支出。公用经费12.36万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修(护)费、物业管理费、劳务费等支出。

八、“三公”经费财政拨款预算安排情况

工商业联合会2020年“三公经费财政拨款预算数5万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费5万元,公务用车购置及运行维护费0万元(公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费0万元)。

(一)因公出国(境)经费

2020无出国(境)经费预算,与2019年预算持平。主要原因是近年来没有安排出国出境。

(二)公务接待费

2020年安排公务接待费预算5万元。主要用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的用餐费等。

(三)公务用车购置及运行维护费

单位现有公务用车0辆,其中:轿车(含7座以下商务车、城市越野车)0辆,7座以上19座(含19座)以下客车0辆,越野车(不含城市越野车)0辆,货车及19座以上客车0辆。

2020年安排公务用车购置及运行维护费0万元。主要用于公务用车燃油、过路(桥)、维修、保险等方面支出。

2020年将新购0辆车,其中:轿车(含7座以下商务车、城市越野车)0辆、7座以上19座(含19座)以下客车0辆、7座以上19座(含19座)以下客车0辆,越野车(不含城市越野车)0辆,货车及19座以上客车0辆,单位车辆保有量预计达到0辆。

九、政府性基金预算支出情况说明

工商业联合会2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

国有资本经营预算支出情况说明

工商业联合会2020年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2020年,工商业联合会机关运行经费财政拨款预算为12.36万元,比2019年预算增加8.18万元。主要原因是因为人员增加,所以工资、保险、公用经费等经费有所增加

(二)政府采购情况

2020年,工商业联合会安排政府采购预算0万元。

(三)国有资产占有使用情况

截止2019年底,工商业联合会共有车辆0辆,其中,一般公务用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上大型设备0台,单位价值200万元以上大型设备0台。

(四)绩效目标设置情况

2020工商业联合会整体支出、部门通用项目和专业项目均按要求编制了预算绩效目标,实行绩效目标管理,从项目完成、项目效益、满意度指标、其他绩效指标等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况,其中涉及当年财政拨款87.68万元。

 

附件:1. 攀枝花市东区工商业联合会预算公开报表

2. 攀枝花市东区工商业联合会预算绩效目标

3. 攀枝花市东区工商业联合会政府采购预算表

4. 部门预算名词解释

1:攀枝花市东区部门预算公开报表(东区工商联).xls

2:攀枝花市东区部门预算绩效目标表(东区工商联).xls   3:攀枝花市东区部门政府采购预算表(东区工商联).xls  4:部门预算名词解释.doc

 

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