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攀枝花市东区工商业联合会关于2019年部门预算编制的说明

时间:2019-03-29 来源:东区工商联  阅读次数:

2019年部门预算经东区十一届人大四次会议审议通过,按照《预算法》要求,现将我单位2019年部门预算说明如下:

  • 主要职责

东区工商业联合会的主要职责是引导私营经济发展。

东区工商业联合会是东区区委领导的由工商界组成的人民团体,是党和政府联系非公有制经济人士的桥梁和纽带,是政府管理非公有制经济的助手。其主要工作任务如下:

(一)参与区委、政府大政方针及政治、经济、社会生活中的重要问题的政治协商,发挥民主监督作用,参政议政。

(二)引导会员积极参加国家经济建设,推动社会主义市场经济体制逐步完善,促进社会全面发展。

(三)做好工商界代表人士政治安排的推荐工作。

(四)指导同业公会和行业商会等专业组织的工作。

(五)宣传、贯彻党和国家的方针、政策、加强和改进思想政治工作,坚持对广大会员进行团结、帮助、引导教育,促进非公有制经济健康发展,提倡爱国、敬业、守法、提高会员素质,培养积极分子队伍。

(六)代表并维护会员的合法权益,反映会员的意见、要求和建议;为会员提供有关证明、协调关系,参与调解经济纠纷。

(七)引导会员把自身企业的发展与国家发展结合起来,把个人富裕与全体人民

共同富裕结合起来,把遵守市场规则与发杨社会主义道德结合起来,弘扬中华民族传统美德,先富帮后富,走共同富裕的道路。热心社会公益事业,积极参加扶贫光彩事业。

(八)为会员提供信息、培训、科技、管理、法律、会计、审计、融资、咨询服务,帮助会员改进经营管理,完善财会制度,照章纳税,提高自身素质和生产技术、产品质量等。

(九)办好会办企业、事业。

(十)承办区委、区政府交办的其他工作

 

二、基本情况

我单位有行政编制1人,事业编制0人,截至2018年1231日,实有行政人员1人,事业人员0人,退休人员2人,聘用人员4人。核定内设机构1个。车辆编制0辆,实有车辆0辆。

三、2019年主要工作任务

   2019年是“十三五”的关键之年,也是全面建成小康社会的决胜之年。2019年区工商联工作的总体思路是:认真贯彻落实党的十九大精神和习近平总书记视察四川重要讲话精神,始终坚持“引导非公经济人士健康成长,促进非公经济健康发展”为行动指南,不忘初心、团结引导服务广大非公有制经济人士,重点围绕我区发展大局,创新思路,扎实工作,倾情服务,充分发挥桥梁助手作用,主动适应经济发展新常态,积极作为,敢于担当,为我区经济社会持续健康发展做出新的更大的贡献。现就2019年工作安排如下:

  (一)发挥工商联和各基层商会的桥梁纽带和助手作用,为企业送政策、送信息、送服务、送信心,落实好培训宣传、信息共享、经贸联络、法律维权、政企对话五大服务工作,帮助企业准确了解中央、省、市、区委重大决策部署,引导会员认清形势,正视“亲”“清”新型政商关系,提振发展信心;

  (二)积极开展“进商会、访企业、助发展”暖心助企活动”,积极为企业排忧解难,进一步发挥工商联界别企业家政协委员和人大代表社会阅历丰富,思考问题独到深入的优势,重视帮助他们提升参政议政的水平和能力,着重反映企业呼声诉求,分析探索问题原因和解决办法,为区委政府科学决策与出台政策提供可靠依据。

  (三)发挥对外联络优势,搭建信息交流服务平台,加强与各地工商联及商会的联系,互相学习、互惠共赢。依托我市异地商会,大力宣传推介我区优良发展政策环境,吸引外地客商到我区投资创业,发展壮大我区民营经济;

  (四)和市工商联密切合作,对会员企业家及其管理人员,举办了形式灵活、内容具针对性的教育培训,为会员企业提供有价值的政策信息服务,切实加强企业之间的沟通联系与合作互动;

  (五)积极抓好会员队伍建设和非公有制经济代表人士队伍建设,逐步加大会员发展力度,优化会员结构,关注和发展战略性新兴产业、先进制造业、现代服务业、文化创意产业企业、“互联网+”新型中小微企业入会,注重发现、选拔和培养一批思想素质好、懂经营、会管理的优秀年轻非公有制经济人士和创二代企业家加入到工商联非公经济代表人士会员队伍中来,更加注重企业的先进性和影响力、各行业的均衡性。

  ()继续弘扬致富思源、富而思进、义利兼顾、以义为先的光彩理念,鼓励和引导非公经济人士积极参与社会公益慈善活动和扶贫开发活动,积极参与光彩事业、扶贫济困,进一步履行社会责任。

四、收支预算总体情况

按照综合预算的原则,东区工商业联合会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入全部为一般公共预算拨款收入;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。东区工商业联合会2019年收支总预算59.63万元,比2018年收支预算总数增加1.10万元,主要原因是人员工资保险调整所致

(一)收入预算情况

东区工商业联合会2019年收入预算59.63万元。其中:一般公共预算拨款收入59.63万元,占100%

(二)支出预算情况

东区工商业联合会2019年支出预算59.63万元。其中:基本支出46.52万元,占78.01%;项目支出13.11万元,占21.99%

五、财政拨款收支预算安排情况

东区工商业联合会2019年财政拨款收支总预算59.63万元,比2018年财政拨款收支总预算增加1.10万元,主要原因是人员工资保险调整所致

收入包括:本年一般公共预算拨款收入59.63万元;支出包括:一般公共服务支出51.10万元,社会保障和就业支出5.08万元,卫生健康支出1.38万元,住房保障支出2.07万元

六、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

东区工商业联合会2019年一般公共预算当年拨款59.63万元,比2018年预算数增加1.10万元,主要是因为人员工资保险调整所致

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出51.10万元,占85.70%;社会保障和就业支出5.08万元,占8.52%;卫生健康支出1.38万元,占2.31%;住房保障支出2.07万元,占3.47%

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务支出(类)民主党派及工商联事务(款)行政运行(项)2019年预算数为37.99万元,主要用于在职人员工资福利发放和公用经费支出。

2. 一般公共服务支出(类)民主党派及工商联事务(款)一般行政管理事务(项)2019年预算数为13.11万元,主要用于聘请维权服务律师费、工商联会员培训费、优秀工商会员表彰经费等。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)3.23万元,主要用于退休人员部分离退休费及奖金发放等支出。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)1.85万元,主要用于按相关规定为在职职工缴纳的基本养老保险单位缴费的支出

5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)1.14万元,主要用于按相关规定为行政人员缴纳医疗保险单位缴费的支出。

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)0.24万元,主要用于按相关规定为在职人员缴纳公务员医疗补助的支出。

7. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2.07万元,主要用于按相关规定为在职职工缴纳公积金单位缴费的支出。

七、一般公共预算基本支出情况说明

东区工商业联合会2019年一般公共预算基本支出46.52万元,其中:人员经费42.34万元,主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费、住房公积金和社会保险缴费等支出。公用经费4.18万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修(护)费、物业管理费、劳务费等支出。

八、“三公”经费财政拨款预算安排情况

东区工商业联合会2019三公经费财政拨款预算数0万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费0万元,公务用车购置及运行维护费0万元(公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费0万元)。

(一)因公出国(境)经费

2019无出国(境)经费预算,与2018年预算持平。主要原因是近年来没有安排出国出境。

(二)公务接待费

2019年安排公务接待费预算0万元,较2018年预算下降100%。主要原因是财政资金紧张,节约支出,减少公务接待支出。主要用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的用餐费等。

(三)公务用车购置及运行维护费

单位现有公务用车0辆,其中:轿车(含7座以下商务车、城市越野车)0辆,7座以上19座(含19座)以下客车0辆,越野车(不含城市越野车)0辆,货车及19座以上客车0辆。

2019年安排公务用车购置及运行维护费0万元,与2018年预算持平

2019年将新购0辆车,其中:轿车(含7座以下商务车、城市越野车)0辆、7座以上19座(含19座)以下客车0辆、7座以上19座(含19座)以下客车0辆,越野车(不含城市越野车)0辆,货车及19座以上客车0辆,单位车辆保有量预计达到0辆。

九、政府性基金预算支出情况说明

东区工商业联合会2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

国有资本经营预算支出情况说明

东区工商业联合会2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2019年,东区工商业联合会机关运行经费财政拨款预算为4.18万元,比2018年预算减少4.64万元,减少52.61%。主要原因是厉行节约,缩减开支

(二)政府采购情况

2019年,东区工商业联合会没有安排政府采购预算。

(三)国有资产占有使用情况

截止2018年底,东区工商业联合会共有车辆0辆,其中,一般公务用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上大型设备0台,单位价值200万元以上大型设备0台。

(四)绩效目标设置情况

2019东区工商业联合会整体支出、部门通用项目和专业项目均按要求编制了预算绩效目标,实行绩效目标管理,从项目完成、项目效益、满意度指标、其他绩效指标等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况,其中涉及当年财政拨款59.63万元。

 

附件:1. 攀枝花市东区**部门预算公开报表

2. 攀枝花市东区**部门政府采购预算表

3. 攀枝花市东区**部门预算绩效目标

4. 部门预算名词解释

1:攀枝花市东区部门预算公开报表(东区工商联)(2).xls 2:攀枝花市东区部门政府采购预算表.xls 3:攀枝花市东区工商业联合会(绩效).xls 4:部门预算名词解释.doc

 

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